аудит. Аудит качества на предприятии, выпускающем металлоконструкции
 Скачать 94.02 Kb.
|
|
Все предъявленные средства измерений без поверки. Выдан лист несоответствий №2021-01-МК. В ЛНК представлены: Штангенциркуль с глубиномером, поверен 11.06.2021 Шаблоны радиусные Акт №1149 от 11.06.2021 Шаблон сварщика универсальный УШС-3, № 27312, поверен 11.06.2021 Угольник поверочный 90º № 30, поверена 11.06.2021 Рулетка 30 м № 1379 поверена 11.06.2021 Контроль за надлежащим отражением информации в журнале приема сдачи смен на станках заготовительного цеха несут мастера. Аудиторами проверены журналы приема-сдачи смен Tipo A; 603LBH; A166T; 601DDB. Замечаний нет. Журнал учета выданных распоряжений начальника производства металлоконструкций на момент проведения аудита не велся, а распоряжения издавались. Сделано замечание. Результаты проведения обслуживания оборудования отражают в Журнале выдачи сменных заданий ремонтному персоналу, в котором отражается проведение ППР механических частей оборудования. В журнале нет идентификации подписи мастеров. Сделано замечание (см. п.7.5). Потребность в обучении персонала определяют руководители структурных подразделений. Аудитору предоставлены выписки из Протокола проверки знаний правил работы в электроустановках. Сотрудники рабочих специальностей проходят аттестацию в центрах обучения, по месту обучения их компетентность подтверждается аттестационной комиссией, выдаются удостоверения. По отдельным видам обучения сотрудники Общества проходят внутренние обучения, стажировки на рабочих местах. По итогам обучения проводится аттестация персонала, результаты аттестаций отражены в протоколах заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда. На основании Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Порядок обучения по охране труда и проверке знаний, требований охраны труда работников организаций» Приказом Генерального директора №34 от 11.07.2018 созданы комиссии по проверке знаний требований охраны труда. Также в соответствии с требованиями законодательства в Обществе созданы: комиссия для проведения аттестации и повторных проверок знаний требований рабочих, специалистов и руководителей (Приказ Генерального директора № 56 от 30.07.2018). комиссия по проверке знания безопасности и охраны труда у стропальщиков и машинистов кранов (Приказ Генерального директора № 130 от 12.09.2018) Все члены созданных комиссий прошли аттестацию в качестве членов аттестационных комиссий предприятий, что подтверждено протоколами: Графики проведения проверки знаний требований у руководителей и специалистов отсутствует в связи с проведением первичных инструктажей. В соответствии с Приказом генерального директора № 52 от 23.07.2018 утвержден перечень бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Для обеспечения сотрудников Общества средствами индивидуальной защиты заключены договора с компаниями, поставляющими средства защиты. Аудитору представлена личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты на резчика на пилах, ножовках и станках на основании которой ему будет выданы средства индивидуальной защиты. Замечаний нет. В отделе охраны труда и экологии, промышленной и пожарной безопасности ведутся журналы: Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; Журнал регистрации вводного инструктажа; Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. Замечаний нет. В сборочном цехе аудиторам представлен незаполненный журнал учета и состояния огнетушителей. Сделано замечание. Также в сборочном цехе представлены личные карточки на слесаря по сборке металлоконструкций; электрогазосварщика сборочного участка. Замечаний нет. Выдан лист несоответствия: №2021-01-МК. Заключение по аудиту: Требования, изложенные в СТО СМК 05-2018 «Контроль процесса производства продукции» и СТО СМК 03-2018 «Управление процессом производства продукции. Часть 1 Производство металлоконструкций» в основном выполняются. Выдан 1 лист несоответствия и сделано 5 замечаний. Результативность процесса составила: 80,6 %. По итогам аудита рекомендовано: 1) руководителю производства МК - усилить контроль за ведением документации и журналов, 2) руководителям цехов - усилить контроль за управлением средствами измерений. Ведущий аудитор ____________ ____________ ____________ (подпись) (дата) (расшифровка подписи) ОЗНАКОМЛЕНЫ: Исполнительный директор ___________ /подпись/ /дата/ /расшифровка подписи/ Директор по производству МК ___________ /подпись/ /дата/ /расшифровка подписи/ План рассылки отчета
Приложение Г
|
