бизнес план. Бизнесплан детский оздоровительный центр Baby Swim
 Скачать 1.4 Mb.
|
Краткая характеристика проекта.Проектом предполагается открытие детского оздоровительного центра, включающего в себя различные направления работы с детьми возрастом до 9 лет (бассейн, соляная пещера, лечебный и профилактический массаж), что создаст прекрасную возможность для оздоровления, времяпрепровождения и досуга широких слоев населения  Рисунок 1 – Детский плавательный бассейн. В рамках реализации проекта планируется приобретение в собственность нежилого помещения общей площадью 150 м2, проведение ремонтных работ, оборудование следующих помещений: помещение с плавательными бассейнами (2 чаши); массажный кабинет; соляная комната; раздевалка для посетителей; душевая комната; помещение для персонала. Ремонтные работы планируется вести параллельными этапами, с наибольшей эффективностью и скоростью ввода в эксплуатацию. Для размещения центра выбрано помещение по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, д. 59/7 (помещение находится в цокольном этаже дома, имеет два выхода). Помещение обеспечено всей необходимой инфраструктурой: водоснабжение (с учетом бассейнов), водоотведение, электроснабжения, система стоков, система обогрева и вентиляции. Численность работающих запланирована в количестве 9 человек. Требуемый объем инвестиций – 4,5 млн. руб. Финансирование проекта планируется за счет собственных (0,5 млн. руб.) и заемных (4,0 млн. руб.) средств. Дата начала реализации проекта – 2019 год. Ремонтные работы планируется осуществить в 1-2 кв. 2019 г. Период планирования деятельности организации – 6 лет. Проект открытия детского оздоровительного центра на территории Ейского района является социально-значимым для муниципального образования, будет способен удовлетворить потребности в предоставлении качественных спортивно-оздоровительных услуг. Задачами проекта являются: Создание конкурентоспособного бизнеса, формирование его экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат инвестиционных издержек на реализацию проекта за счет доходов, обеспеченных деятельностью детского спортивно-оздоровительного центра. Создание на территории муниципалитета предприятия, оказывающего услуги высокого качества, освоение сегмента рынка. Завоевание собственной ниши на территории муниципального образования за счет высокого качества и доступной цены. Создание новых рабочих мест. Увеличение доходной части бюджетов всех уровней за счет налоговых поступлений. Данный бизнес-план разработан для определения экономической эффективности проекта, его рентабельности и сроков окупаемости инвестиционных затрат. Стадия разработки проекта, проведенные исследования и подготовительные мероприятия.Проведен анализ потребностей оказываемых предлагаемым центром услуг, определено наличие и характеристика целевой аудитории. Характеризуя целевую аудиторию важно отметить, что в данной нише плательщик – родитель, а пользователь – ребенок, поэтому ценностное предложение нужно формировать на две разные потребности. Ребенка нужно заинтересовать, а родителю показать полезность занятий. Таким образом, основными клиентами проектируемого оздоровительного центра являются родители детей от 0 до 9 лет, проживающие в пределах 20 км от помещения центра. Проектно-сметная документация не разработана. Проект экспертизы не проходил, заключения отсутствуют. В настоящее время подготовлен предварительный сметный расчет затрат. Данный бизнес-план разработан для привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект. Оценка необходимых инвестицийВ настоящее время планируемый объем инвестиционных вложений в проект составляет 4,5 млн. рублей. Данная стоимость включает обеспечение помещения инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация, подъездные пути), разработку проектно-сметной документации. В состав прединвестиционного исследования включены работы по подготовке и получению исходно-разрешительной документации, а также разработка архитектурно-планировочного решения. Капитальными вложениями по инвестиционному проекту выступают расходы на разработку технической документации, строительно-монтажные работы, приобретение, установка, монтаж и наладка оборудования и т.д. В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 будет обеспечена доступность маломобильных групп населения. Все входы в здание должны быть приспособлены для МГН (пандус с уклоном 8%, шириной 1,0 м с нескользящим покрытием, оборудованный ограждениями с поручнями). К установке бассейна следует привлечь специализированные организации, которые могут отследить при этом и вопросы стока и фильтрации воды, толщину стенок и глубину чаши резервуара с водой. Однако это не единственное приобретение для будущего бизнеса. Ориентировочные расходы: чаша бассейна вместе с системой слива, подогрева и фильтрации – 150 тыс. руб. (необходимо 2 шт.); эффективная система обогрева и вентиляции помещений – 150 тыс. руб.; дорожки, тумбочки и горки (для старта) – 50 тыс. руб.; душевая кабина – 30 тыс. (необходимо 2 шт.); шкафчики для вещей, скамейки – 25 тыс. руб.; стойка администратора – 12 тыс. руб.; орг. техника – 50 тыс. руб. вспомогательные устройства для плавания (баллоны, крылья, круги и т.п.) – 10 тыс. руб. Кроме того, необходимы расходы на приобретение помещения (ориентировочная стоимость – 1 500,00 тыс. руб.), оборудование соляной комнаты, массажного кабинета, а также различные организационные вопросы. Структура инвестиционных издержек представлена ниже. Таблица 1. Структура инвестиций (тыс. руб.).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||