Таблица 8 - Мероприятия по совершенствованию технологического процесса
За качество цветов отвечает администратор и флористы.
На 1 год производственная программа рассчитана по месяцам, на 2 год - поквартально и на 3 год в целом (таблица 9). Ежегодно запланировано повышение продаж на 3% (примерный темп роста отрасли).
Направления
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1 кв
|
2 кв
|
3 кв
|
4 кв
|
Свежесрезанные цветы
|
1860
|
2184
|
3720
|
2184
|
2976
|
1860
|
1860
|
1860
|
2976
|
2184
|
2184
|
1860
|
7997
|
7231
|
6897
|
6415
|
29395
|
Горшечные растения
|
15
|
30
|
75
|
60
|
60
|
50
|
40
|
30
|
50
|
40
|
75
|
60
|
124
|
175
|
124
|
180
|
621
|
Оформление мероприятий
|
3
|
7
|
15
|
10
|
11
|
15
|
25
|
27
|
25
|
12
|
12
|
25
|
26
|
37
|
79
|
50
|
198
|
Интернет-продажи
|
155
|
182
|
310
|
182
|
248
|
155
|
155
|
155
|
248
|
182
|
182
|
248
|
666
|
603
|
575
|
630
|
2548
|
Таблица 9 - Производственная программа, шт.
Предполагается, что в январе, июне, июле и августе ежедневный объем продаж равен 60 свежесрезанных цветов. Согласно графику сезонности спроса в феврале, апреле, октябре и ноябре спрос повышается на 30%. Пик спроса отмечается марте - увеличение на 100%. В мае, сентябре и декабре - спрос растет на 60%.
Горшечные растения приобретают больше к 8 марта и ко Дню матери, празднуемому в ноябре. Пик оформлений приходится на летние месяцы (свадьбы) и декабрь (новогоднее оформление).
Продажи в интернет - магазине также зависят от сезона. В месяцы спада планируется продажа в среднем 5 букетов ежедневно.
В таблице 10 рассчитана выручка цветочного магазина.
Направления
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1 кв
|
2 кв
|
3 кв
|
4 кв
|
Свежесрезанные цветы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем, шт.
|
1860
|
2184
|
3720
|
2184
|
2976
|
1860
|
1860
|
1860
|
2976
|
2184
|
2184
|
1860
|
7997
|
7231
|
6897
|
6415
|
29395
|
Цена, руб.
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
146
|
146
|
146
|
146
|
151
|
Выручка, тыс. руб.
|
260,4
|
305,8
|
520,8
|
305,8
|
416,6
|
260,4
|
260,4
|
260,4
|
416,6
|
305,8
|
305,8
|
260,4
|
1164,4
|
1052,8
|
1004,2
|
934,0
|
4451,2
|
Горшечные растения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем, шт.
|
15
|
30
|
75
|
60
|
60
|
50
|
40
|
30
|
50
|
40
|
75
|
60
|
124
|
175
|
124
|
180
|
621
|
Цена, руб.
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
650
|
676
|
676
|
676
|
676
|
703
|
Выручка, тыс. руб.
|
9,8
|
19,5
|
48,8
|
39,0
|
39,0
|
32,5
|
26,0
|
19,5
|
32,5
|
26,0
|
48,8
|
39,0
|
83,6
|
118,4
|
83,6
|
121,8
|
436,3
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем, шт.
|
3
|
7
|
15
|
10
|
11
|
15
|
25
|
27
|
25
|
12
|
12
|
25
|
26
|
37
|
79
|
50
|
198
|
Цена, тыс. руб.
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8,3
|
8,3
|
8,3
|
8,3
|
8,7
|
Выручка, тыс. руб.
|
24,0
|
56,0
|
120,0
|
80,0
|
88,0
|
120,0
|
200,0
|
216,0
|
200,0
|
96,0
|
96,0
|
200,0
|
214,2
|
308,5
|
659,9
|
419,9
|
1716,6
|
Интернет-продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем, шт.
|
155
|
182
|
310
|
182
|
248
|
155
|
155
|
155
|
248
|
182
|
182
|
248
|
666
|
603
|
575
|
630
|
2548
|
Цена, тыс. руб.
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,04
|
1,04
|
1,04
|
1,04
|
1,08
|
Выручка, тыс. руб.
|
155,0
|
182,0
|
310,0
|
182,0
|
248,0
|
155,0
|
155,0
|
155,0
|
248,0
|
182,0
|
182,0
|
248,0
|
693,1
|
626,7
|
597,7
|
655,6
|
2756,2
|
Всего, тыс. руб.
|
449,2
|
563,3
|
999,6
|
606,8
|
791,6
|
567,9
|
641,4
|
650,9
|
897,1
|
609,8
|
632,5
|
747,4
|
2155,2
|
2106,3
|
2345,3
|
2131,3
|
9360,3
|
Таблица 10 - Плановый объем выручки
Следовательно, общая сумма выручки равна 8157,4 тыс. руб. в 1 год, 8738,2 тыс. руб. - во 2 год и 9360,3 тыс. руб. - в 3 год. |
Скачать 1.02 Mb.