Бизнес план по экономике медицины. Бизнес план. Бизнесплан Поликлиника на 500 посещений в смену в мкр. Южный

• Название: Бизнесплан Поликлиника на 500 посещений в смену в мкр. Южный
• Анкор: Бизнес план по экономике медицины
• Дата: 13.01.2020
• Размер: 0.54 Mb.
• Имя файла: Бизнес план.doc
• Тип: Бизнес-план; #103837
• страница: 1 из 6

Согласовано: Утверждено:

Начальник главного Главный врач

управления здравоохранения МУЗ «ГБ № 2»

администрации г. Смоленска

В.В. Пантелеев Д.В. Свешников


Бизнес-план

«Поликлиника на 500 посещений в смену
в мкр. «Южный» (строительство)»
Инициатор проекта

Главное управление здравоохранения

администрации г. Смоленска


Смоленск, 2019

Содержание

1. Резюме-проекта 3

2. Информация о заявителе 7

3. Анализ положения дел в отрасли 11

4. План производства 13

5. План маркетинга 25

6. Финансовый план 26

7. Оценка эффективности проекта 31

1. Резюме-проекта

1. 
   Сущность проекта
   

Медицинскую помощь населению мкр. Южный оказывает Поликлиника № 1 по ул. 9 мая с проектной мощностью 300 посещений в смену. Фактически за медицинской помощью обращается в 2 раза больше пациентов, при этом нарушается санитарный режим в учреждении.

В настоящее время остро встала проблема с оказанием медицинской помощи населению мкр. Южный. Несмотря на то, что МУЗ «Городская больница № 2» имеет подготовленные кадры, а также новое медицинское оборудование, полученное, в том числе и по НП «Здоровье», рост численности пациентов больницы и недостаток необходимых площадей для их обслуживания приводят к появлению и увеличению очередей пациентов в поликлинике № 1 (мкр. Южный) больницы, повышенной нагрузке на медперсонал и, как следствие, к уменьшению качества и доступности медицинской помощи, росту обоснованных жалоб со стороны населения на условия оказания медицинской помощи в больнице.

Средняя нагрузка в смену за 2019 г. составила 1108 посещений, при плане 1020 посещений. При этом в поликлинике № 1 (мкр. Южный) нагрузка составляет 400 при плане 300 посещений в смену, а это превышает плановые показатели на 35%. На 2020 год предполагаемая фактическая нагрузка на поликлинику № 1, с учетом дополнительной диспансеризации населения в рамках НП «Здоровье», составит 475 посещений в смену, что на 60 % превысит плановые показатели.

Врачам-терапевтам и узким специалистам приходится вести прием в 3 смены в одних и тех же помещениях.

Для улучшения условий работы и приведения в соответствие санитарным требованиям из поликлиники вынесены централизованная стерилизационная, клинико-диагностическая лаборатория - осуществляется только забор материалов на анализы. Рентгенологическая служба представлена только флюорографией. Наличие физиотерапевтического оборудования в минимальном количестве из-за недостатка площадей не позволяет полноценно проводить мероприятия по восстановительному лечению, в том числе массаж и лечебную физкультуру. Имеющийся в поликлинике прививочный кабинет обладает малой мощностью, что затрудняет выполнение вакцинации по Национальному проекту «Здоровье».

Удельный вес жителей старшей возрастной группы в мкр. Южный требует развития гериатрической службы, которую в настоящее время развернуть не представляется возможным из-за отсутствия площадей.

Устранение перечисленных проблем возможно только при строительстве новой поликлиники в мкр. Южный на 500 посещений в смену, что позволит удовлетворить потребности населения и повысить качество оказания медицинской помощи, выполнять санитарные правила и нормы.

Новая поликлиника в мкр. Южный на 500 посещений в смену будет являться филиалом МУЗ «Городская больница 2».

2. 
   Важность проекта для заявителя и региона
   

Увеличение населения и рост нагрузки вызывает необходимость открытия на базе поликлиники в Южном новых отделений (рентгенотделения, дневного стационара и т.д.), увеличение числа узких специалистов и расширение участковой службы, а в связи с нехваткой площадей реально это выполнить становится невозможным. Таким образом, сложившаяся ситуация в части оказания населению мкр. Южный медицинской помощи будет усугубляться, социальное напряжение, связанное с ограничением доступности медицинской помощи будет увеличиваться. Выходом из создавшейся ситуации является строительство новой поликлиники в мкр. Южный.

Введение в эксплуатацию новой поликлиники позволит:

• 
  увеличить количество населения, обследование и лечение которого будет осуществляться в поликлинике и на дому,
  
• 
  обеспечить преемственность в работе структурных подразделений больницы,
  
• 
  расширить сеть отделений активного лечения и стационаров на дому с бесплатным выделением медикаментов,
  
• 
  увеличить коечную мощность дневных стационаров с бесплатным выделением медикаментов,
  
• 
  организовать отделения (кабинеты) профилактики и восстановительного лечения, повысить их роль в медико-социальной реабилитации больных.
  

Ввод в эксплуатацию новой поликлиники в 2021 году позволит разместить все службы, необходимые для оказания полного объема медицинской помощи прикрепленному населению, провести капитальный ремонт головной поликлиники и успешно пройти лицензирование больницы, а в комплексе значительно повысить доступность и качество медицинской помощи пациентам МУЗ «Городская больница № 2», особенно постоянно увеличивающемуся населению, проживающему в быстрорастущем мкр. Южный.

3. 
   Описание услуг и технологии
   

В поликлинике будут размещены следующие помещения:

• 
  Административно-управленческий персонал - 220 кв.м.
  
• 
  Хозяйственный блок – 300 кв.м.
  
• 
  Архив, актовый зал.
  

Помимо, этого в структуре поликлиники будут размещаться:

1. 
   Дневной стационар на 60 коек,
   

30 коек – терапевтического профиля;

15 коек - неврологического профиля;

15 коек - хирургический профиль.

2. 
   Блок инфекционный
   
3. 
   13 отделений
   
4. 
   20 кабинетов
   

Ввод дополнительный дневной стационара на 60 коек, позволит снизить нагрузка на круглосуточный стационар. С открытием поликлиники увеличится профилактическая помощь, прививочные работы, снизится рост заболеваемости.

4. 
   Объем ожидаемого спроса и потенциал рынка
   

Плановая мощность поликлиники ГБ 2 составила 700 посещений в смену.

Фактическая мощность за 2019 г составила 937 посещений в смену.

Принимая во внимание, что норматив посещений из расчета на жителя составляет 9,1 посещения в год соответственно на сегодня плановая мощность данного учреждения должна составлять 1 346 посещений в смену на прикрепленное население (58 700 человек).

При этом фактически обслуживаемое население составляет 70 856 человек.

5. 
   Основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность проекта
   

Строительство данного объекта носит ярко выраженный социальный характер и необходим для оказания амбулаторно-поликлинической помощи. Реализация проекта не имеет экономической эффективности, но имеет социально-бюджетную эффективность.

6. 
   Потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки финансирования, периодичность и способы возврата средств
   

На основании изложенного, начало работ по строительству новой поликлиники для взрослого населения на 500 посещений в смену в мкр. «Южный» целесообразно начать в 2020 году при условии выделения в 1 квартале 2020 года средств на проведение проектных работ в размере 4 500 тыс. руб.

Общая сумма потребности в инвестициях – 379 600 тыс.руб. Реализация проекта предполагает следующие инвестиционные затраты по проекту:

1. 
   Проектные работы – 7 600,0 тыс. руб.
   
2. 
   Строительство – 152 000 тыс. руб.
   
3. 
   Приобретение оборудования и мебели – 220 000 тыс.руб., из них:
   

• 
  медицинское оборудование – 50 000,0 тыс. руб.
  
• 
  мебель технологическая и оргтехника – 170 000 тыс.руб.
  

Год ввода объекта в эксплуатацию – 2021.

Финансирование проекта планируется осуществлять полностью за счет средств адресной инвестиционной программы г. Смоленска.