Бизнес план по экономике медицины. Бизнес план. Бизнесплан Поликлиника на 500 посещений в смену в мкр. Южный
 Скачать 0.54 Mb.
|
7. Оценка эффективности проектаИнвестиционный план включает в себя затраты, которые необходимо совершить, чтобы обеспечить полную работу учреждения. В связи с тем, что данный проект имеет социальную направленность и не имеет экономической эффективности, данный объект не может окупиться за 5 лет. 7.1 Оценка экономической эффективности: Рентабельность проекта – нет Фактический чистый доход – нет Чистый дисконтированный доход - отрицательный. Внутренняя норма доходности – 0 %. Фактический срок окупаемости проекта – нет. Точка безубыточности – нет. Доля инвестиций, осуществляемых за счет внебюджетных источников – 0 %. В соответствии с Положением о порядке оценки эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов проект удовлетворяет следующему значению индикаторов оценки: И1 (Индикатор приоритетности) – 10 – инвестиционный проект частично соответствует заявленным приоритетам социально-экономического развития города Красноярска, поскольку в полной мере не удовлетворяет ни одному из приоритетов. Кз1 – 0,3. И2 (Индикатор охвата населения результатами проекта) – 50. Численность жителей г. Смоленска составляет 927,867 тыс. человек. На обслуживаемой территории (мкр. Южный) по переписи проживает 71 426 человек. Результатами реализации проекта будет пользоваться не менее 5 % населения города Смоленска. Кз2 – 0,1. И3 (Индикатор влияния на объем услуг) – 75 – в результате реализации проекта будет существенно увеличен объем предоставляющейся социальной услуги для населения города, потребность в которой возрастает. Фактическая мощность поликлиники ГБ 2 составляет за 2019 год 937 посещений в смену, плановая мощность данного учреждения должна составлять 1 346 посещений в смену на прикрепленное население. Учитывая что, каждый год происходит прирост населения обращающегося за медицинской помощью. Кз3 – 0,2. И4 (Индикатор влияния на качество услуг) – 70 – в результате реализации проекта повысится качество и технология оказания социальных услуг населению. Строительство новой поликлиники позволит удовлетворить потребности населения и повысить качество оказания медицинской помощи; выполнять санитарные правила и нормы. Поскольку в поликлинике будет установлено новое оборудование, уменьшена очередность и разгружена поликлиника № 1. Кз4 – 0,1. И5 (Индикатор обеспеченности финансированием) – 20 – инвестиционный проект может быть профинансирован за счет средств городского бюджета в течение трех финансовых лет. 1- 2 года не достаточно для проведения проектных работ и ввода в эксплуатацию нового здания и оборудования. Кз5 – 0,1. И6 (Индикатор бюджетной эффективности) – 0 – расходы городского бюджета на выполнение соответствующих расходных полномочий не сократятся. Кз6 – 0,2. К0 – коэффициент обоснованности рассматриваемого проекта составляет 0,45. Определился суммированием значений следующих критериев: - наличие проектно-сметной документации – 0; - качество проектно-сметной документации - 0; - наличие технико-экономического обоснования – 0,2; - качество технико-экономического обоснования – 0,1; - финансовая обеспеченность проекта за счет собственных средств главного управления здравоохранения администрации г.Смоленска – 0; - наличие базы для реализации проекта – 0,15 (земельный участок в собственности администрации города Смоленска). Э = ((И1 * Кз1) + (И2 * Кз2) + (И3 * Кз3) + (И4 * Кз4) + (И5 * Кз5) + (И6 * Кз6)) * Ко = ((10 * 0,3) + (50 * 0,1) + (75 * 0,2) + (70 * 0,1) + (20 * 0,1) + (0 * 0,2)) * 0,45 = 14,4. 7.2 Оценка социально-бюджетной эффективности: Дополнительные денежные поступления в бюджет г. Смоленска от реализации проекта – нет. Дополнительные денежные поступления в бюджет города на 1 рубль инвестиций из бюджета города – нет. Индекс прибыльности бюджетных инвестиций – 0. Количество новых рабочих мест – 222. Прирост фонда оплаты труда в 2011 году– 39 847,6 тыс.руб. Таблица 7.1 – Расчет налоговых платежей в постоянных ценах тыс.руб.
Таблица 7.2 – Определение бюджетного и социального эффектов реализации проекта, тыс.руб.
8. Анализ рисков Основные риски, которым подвержена реализация проекта: Риск недостаточности финансирования – финансирование строительства поликлиники МУЗ «Городская больница № 2» полностью осуществляется за счет средств бюджета города Смоленска. Риск невыполнения обязательств строителями, т.е. риск несвоевременной сдачи объекта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||