Бизнес план по экономике медицины. Бизнес план. Бизнесплан Поликлиника на 500 посещений в смену в мкр. Южный
 Скачать 0.54 Mb.
|
3. Анализ положения дел в отраслиСтруктура МУЗ «Городская больница № 2»: Поликлиника по адресу -660119, г. Смоленск, ул. 40 лет Победы, д.2, строение № 3. Проектная мощность – 400 посещений в смену; фактическая мощность – 460 посещений в смену; Поликлиника № 1 по адресу - 660125, г. Смоленск, ул. 9 Мая. д. 26. Проектная мощность – 300 посещений в смену; фактическая мощность – 447 посещений в смену; Стоматологическая поликлиника по адресу - 660119, г. Смоленск, ул. Микуцкого, д. 2. Проектная мощность – 320 посещений в смену; фактическая мощность-367 посещений в смену; Хосписное отделение (хоспис) по адресу - 660119, г. Смоленск, ул. 40 лет Победы, д. 2, строение № 5, - 30 коек.. В структуре поликлиники больницы ( ул. 40 лет Победы, д. 2, строение № 3) работает бактериологическая лаборатория. Отделения, лаборатории, кабинеты поликлиник больницы: отделение рентгенологических исследований, включает в себя: рентгенкабинеты-2; флюорокабинеты – 3; централизованная клинико-диагностическая лаборатория – 1; бактериологическая лаборатория – 1; физиокабинеты – 3; кабинеты функциональной диагностики – 2; кабинеты ультразвуковой диагностики – 2; дневные стационары : терапевтический на 30 коек и неврологический на 8 коек Поликлиники обслуживают 33 терапевтических участка, в среднем на 1 участке 2 165 человек прикрепленного населения. На обслуживаемой территории в данный момент по переписи проживает 71 426 человек. За 2018 год выполнено 448 610 посещений, или 6595 посещений на 1000 жителей, пролечено 221 107 человек. За 2019 год выполнено 471 660 посещений, или 6 604 посещений на 1000 жителей, пролечено 238 975 человек. Численность населения обратившихся за медицинской помощью в подразделения МУЗ « Городская больница № 2» составила : в 2015 г. – 63 059 человек, в 2016 г. – 65 179 чел., в 2017 г. – 67 382 чел., в 2018 г. – 68 025 человек., в 2019 г. - 71 426 человек. Ежегодный прирост прикрепленного населения составляет не менее 3,5 % или более 2000 человек. В основном прирост населения происходит за счет мкр. Южный: в 2017 г. численность населения составила – 38 708 человек, в 2018 г. – 39687, в 2019 г. – 41 879 человек.. При продолжающихся темпах застройки территории мкр. Южный ожидаемое количество населения в 2020 году будет составлять 45 000 человек. Только за период 2017-2019 год было построено и введено в эксплуатацию более 50 жилых домов. К 2021-2022 годам прогнозируется увеличение численности населения до 60 тыс.человек и рост нагрузки на поликлинику ( фактическая нагрузка превысит плановую в 1-1,5 раза). Рост посещаемости амбулаторно-поликлинических учреждений помимо прироста населения, объясняется еще ростом заболеваемости как общей- на 48,2%, так и первичной- 105,8 % . Особое внимание в рамках национального проекта «Здоровье» обращается на развитие участковой службы и разукрупнение участков. 4. План производстваУчет в учреждении ведется в соответствии с бюджетной классификацией доходов и расходов, принятой в Российской Федерации. Бизнес-план составлен по текущей деятельности с учетом инвестиционных затрат. В поликлинике будут размещены следующие помещения: Административно-управленческого персонала - 220 кв.м. Хозяйственного блока – 300 кв.м. Архива, актового зала. Помимо, этого в структуре поликлинике будут размещаться: Дневной стационар на 60 коек 30 коек – терапевтического профиля; 15 коек - неврологического профиля; 15 коек - хирургический профиль. Блок инфекционный Отделения: Стоматологическое – 1; Профилактики -1; Восстановительно-реабилитационной медицины, ЛФК – 1; Терапевтическое – 3 (14 кабинетов); Хирургическое отделение-1; Физиотерапевтическое – 1; Клинико-диагностическая лаборатория-1 кабинет зондирования – 1; Рентгенологическое – 1; Отделение мед. осмотров для проведения водительской комиссии – 1; ЦСО + аквадистиляторная + кабинет для дезинфицирующих средств – 1. Кабинеты: Невролога -2; Окулиста – 1; Гинеколога -1; Отоларинголога с аудио комнатой – 1; Кардиолога - 2; Эндокринолога – 1; Гастроэнтеролога – 1; Проктолога – 1; Дерматовенеролога – 1; Ультразвуковой диагностики – 1; Функциональной диагностики – 1; Нейрофизиологии – 1; Процедурные – 3. Информационно-аналитический центр; Бактериологическая лаборатория; Служба ГО и ЧС Таблица 4.1 – Программа производства и реализации услуг
Таблица 4.2 – Амортизационные отчисления тыс.руб.
Таблица 4.3 – Численность работающих и расходы на оплату труда (по проекту)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||