бизнес-план. Бизнесплан создания промышленного предприятия 6 1 Общие сведения о проекте 6

• Название: Бизнесплан создания промышленного предприятия 6 1 Общие сведения о проекте 6
• Дата: 21.09.2021
• Размер: 148.02 Kb.
• Имя файла: бизнес-план.docx
• Тип: Бизнес-план; #234917
• страница: 4 из 10

2.3 Производственный план (формирование мощностей)

Чтобы достигнуть плана продаж и объема выручки от реализации продукции (табл. 20, 21), необходимы производственные мощности:

- наличие корпусов «Б» и «В»;

- оснащение 3 поточными линиями.

Были приняты следующие решения:

- о покупке оборудования согласно таблице 8;

- о покупке корпусов «Б» и «В» по данным таблицы 10.

Опираясь на длительность технологического цикла изготовления партии деталей (табл.7) и выбранную стратегию был составлен план производства и реализации продукции (табл.24).

Выбор оборудования обусловлен технологическим циклом (табл.7) и необходимым объемом производства, а также прямыми затратами, которые связаны с использованием разных видов оборудования (табл. 22, 23).

Таблица 22 – Расчет прямых затрат для производства 1000 шт. изделий продукции «А», тыс. у.е.

Оборудование	Поточная линия
Затраты	1	2
материалы	500	500
заработная плата	350	350
отчисления ЕСН (26%)	91	91
заработная плата + ЕСН	441	441
Итого прямых затрат	941	941
Затраты на 1000 шт. продукции «А»	1882

Таблица 23 – Расчет прямых затрат для производства 1000 шт. изделий продукции «Т», тыс. у.е.

Оборудование	Поточная линия
Затраты	1	2
материалы	250	250
заработная плата	175	175
отчисления ЕСН (26%)	46	46
заработная плата + ЕСН	221	221
Итого прямых затрат	471	472
Затраты на 1000 шт. продукции «Т»	942

Также таблицы 22, 23 необходимы для расчетов финансовой стратегии предприятия.

Таблица 24 – План производства и реализации в соответствии со стратегией

Годы			0					1									2									3										4
Квартал			1	2		3	4			1		2		3		4			1		2		3		4				1		2		3		4				1			2			3			4
Корп. Б	Цех №1	1ПЛ	-	-		-	Н/А			З/А		В/А		З/А		В/А			З/А		В/А		З/А		В/А				З/А		В/А		Н/Т		З/Т				В/Т			З/Т			В/Т			З/Т
		2ПЛ	-	-		-	Н/А			З/А		В/А		З/А		В/А			З/А		В/А		З/А		В/А				З/А		В/А		Н/Т		З/Т				В/Т			З/Т			В/Т			З/Т
Корп. В	Цех №2	1ПЛ	-	-		-	Н/А			З/А		В/А		З/А		В/А			З/А		В/А		З/А		В/А				З/А		В/А		З/А		В/А				З/А			В/А			З/А			В/А
Склад (тыс. шт.)	А	производство						-			3		-		3			-		3		-		3				-		3		-		1				-			1			-			1
		реализация											3		-			3		-		2		-				3		-		2		-				0			-			0			-
		неуд. спрос						8			8		5		5			2		2		0		0				2		2		0		0				-			1			1			2
		остаток на складе						-			3		-		3			-		3		1		4				1		4		2		3				-			2			2			3
	Т	производство																																			2			-			2			-
		реализация																																						2			-			1
		неуд. спрос																																			5			3			3			2
		остаток на складе																																			2			-			2			1

Талица 24 (продолжение) – План производства и реализации в соответствии со стратегией

Годы			5				6				7
Квартал			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Корп. А	Цех №1 (аренда 4 ПЛ)	1	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	-
		2	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	-
		3	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	-
		4	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т	З/Т	В/Т
Корп. В	Цех №2 (аренда 1 ПЛ)	1	З/А	В/А	З/А	В/А	З/А	В/А	З/А	В/А	З/А	В/А	-	-
Склад (тыс. шт.)	А	производство	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
		реализация	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		неуд. спрос	1	1	0	0	2	2	1	1	2	2	1	1
		остаток на складе	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	Т	производство	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
		реализация	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
		неуд. Спрос	6	4	4	2	7	5	5	3	7	5	5	3
		остаток на складе	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-

Условные обозначения:

Н/А – наладка оборудования для производства «А»; З/А – запуск производства «А»; В/А – выпуск «А»; (-) – простой оборудования; З/Т – запуск производства «Т»; В/Т – выпуск «Т».

Таблица 24А – Суммарная мощность предприятия по годам, тыс. шт.

Продукция	0	1	2	3	4	5	6	7
А		6	6	4	2	2	2	1
Т		0	0	0	4	4	4	4
Сумма за год, тыс. шт.	-	6	6	4	6	6	6	5
Суммарная мощность, тыс. шт.	0	6	12	16	22	28	34	39

Для того чтобы реализовать план маркетинга построены корпуса А и В, куплены 3 ПЛ, рассчитаны прямые затраты, которые связаны с использованием ПЛ, составлен производственный план в соответствии со стратегией и рассчитана суммарная мощность предприятия (39 тыс. шт.).