Производственная программа
гр. 2,3,4, – взять по расчетным данным;
гр. 5,6 – из таблицы 41.
Расчет стоимости сырья и материалов
Таблица 27
Стоимость сырья и материалов
№
п/п
|
Наименование
сырья и материалов
|
Ед.
изм.
|
Цена за единицу, тенге
|
Количество
|
Сумма стоимости сырья и материалов, тыс,тг.
|
На
един.
|
На
произ.
прогр.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Сырье:
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Берёза
|
м3
|
5100
|
0,072
|
10800
|
55080
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
55080
|
гр. 2,3,5 – взять по данным расчета потребности материалов на изделие;
гр. 4 – взять по данным предприятия;
гр.6 = гр.5 * П год;
гр.7 = гр.6 * гр 4 / 1000
Стоимость электроэнергии, пара, воды и сжатого воздуха
Таблица 28
№ п/п
|
Показатели
|
Ед.изм
|
Годовой расход
|
Цена за единицу,тенге
|
Сумма,тыс.
Тенге
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Электроэнергия
|
|
|
|
|
1.1
|
Силовая
|
кВт/ч
|
17225845
|
22
|
378968,59
|
1.2
|
Осветительная
|
кВт/ч
|
299282
|
22
|
6584,21
|
1.3
|
На приточно-вытяжную вентиляцию
|
кВт/ч
|
1554962
|
22
|
34209,16
|
|
Итого:
|
|
|
|
419761,96
|
2
|
Пар
|
|
|
|
|
2.1
|
На хозяйственно-бытовые нужды
|
тонн
|
253,14
|
82
|
20,75
|
2.2
|
На вентиляцию
|
тонн
|
15672,4
|
82
|
1285,13
|
2.3
|
Отопление
|
тонн
|
1915,8
|
82
|
157,095
|
|
Итого:
|
|
|
|
1462,98
|
3
|
Вода
|
м3
|
3482,4
|
36
|
125,366
|
|
Итого
|
|
|
|
125,366
|
4.4 Определение трудоемкости вчел/час.
Выполняется по данным расчета потребности оборудования, учитывая нормы времени на станок или рабочее место в часах на изделие:
Таблица 29
Определение трудоемкости в чел/час.
п/п
|
Наименование оборудования
|
Кол-во рабочих, обслуживающих станки,чел.
|
Кол-во станко-часов на изделие, час.
|
Условия труда
|
Трудозатраты вчел/часах на издел. По разрядам
|
Всего чел/часов на изделие
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
1
|
MQW2327.5/35A
|
2
|
0,062
|
норм.
|
|
0,062
|
0,062
|
0,124
|
2
|
НГ-18
|
2
|
0,052
|
норм.
|
0,052
|
0,052
|
|
0,104
|
3
|
СУР-6
|
3
|
0.076
|
норм.
|
0.076
|
0.076
|
|
0,152
|
4
|
ПШ-2АМ
|
2
|
0,064
|
норм.
|
0,064
|
0,064
|
|
0,128
|
5
|
LANGZAUNER LZ-5/2А
|
1
|
0,043
|
норм.
|
0,043
|
|
|
0,043
|
6
|
KUPER FLI
|
2
|
0.11
|
норм.
|
0.11
|
|
0.11
|
0.22
|
7
|
C2R-130
|
2
|
0,072
|
норм.
|
0,072
|
|
0,072
|
0,144
|
8
|
IVPHE 145x270
|
1
|
0,080
|
норм.
|
|
|
|
|
9
|
ЦФ-190
|
2
|
0,076
|
норм.
|
|
|
0,02
|
0,02
|
10
|
ДКШ-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
0,61
|
0,46
|
0,56
|
1,619
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С нормальными условиями
|
|
|
|
0,42
|
0,34
|
0,42
|
1,42
|
|
С вредными условиями
|
|
|
|
0,19
|
0,12
|
0,14
|
0,21
|
гр. 2,3,4,5 – взять по данным технологии;
гр. 6,7, 8, 9 – проставляются на основе количества рабочих по разрядам;
гр. 10 = гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9;
4.5 Определение расценки на изделие
Таблица 30
Расценки на изделие
Разряды
|
С нормальными условиями труда
|
С вредными условиями труда
|
Итого расценки на изделие, тенге
|
Часовая тариф.ставка, тг.
|
Чел/час на изделие
|
Расценка на изднлие, тг.
|
Часовая тариф.ставка, тг.
|
Чел/час на изделие
|
Расценка на изднлие, тг.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
III
|
640
|
0,58
|
264
|
450
|
0,10
|
45
|
35,278
|
IV
|
550
|
0,707
|
388.85
|
550
|
0,135
|
74,25
|
103125
|
V
|
650
|
0,529
|
343.85
|
650
|
0,10
|
65
|
121875
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
|
310347
|
Гр 2 и гр5 принимается по данным предприятия
Гр.4 = гр.2 * гр.3;
4.6 Расчет численности и тарифного фонда заработной платы основных производственных рабочих
Таблица 31
Наименование изделия
|
Кол-во, м3
|
Трудоемкость, чел/час.
|
ФЗП
|
Выполнение норм выработки, %
|
Трудоемкость с уч. норм выработки, ч/ч
|
Эф. ФВ 1-го ч/ч, час
|
Кол-во рабочих по расч., чел.
|
На изделие
|
На программу
|
На изделие, тг.
|
На программу, т.тг.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Шпон
|
150000
|
1,619
|
194280
|
310347
|
37241
|
110
|
176618
|
1885
|
94
|
гр. 1,2 – взять из данных технологии;
гр.3 – взять из таблицы 26, итог гр.10;
гр.4 = гр.2 * гр.3;
гр.5 – взять из таблицы № 27, итог гр.8;
гр.6 = гр.2 * гр.5 / 1000;
гр.8 = гр.4 * 100 / гр.7;
гр.10 = гр.8 / гр.9.
Численность и фонд заработной платы вспомогательных рабочих по цеху
Таблица 32
Наименование профессий
|
Кол-во рабочих,
чел.
|
Разрядд
рабочих
|
Условия
труда
|
Час.тар. ставка (оклад), тг.
|
Эффектив. фонд времени
|
ФЗП по тарифу, тыс.тг.
|
на чел.
|
всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1 По содерж. обор., всего
|
|
|
|
|
|
|
|
А) слесари
|
6
|
4
|
норм.
|
85000
|
11
|
66
|
5610
|
Б) электрики
|
3
|
4
|
норм.
|
95000
|
11
|
33
|
3135
|
2 Содержание зданий
|
|
|
|
|
|
|
|
А) уборщики цехов
|
6
|
б/р
|
норм.
|
65000
|
11
|
66
|
4290
|
Итого:
|
15
|
|
|
|
|
|
13035
|
гр.7 = гр.2 * гр.6;
гр.8 = гр.5 * гр.7 / 1000.
4.8 Расчет годового ФЗП всех рабочих
Таблица 33
№ п/п
|
Наименование профессий
|
ФЗП по тарифу,
тыс.тг.
|
Доплаты к тар. ФЗП
|
Итого основная з/пл.,тыс.тг.
|
Дополнительная з/пл.
|
Итого годовой ФЗП, тыс.тг
|
%
|
тыстг
|
%
|
тыс.
тг
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1
|
Производственные рабочие
|
37241
|
30
|
11172
|
48413
|
11,5
|
5567
|
53981
|
2
|
По содержанию оборудования
|
3137
|
30
|
939
|
4076
|
11,5
|
468
|
4544
|
3
|
Содержание зданий
|
4290
|
15
|
643
|
4933
|
11,5
|
567
|
5501
|
|
Итого:
|
44668
|
|
|
|
|
|
64025
|
гр.3 – взять из таблиц № 28 и №29;
гр.5 = гр.3 * гр4 / 100;
гр.6 = гр.3 + гр.5;
гр.8 = гр.6 * гр.7 / 100;
гр.9 = гр.6 + гр.8.
4.9 Штатное расписание цехового персонала
Таблица 34
№ п/п
|
Наименование должностей
|
Количество персонала, чел.
|
Должностной оклад, тыс.тг.
|
Годовой ФЗП, тыс.тг.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Начальник цеха
|
1
|
150000
|
1800
|
2
|
Технолог
|
6
|
120000
|
8640
|
3
|
Мастер
|
6
|
110000
|
7920
|
|
Итого:
|
|
380000
|
18360
|
гр.5 = гр.3 * гр.4 * 12(месяцев) / 1000
4.10 Стоимость рабочего оборудования
Таблица 35
п/п
|
Наименование оборудования
|
Количество принятых единиц
|
Цена за единицу оборудования,
тыс.тг
|
Стоимость всего принятого оборудования
тыс.тг
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
MQW2327.5/35A
|
3
|
3640
|
10920
|
2
|
НГ-18
|
3
|
5200
|
15600
|
3
|
СУР-6
|
3
|
6240
|
18720
|
4
|
ПШ-2АМ
|
2
|
9000
|
18000
|
5
|
LANGZAUNER LZ-5/2А
|
4
|
762
|
3048
|
6
|
KUPER FLI
|
3
|
2000
|
6000
|
7
|
C2R-130
|
2
|
3420
|
6840
|
8
|
IVPHE 145x270
|
3
|
5300
|
15900
|
9
|
ЦФ-190
|
2
|
1920
|
3840
|
10
|
ДКШ-1
|
4
|
840
|
3360
|
|
Итого:
|
|
|
18784,8
|
гр.2, гр.3, гр.4 – взять из технологии;
гр.5 – взять по данным предприятия;
гр.6 =(гр.4 * гр5 ) + (гр.4 * гр5 )* 20 / 100
4.11 Стоимость прочих основных фондов
Таблица 36
№
п/п
|
Показатели
|
Сумма, тыс.тг.
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Стоимость силового оборудования (принять 20% от стоимости рабочего оборудования)
|
4043,4
|
2
|
Стоимость сооружений и передаточных устройств (принять 15% от стоимости рабочего и силового оборудования)
|
4559,1
|
3
|
Стоимость транспортных средств (принять 10% от стоимости рабочего и силового оборудования)
|
4089,1
|
4
|
Стоимость инвентаря и инструмента (принять 6% от стоимости рабочего и силового оборудования)
|
385,4
|
5
|
Стоимость здания (определяется исходя из цены за 1 куб. метр здания; стоимость за 1 куб. метр принять 17 000 тенге или по данным предприятия) Vзд.(м3)
|
79588,0
|
6
|
Итого:
|
92664,0
|
4.12 Амортизационные отчисления с учетом затрат на капитальный ремонт
Таблица 37
№
п/п
|
Наименование основных фондов
|
Стоим. основных фондов, тыс.тг.
|
Амортиза-
ционные отчисления
|
Затраты на капитальн. ремонт, тыс.тг.
|
Амортизационные затраты с затратами на капитальный ремонт,
тыс.тг.
|
%
|
Тыс. тенге
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Оборудование рабочее
|
18784,8
|
20
|
3756,9
|
1127
|
4884
|
2
|
Силовое оборудование
|
4043,4
|
20
|
808,7
|
242,6
|
1051,3
|
3
|
Сооружения и передаточные устройства
|
4559,1
|
8
|
364,7
|
109,41
|
474,1
|
4
|
Транспортные средства
|
4089,1
|
17
|
695,2
|
208,5
|
903,6
|
5
|
Инвентарь и инструмент
|
385,4
|
10
|
38,5
|
11,5
|
50
|
6
|
Здание
|
92664,0
|
7
|
6486,4
|
1945,9
|
8432,4
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
15795,4
|
гр. 2. и гр.3 – взять из таблиц 32 и 33;
гр.5 = гр.3 * гр.4 / 100;
гр.6 = гр5 * 30 % ( затраты на капитальный ремонт взять в размере 30 % от амортизационных отчислений);
гр.7 = гр.5 + гр.6
4.13 Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
Таблица 38
№
п/п
|
Содержание расходов
|
Сумма, тыс. тг.
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Содержание оборудования и рабочих мест
|
|
а)
|
Зарплата вспомогательных рабочих (слесарей, электриков, наладчиков)
|
5285
|
б)
|
Отчисления на социальное страхование
(соц. налог 20% от зар. платы)
|
1057
|
в)
|
Вспомогательные материалы (принять 25% от зарплаты вспомогательных рабочих)
|
1231
|
2
|
Капитальный ремонт
|
|
а)
|
Оборудования рабочего
|
121783,2
|
б)
|
Оборудования силового
|
243566
|
в)
|
Транспортных средств
|
31054,71
|
3
|
Амортизационные отчисления
|
|
а)
|
Оборудования рабочего
|
40594,4
|
б)
|
Оборудования силового
|
81188,8
|
4
|
Возмещение износа инструмента
|
170496,4
|
|
(принять 7% от стоимости рабочего и силового оборудования)
|
|
5
|
Итого учтенных затрат
|
696346,51
|
6
|
Прочие расходы (3% от стоимости учтенных затрат)
|
2089,39
|
7
|
Итого затрат по смете:
|
717236,9
|
Стр.1б) = Стр.1а) * 20/100
Стр.1в) = Стр.1а) * 25/100
Стр.5 = Сумма строк 1-4
Стр.6 = Стр. 5*3/100
Стр.7 = Сумма строк 5 и 6
4.14 Смета цеховых расходов
Таблица 39
№ п/п
|
Содержание расходов
|
Сумма,
тыс. тенге
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Содержание цехового персонала:
|
|
а)
|
Зар. плата ИТР, служащих и МОП
|
8844,3
|
б)
|
Отчисления на социальное страхование
( соц. налог 20% от зар. платы)
|
1768,8
|
2
|
Капитальный ремонт:
|
|
а)
|
Зданий
|
1680406
|
б)
|
Сооружений и передаточных устройств
|
14613,9
|
3
|
Стоимость электроэнергии (осветительной и на вентиляцию)
|
419761,9
|
4
|
Пар на отопление и на вентиляцию
|
1462,98
|
5
|
Расходы по охране труда (принять 5% от годового фонда заработной платы рабочих)
|
3202,15
|
6
|
Цеховые расходы:
|
2130059,8
|
7
|
Прочие расходы (принять в размере 10% от цеховых расходов)
|
213005,9
|
8
|
Итого затрат по смете:
|
2343065,7
|
Стр.1б) = Стр.1а) * 20%
Стр.6 = Сумма строк с 1 по 5
Стр.7 = Гр.6*10%
Стр.8 = Стр.6+стр.7
4.15 Калькуляция себестоимости изделия
Таблица 40
№ п/п
|
Статьи затрат
|
Затраты, тыс.тг.
на программу
|
1
|
2
|
4
|
1
|
Сырье
|
108068,5
|
2
|
Электроэнергия силовая
|
418761,9
|
3
|
Вода и сжатый воздух
|
125,366
|
4
|
Основная зарплата производственных рабочих
|
48413
|
5
|
Дополнительная заработная плата производственных рабочих
|
5567
|
6
|
Отчисления на соц.страхование
(соц. налог 20% от заработная платы)
|
10796
|
7
|
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
|
717236,9
|
8
|
Цеховые расходы
|
471955,6
|
9
|
Итого цеховая себестоимость:
|
1782941
|
10
|
Общезаводские расходы(принять 20% от суммы строк с 6 по 10)
|
121768,6
|
11
|
Итого производственной себестоимости:
|
1904709,6
|
12
|
Коммерческие расходы (принять в размере 6,25% от производственной себестоимости)
|
119044,3
|
13
|
Итого полная себестоимость:
|
2023753,9
|
14
|
Прибыль (принять 20% от полной себестоимости)
|
404750,7
|
15
|
Товарная продукция
|
2428504,6
|
16
|
НДС (взять 12% от товарной продукции за минусом стоимости сырья, материалов, топлива, э/энергии)
|
470453,465
|
17
|
Отпускная цена
|
2998958,16
|
Стр.1 = Сырье по таб.24, гр.7
Стр.2 = Материалы по таб.24
Стр.3 = Таб.25
Стр.4 = Таб.25
Стр.5 = Таб.№30, итог по стр.1, гр.6
Стр.6 = Таб.№30, итог по стр.1, гр.8
Стр.7 = (стр.5+стр.6) * 20%
Стр.8 = Общий итог таб. 35
Стр.9 = Таб. №36, гр.3, стр.6
Стр.10 = Сумма строк с 1 по 9
Стр.11 = По расчету
Стр.12 = Стр.10 + стр.11
Стр.13 = Стр.12*6,25%
Стр.14 = Стр.12+стр.13
Стр.15 = Стр.14*20%
Стр.16 = Стр.14+стр.15
Стр.17 = По расчету
Стр.18 = Стр.16+стр.17
4.16 Технико-экономические показатели
Таблица 41
№
|
Показатели
|
Ед.изм
|
Сумма
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Товарная продукция
|
тыс.тг.
|
2998958,16
|
2
|
Количество планируемых изделий
|
м3
|
130 000
|
3
|
Численность персонала
|
чел.
|
163
|
4
|
ФЗП всего персонала
|
тыс.тг.
|
179343
|
5
|
Среднемесячная заработная плата одного работающего
|
тенге
|
99492
|
6
|
Выработка продукции на одного работающего
|
тенге
|
18359
|
7
|
Производственная площадь
|
кв.метр
|
6000
|
8
|
Съем продукции с 1-го м2 производственной площади
|
тенге
|
483159,6
|
9
|
Полная себестоимость
|
тыс.тг.
|
2023753,9
|
10
|
Затраты на 1 тенге товарной продукции
|
тиын
|
70
|
11
|
Капитальные затраты
(стартовый капитал)
|
тыс.тг.
|
109400,4
|
12
|
Фондовооруженность
|
тенге
|
92664
|
13
|
Прибыль
|
тыс.тг.
|
404750,7
|
14
|
Рентабельность производства
|
%
|
36
|
15
|
Рентабельность продукции
|
%
|
19
|
16
|
Срок окупаемости проекта
|
лет
|
2,9
|
17
|
Экономическая эффективность
|
тыс.тг.
|
404750,7
|
2 Экологичность и безопасность проекта
2.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов цеха по производству шпона.
В каждом цехе могут допускаться разнообразные производственные факторы, которые опасны и вредны для здоровья. В данном проекте цеха по производству шпона предположены следующее опасные факторы:
Согласно СниП РК 2.04-05-2002. Естественное и искусственное освещение: Работы по производству шпона относятся к IY разряду зрительной работы. Принимаем искусственное освещение 150 лк. Для освещения производственного цеха принимают газоразрядные лампы. Они имеют ряд преимуществ перед лампами накаливания; большую I световую отдачу (40...110 лм/Вт), большой срок службы (2000- 8000 ч). |
Скачать 180.24 Kb.