труд. Охрана труда 2020. И. А. Вайнштейн Руководитель от предприятия
 Скачать 2.26 Mb.
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Сравнительная таблица стандартов OHSAS 18001 и ISO 45001 Сравнение стандартов OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2017 Предисловие Введение Введение 0.1 Предпосылки 0.2 Цель системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 0.3 Факторы успеха 0.4 Цикл «Планируй – делай – проверяй – корректируй» 0.5 Содержание данного международного стандарта 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 3.17 Организация 3.1 Организация 3.10 Заинтересованная сторона 3.2 Заинтересованная сторона - 3.3 Работник - 3.4 Участие - 3.5 Консультации 3.23 Рабочее место 3.6 Рабочее место - 3.7 Подрядчик - 3.8 Требование - 3.9 Законодательные и прочие требования 3.13 система менеджмента гигиены и безопасности труда 3.10 Система менеджмента 3.11 Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда - 3.12 Высшее руководство - 3.13 Эффективность 3.16 Политика в области гигиены и безопасности труда 3.14 Политика 3.15 Политика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 3.14 Цели в области гигиены и безопасности здоровья 3.16 Цель 3.17 Цель в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 3.8 Ухудшение здоровья 3.18 Травма и ухудшение состояния здоровья 3.6 Опасность 3.19 Опасность 3.1 Приемлемый риск 3.21 Риск 3.20 Риск 3.21 Риск в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 3.18 Предупреждающее действие 3.22 Возможности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда - 3.23 Компетентность 3.5 Документ 3.20 Записи 3.24 Документированная информация 51 - 3.25 Процесс 3.19 Процедура 3.26 Процедура 3.15 Результаты деятельности в области гигиены и безопасности труда 3.27 Результативность 3.28 Результативность охраны здоровья и безопасности труда - 3.29 Передать на аутсорсинг - 3.30 Мониторинг - 3.31 Измерение 3.2 Аудит 3.32 Аудит - 3.33 Соответствие 3.1.1 Несоответствие 3.34 Несоответствие 3.9 Инцидент 3.35 Инцидент 3.4 Корректирующее действие 3.36 Корректирующее действие 3.3 Постоянное улучшение 3.37 Постоянное улучшение 3.7 Идентификация опасности - 3.12 Гигиена и безопасность труда - 3.22 Оценка риска - 4 Требования к системе менеджмента гигиены и безопасности труда 4 Контекст организации - 4.1 Понимание организации и ее контекста - 4.2 Понимание потребностей и ожиданий работников и других заинтересованных сторон 4.1 Общие требования 4.3 Установление (определение) области применения системы менеджмента ОЗиОБТ 4.4 Система менеджмента ОЗиОБТ - 5 Лидерство - 5.1 Лидерство и приверженность 4.2 Политика в области гигиены и безопасности труда 5.2 Политика в области ОЗиОБТ - 5.3 Функции, обязанности, ответственность и полномочия в организации - 5.4 Консультации с работниками и их участие 4.3 Планирование 6 Планирование 4.3.1 Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер 6.1 Действия по реагированию на риски и возможности 6.1.1 Общие положения 6.1.2 Выявление (идентификация) опасностей и оценка рисков и возможностей 6.1.2.1 Выявление (идентификация) опасностей 6.1.2.2 Оценка рисков в области ОЗиОБТ и других рисков для системы менеджмента ОЗиОБТ 4.5.3.2 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия 6.1.2.3 Оценка возможностей в области ОЗиОБТ и других возможностей для системы менеджмента ОЗиОБТ 4.3.2 Законодательные и другие требования 6.1.3 Установление (определение) применимых правовых и других требований 4.3.1 Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер управления 6.1.4 Планирование применимых мер 52 4.3.3 Цели и программа(ы) 6.2 Цели в области ОЗиОБТ и планирование их достижения 6.2.1 Цели в области ОЗиОБТ 6.2.2 Планирование достижения целей в области ОЗиОБТ 4.4 Внедрение и функционирование 7 Поддержка 4.4.1 Ресурсы, функции, ответственность и полномочия 7.1 Ресурсы 4.4.2 Компетентность, обучение, осведомленность 7.2 Компетентность 7.3 Осведомленность 4.4.3 Коммуникация, участие и консультирование 4.4.3.1 Коммуникация 4.4.3.2 Участие и консультирование 7.4 Коммуникация 7.4.1 Общие положения 7.4.2 Внутренняя коммуникация 7.4.3 Внешняя коммуникация 4.4.4 Документация 7.5 Документированная информация 7.5.1 Общие положения 7.5.2 Создание документированной информации и ее актуализация 4.4.5 Управление документами 4.5.4 Управление записями 7.5.3 Управление документированной информацией - 8 Деятельность 4.4.6 Управление операциями (процессами) 8.1 планирование и управление деятельностью 8.1.1 Общие положения 8.1.2 Меры управления 4.5.3.2 (последний абзац) Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия (внесение изменений) 8.2 Управление изменениями - 8.3 Аутсорсинг 4.4.6 b) Управление операциями 8.4 Закупки 4.4.6 c) Управление операциями 8.5 Подрядчики 4.4.7 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них 8.6 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них 4.5 Проверки 9 Оценка результатов 4.5.1 Измерение и мониторинг результативности 9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка 4.5.2 Оценка соответствия 9.1.1 Общие положения 9.1.2 Оценка степени соответствия 4.5.5 Внутренний аудит 9.2 Внутренний аудит 9.2.1 Цели внутреннего аудита 9.2.2 Процесс внутреннего аудита 4.6 Анализ со стороны руководства 9.3 Анализ со стороны руководства - 10 Улучшение 4.5.3 Расследование инцидентов, несоответствий, корректирующие и предупреждающие действия 10.1 Инцидент, несоответствие и корректирующее действия 4.3.3 (второй абзац) Цели и программа(ы) 10.2 Постоянное улучшение - 10.2.1 Цели постоянного улучшения - 10.2.2 Процесс постоянного улучшения Приложение (справочное) Руководство по применению настоящего стандарта (ISO 45001) Отдельный стандарт OHSAS 18002 «Системы менеджмента управления безопасностью и 53 гигиеной и труда. Руководство по применению OHSAS 18001 Цветовое обозначение Что означает Отличия Новые разделы Разделы которые уже были Обозначение раздела 54 ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Организационная структура АО «ИРМ» 55 ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Результативность процессов СМК за 2016-2019 года Процесс Результативность 2016 2017 2018 2019 Управление персоналом (СТП-01.8) 98,7 % 100,0 % 113,9 % 103,9 % Управление проектами НИОКР в АО «ИРМ» (СТП-03.10) Управление договорами НИОКР (СТП-3.11) - - 95,0 % 86% Проектирование и конструирование объектов использования атомной энергии (СТП-04.3) 90,6 % 91,6 % 91,1 % 93% Закупка продукции (СТП-06.1) 90, 4 % 87,35 % 85,4 % 87,90% Изготовление изделий в ЭМЦ (СТП-09.6) 99,0 % 93,0 % 89,4 % 96.5% Производство радионуклидной продукции (СТП-09.12) 92,0 % 93,0 % 100 % 94,86 % Обеспечение единства измерений (СТП-11.1) 98,8 % 99,0 % 97,0 % 96,3% Эксплуатация Комплекса защитных камер (СТП-09.18) - - - 86% Строительная деятельность (СТП-09.19) - - - 84,79% 56 ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Декларация об интеграции систем менеджмента 57 ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) Последовательность системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в АО «ИРМ» Постановление президиума ЦК Российского рофсоюза работников атомной энергетики и промышленности от 10.09.2009. Система управления охраной труда Государсственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Приказ от 13.03.2009 О введении В действие Документов СУОТ РК-04, СТП-01.6-2008, СТП- 21.2-2009, СТП-01.6-2008, СТП- 21.2-2009 Приказ от 13.03.2009 №60 О введении В действие Документов СУОТ РК-04, СТП- 01.6-2008, СТП-21.2-2009, СТП- 01.6-2008, СТП-21.2-2009 Постановление Минтрудсоцразвития РФ и Минобразования № 1/29 от 13.01.2003 г. «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» Распоряжение от 12.11.2012 Перечень основных законодательных и нормативных правовых актов ОАО «ИРМ», содержащих государственные, межотраслевые и отраслевые требования охраны труда. Приказ от 22.08.2012 Руководство по качеству- 04. Система управления охраной труда в ОАО "ИРМ". Приказ ГК «Росатом» от 29.11.2013 Проведение в действие единой отраслевой политики в области охраны труда. Приказ от 15.09.2014 Руководство по качеству- 04. Система управления охраной труда в ОАО "ИРМ". В соответствии с требованиями OHSAS 18001:2007 Приказ от 09.10.2014 О проведении сертификационного аудита системы управления охраной труда ОАО ИРМ на соответствие требюованиям MC OНSAS- 18001. 58 Приказ от 09.10.2014 О введении в действие реестра опасностей и оценки рисков. Приказ 23.10.2014 О проведении корректирующих действий по устранению несоответствий внедрстандарта OHSAS 18001:2007 Приказ от 20.10.2015 №61.747 о проведении надзорного аудита Системы управления охраной труда АО "ИРМ" на соответствие требованиям OHSAS 18001:2007 Приказ от 17.11.2015 №61/835 О мероприятиях по результатам надзорного аудита СУОТ на соответствие MC OНSAS- 18001 Приказ от 08.11.2016 №61/881 Актуализация карт оценки рисков Приказ от 05.12.2016 61/959 о мероприятиях по результатам надзорного аудита СУОТ на соответствие OHSAS 18001:2007 Приказ от 11.01.2017 № 61/09 о действиях по результатам функционирования СУОТ в 2016г Приказ от 29.12.2017 №69/1089 О действиях в связи с утверждением РК-04 4.0 Приказ от 29.12.2017 №61/1090 о действиях в связи с утверждением СТП-21.1, ред. 5.0 "Административно-общественный контроль за состоянием охраны и безопасности труда в АО "ИРМ" Приказ от 07.02.2018 №61/71 о действиях по результатам функционирования СУОТ в 2017г Приказ от 08.02.2018 №61/72 о действиях по результатам функционирования СУОТ в 2017г Приказ от 23.11.2018 №61/842 о проведении специальной оценки условий труда ПРИЛОЖЕНИЕ Е (обязательное) План развития интегрированной системы менеджмента на 2020 год N п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный за выполнение мероприятий 1. Завершение формирования целей интегрированной системы менеджмента (СМК, СЭМ, СМБТиОЗ) подразделений, доведения целей до подчиненного персонала до 29.05.2020г. Руководители направлений и подразделений 2. Обучение руководителей требованиям государственных военных стандартов (рекомендация сертификационного органа) апрель 2020 г. Начальник отдела ИСМ и КК 3. Смена сертификационного органа по международной сертификации сентябрь 2020 Начальник отдела ИСМ и КК 4. Проведение внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 в соответствии с Пр- 17.821/43 ред.2 от 27.02.2020 Начальник ОИСМ и КК, начальник группы ОПКБ группы РБ и ОТ, ведущий инженер по ООС ОПКБ 5. Расширение ландшафта процессов за счет включении в него процессов «Управление безопасностью» и «Эксплуатация ИЯУ» 01.12.2020 Начальник отдела ИСМ и КК Начальник ОЭ ИЯУ Начальник ОЭ КЗК 6. Методическое сопровождение владельцами процессов и ответственных исполнителей по вопросам, связанным с управлением рисками в процессах, по составлению реестров рисков и планов мероприятий по воздействию на риски август 2020 Отдел ИСМ и КК, уполномоченные по качеству в подразделениях 7. Актуализация руководства по ИСМ (интеграция с СУОТ) в связи с переходом на новую версию ISO 45001:2015 03.09.2020 Начальник ОИСМ и КК, начальник группы ОПКБ группы РБ и ОТ, 60 N п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный за выполнение мероприятий ведущий инженер по ООС ОПКБ 8. Актуализация РК-06 ВП (рекомендация сертификационного органа) 10.10.2020 Начальник отдела ИСМ и КК 9. Переход на международный стандарт ISO 45001 ««Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда». Внедрение риск-ориентированного подхода к управлению. октябрь 2020 Начальник группы ОПКБ группы РБ и ОТ 10. Внедрение автоматизированного процесса проведения инструктажа на рабочем месте на базе комплекса «Олимпокс: Инструктаж» во всех подразделениях АО «ИРМ» 25.12.2020 Начальник группы ОПКБ группы РБ и ОТ 11. Идентификация и оценка экологических аспектов, рисков и возможностей, согласно ПЛ-239/13, ред. 2.0. Формирование реестра значимых экологических аспектов и рисков АО «ИРМ». При установлении целей ИСМ на 2020 год разработать планы мероприятий по снижению уровня значимости экологических аспектов и рисков АО «ИРМ» 01.06.2020 ведущий инженер по ООС ОПКБ 61 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное) Стандарт предприятия «Анализ интегрированной системы менеджмента со стороны руководства. Процедура управления» 62 1. Цель и область применения Настоящий стандарт Общества устанавливает требования к процессу анализа интегрированной системы менеджмента со стороны руководства Акционерного общества «Институт реакторных материалов»( далее АО «ИРМ»), выработке на основе этого анализа решений, направленных на улучшение интегрированной системы менеджмента, оценку её пригодности, адекватности и результативности. Стандарт обязателен для всех подразделений Общества. Настоящий стандарт разработан взамен СТП-01.2 редакция 3.0 и СТП-01.9 редакция 2.0 и отменяет указанные документы. Настоящий документ является собственностью АО «ИРМ» и не может быть полностью или частично воспроизведен без его письменного согласия. Настоящий документ разработан во исполнение п. 9.3 ISO 9001:2015, п. 9.3 ISO 14001:2015 и п. 9.3 ISO 45001:2017. 2. Нормативные документы 2.1 Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными документами: ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению ISO 45001:2017 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководящие указания по использованию ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования РК-08 Руководство по системе экологического менеджмента и системе менеджмента качества АО «Институт реакторных материалов» РК-06 ВП Руководство по качеству АО «Институт реакторных материалов» в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012 при выполнении НИОКР СТП-02.1 Стандарт предприятия, методика, руководство и инструкция. Построение, изложение, оформление и содержание. Общие требования. 2.2 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению ISO 14031:2016 Экологический менеджмент. Оценка экологической эффективности. Руководство по оценке экологической эффективности ISO 19011:2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента ISO 45001:2017 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководящие указания по использованию СТП-16.1 Записи. Процедура управления ПЛ-138/00 Положение о совете по качеству АО «Институт реакторных материалов» 63 ПЛ-139/00 Положение о представителе руководства АО «Институт реакторных материалов» по качеству ПЛ-150/00 Положение о взаимодействии ОАО «Институт реакторных материалов» и 76 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации ПЛ-191/00 Порядок разработки целевых и плановых показателей, ведение программ в области системы экологического менеджмента. П р и м е ч а н и е Указанные выше документы были действующими на момент принятия (утверждения) данного документа. В дальнейшем при пользовании документом целесообразно проверить действие ссылочных документов на текущий момент на предприятии по соответствующим указателям. Если какой-либо ссылочный документ был заменен или изменен, то при применении настоящего документа следует пользоваться замененным (измененным) ссылочным документом. 3. Сокращения, термины и определения Адекватность системы менеджмента: Степень соответствия интегрированной системы менеджмента запланированным мероприятиям. Анализ: Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей (ISO 9000). Аудит: систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (ISO 19011). |