труд. Охрана труда 2020. И. А. Вайнштейн Руководитель от предприятия
 Скачать 2.26 Mb.
|
|
Владелец процесса: лицо, наделенное полномочиями и ответственное за планирование, определение ресурсов, осуществление контроля показателей на всех этапах процесса и результативность процесса. Высшее руководство: Лицо или группа работников, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне (ISO 9000). Директор: директорАО «ИРМ». Дирекция:совещательный орган, во главе с директором Общества, образованный из должностных лиц, наделённых соответствующими полномочиями. Документированная информация: Информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит. (ISO 9000) П р и м е ч а н и я 1. Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и может быть получена из любого источника. 2. Документированная информация может относиться: - к системе менеджмента, включая соответствующие процессы; - к информации, созданной для функционирования организации (документация); - к свидетельствам достигнутых результатов (записи). Заинтересованная сторона: Лицо или организация, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их влиянию или воспринимать себя в качестве последних (ISO 14001). Записи: документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности (ISO 9000). Интегрированная система менеджмента: представляет собой совокупность двух и более систем менеджмента, функционирующих как единое целое (в рамках этого документа СМК, СЭМ и СМБТиОЗ). 64 Информация: Значимые данные (ISO 9000). Качество: Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям (ISO 9000). Несоответствие: невыполнение требования (ISO 9000). Оценка экологической эффективности: Процесс, способствующий принятию управленческих решений, относящихся к экологической эффективности организации, путем выбора показателей, сбора и анализа данных, оценки информации по критериям экологической эффективности, составления отчетности и обмена информацией, периодического пересмотра и улучшения этого процесса (ISO 14031). Показатель экологической эффективности: Показатель, обеспечивающий предоставление информации об эффективности экологической деятельности организации (ISO 14031). Политика: Намерения и направления организации, официально сформулированные ее высшим руководством (ISO 9000). Политика в области БТиОЗ: Политика, направленная на предотвращение травм и ухудшения состояния здоровья, связанных с выполняемыми работами, работников и направленная на обеспечение безопасного и здорового места выполнения работ (ISO 45001). Политика в области качества: Политика, относящаяся к качеству (ISO 9000). Постоянное улучшение: Повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования (ISO 9000). Представитель руководства по качеству: специалист, назначенный руководством Общества, который независимо от других возложенных на него обязанностей несет ответственность и имеет полномочия, распространяющиеся: – на обеспечение разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и дальнейшего совершенствования процессов, требуемых системой менеджмента качества; – на представление отчетов руководству о функционировании менеджмента качества и необходимости улучшения; – на содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации. Пригодность системы менеджмента: Объективно демонстрируемая способность руководства Общества: – вырабатывать политику и ставить цели, адекватные внешним условиям и бизнес- стратегии организации; – планировать мероприятия по достижению целей, включая цели, относящиеся к постоянному повышению степени удовлетворенности потребителей, и обеспечивать их реализацию. Процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса (ISO 9000). П р и м е ч а н и я 1 Процедуры могут быть документированными или недокументированными. 2 Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или «документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «процедурный документ». Процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы (ISO 9000). 65 Результативность: Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов (ISO 9000). Система менеджмента: Набор взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, и целей, и процессов для достижения этих целей (ISO 45001). Система менеджмента качества: Часть системы менеджмента (3.5.3) применительно к качеству (ISO 9000). Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья: Система менеджмента или часть системы менеджмента, используемая для реализации политики в области БТиОЗ (ISO 45001). Система экологического менеджмента: Часть системы менеджмента, используемая для управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств и учитывающая риски и возможности (ISO 14001). Совет по качеству: Совещательный орган, в сферу деятельности которого, входят формирование политики в области качества и экологии, оценка состояния внедрения ИСМ, ее результативности, адекватности и пригодности. Требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (ISO 9000). Удовлетворенность потребителей: Восприятие потребителями степени выполнения их требований (ISO 9000). Экологический аспект: Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой (ISO 14001). Экологическая политика: Намерения и направление организации в отношении экологических результатов деятельности, официально сформулированные ее высшим руководством (ISO 14001). Эффективность: Связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами (ISO 9000). ВП: военный представитель. ГРБ ОПКБ: группа радиационной безопасности отдела производственного контроля и безопасности. ИСМ: интегрированная система менеджмента. ОИСМ и КК: отдел интеграции систем менеджмента и контроля качества. ООС: охрана окружающей среды. ПРК: представитель руководства по качеству. ПЭД: показатели эффективности деятельности. ПЭМ: показатели эффективности менеджмента. СМБТиОЗ: система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. СМК: система менеджмента качества. СЭМ: система экологического менеджмента. ТО: технический отдел. 4. Ответственность 66 4.1 Директор Общества несёт общую ответственность за реализацию настоящего стандарта, за периодический анализ эффективности ИСМ с целью оценки ее соответствия установленным требованиям и постоянного улучшения. Ответственность за различные виды деятельности в рамках настоящего стандарта распределяется следующим образом: 4.2 Главный инженер АО «ИРМ» несет ответственность за информирование и предоставление отчета руководству, за разработку и своевременное осуществление мероприятий по улучшению СЭМ и СМБТиОЗ, за координацию действий по анализу функционирования СЭМ и СМБТиОЗ. 4.3 Представитель руководства по качеству несет ответственность за информирование и предоставление отчета руководству, за разработку и своевременное осуществление мероприятий по улучшению СМК, за координацию действий по анализу и формирование отчета о функционировании ИСМ. 4.3 Руководители подразделений/владельцы процессов несут ответственность за: организацию сбора входных данных для анализа ИСМ в подразделении; своевременное предоставление в ТО/ОПКБ/ОИСМиКК отчетов о выполнении плана мероприятий по достижению целевых и плановых показателей; своевременное представление необходимой информации по запросам ТО, ОПКБ и ОИСМиКК. 4.4 Начальник технического отдела/группы радиационной безопасности отдела производственного контроля и безопасности/отдела интеграции систем менеджмента и контроля качества несут ответственность за: сбор информации для анализа функционирования ИСМ; подготовку отчета о функционировании СЭМ/СМБТиОЗ/СМК; проверку выполнения решений и действий по улучшению СЭМ/СМБТиОЗ/СМК посредствам аудита или другими подходящими методами. 5. Изложение стандарта 5.1 Общие положения 5.1.1 Анализ со стороны руководства, это область деятельности высшего руководства, которая осуществляется в тесной связи со стратегией развития Общества. 5.1.2 Анализ ИСМ со стороны руководства является процессом, охватывающим всю деятельность АО «ИРМ». 5.1.3 ИСМ Общества должна подвергаться регулярному анализу со стороны руководства. 5.1.4 Периодичность проведения анализа ИСМ со стороны руководства – не реже одного раза в год. В случае необходимости по приказу директора Общества/распоряжению главного инженера анализ ИСМ может быть проведен оперативно по критериям, обозначенным в приказе/распоряжении. 5.1.5 Анализ со стороны руководства должен планироваться и включать в себя рассмотрение: 67 статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства; изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья; информации о результатах деятельности и результативности системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья; достаточности ресурсов; результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей; возможностей для улучшения. 5.1.6 Проведение анализа ИСМ позволяет обеспечить уверенность руководства в том, что ИСМ находится в рабочем состоянии и является пригодной, адекватной и результативной, в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 , в достижении целей Общества, установленных политиками АО «ИРМ» в области качества, экологии и охраны труда. 5.1.7 Основными источниками информации, необходимой для проведения анализа, является документированная информация. 5.1.8 Анализ ИСМ со стороны руководства заключается: в оценке пригодности, адекватности и результативности функционирования ИСМ в целом и отдельных ее процессов; в оценке соответствия Политик и Целей Общества и подразделений в области качества, экологии и охраны труда деятельности Общества; в оценке результатов достижения Целей Общества и подразделений в области качества, экологии и охраны труда и результативности процессов; в принятии мероприятий в любых необходимых изменениях системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья; в принятии мероприятий для реализации стратегических направлений развития Общества; в принятии необходимых мероприятий по улучшению ИСМ. 5.1.9 Процесс анализа ИСМ со стороны руководства включает в себя: сбор входных данных; анализ данных и подготовку отчетов для руководства Общества о результатах функционирования и возможностях дальнейшего улучшения ИСМ; анализ со стороны руководства результатов функционирования ИСМ на основании отчетов СМК, СЭМ и СМБТиОЗ; подготовка и выпуск приказа директора Общества с планом мероприятий для совершенствования ИСМ; контроль принятых решений. 5.2 Входные данные для анализа 5.2.1 Входными данными для анализа функционирования ИСМ со стороны руководства предприятия являются: 68 результаты внутренних и внешних аудитов; результаты достижения Целей; результаты обучения персонала, в т.ч. по вопросам менеджмента; результаты обратной связи от потребителей; результаты о качестве продукции; результаты функционирования процессов и соответствия продукции; информация о статусе (состоянии) выполнения корректирующих действий и мероприятий по снижению рисков; результаты изменений (законодательные и другие требования), которые могли бы повлиять на ИСМ; информация о реализации рекомендаций по улучшению. результаты анализа со стороны руководства структурных подразделений, входящих в область сертификации; информация о выполнении целевых и плановых экологических показателей, в том числе программы экологического менеджмента; результаты оценки соответствия законодательным и другим требованиям к экологическим аспектам предприятия (данные мониторинга, производственного экологического контроля, государственной статистической отчетности); результаты проверок со стороны государственных контролирующих органов и жалоб населения; результаты оценки подготовленности персонала к аварийным ситуациям; результаты оценки экологической эффективности. Сбор информации для анализа функционирования ИСМ осуществляет ОИСМиКК, ТО и ГРБиОТ ОПКБ. 5.2.2 Руководители структурных направлений, подразделений и владельцы процессов, в чьем ведении находятся данные, перечисленные в п.5.2.1, по запросу специалистов ОИСМ и КК, ТО и ГРБиОТ ОПКБ направляют необходимую информацию. 5.2.3 В соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002 входные данные для анализа СМК в части военной продукции должны учитывать интересы заказчика (ВП) и включать: результаты достижения целей в области качества по различным категориям военной продукции; показатели динамики качества военной продукции и процессов; оценку результативности процессов; замечания и предложения заказчика (ВП) по вопросам, относящимся к улучшению качества военной продукции согласно требованиям заказчика (ВП); сведения о работе поставщиков; результаты управления несоответствующей военной продукцией (при наличии); другие факторы, которые могут воздействовать на СМК Общества, такие, как финансовые, экономические, социальные или экологические условия и соответствующие изменения законов и регламентов. 5.2.4 При анализе СМК на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002 (по запросу сертификационного органа), проводится оценка СМК по методике оценки результативности СМК, предоставляемой органом по сертификации. Данные для оценки представляют ответственные подразделения, входящие в область сертификации СМК 69 на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002 по запросу ОИСМиКК. Результаты оценки оформляются в виде комплекта справок по форме сертификационного органа. Данная оценка предоставляется органу по сертификации, проводящему внешний аудит системы менеджмента качества для анализа наличия динамики постоянного улучшения СМК. 5.3 Выходные данные анализа 5.3.1 На основе полученных входных данных специалисты ОИСМиКК, ТО и ГРБиОТ ОПКБ ежегодно оформляют отчет о функционировании ИСМ. 5.3.2 По результатам проведенного анализа составляется отчет о функционировании и разрабатываются мероприятия по улучшению ИСМ. 5.3.3 На основе представленных отчетов директор Общества: анализирует выполнение целей, заявленных в экологической политике, политике в области качества и политике в области охраны труда Общества; оценивает эффективность ИСМ; утверждает отчеты или возвращает их на доработку ответственным лицам, если представленных в них данных недостаточно для анализа. 5.3.4 Мероприятия по улучшению могут содержать: необходимость разработки корректирующих действий и/или мероприятий по снижению рисков; необходимость в пересмотре целей подразделений и целей Общества в области качества, экологии и охраны труда; необходимость проведения внеплановых аудитов; необходимость в совершенствовании процессов и улучшении продукции с точки зрений удовлетворения требований потребителей; необходимость корректировки/пересмотра политики в области качества, охраны труда и экологии Общества; другие необходимые мероприятия. 5.3.5 Выходные данные анализа используются как входные данные для улучшения ИСМ Общества. 5.3.6 Утвержденный высшим руководством план мероприятий реализуется владельцами процессов и руководителями подразделений путем проведения корректирующих действий и мероприятий по снижению рисков. 5.3.7 Выходные данные анализа СМК, включая мероприятия по улучшению СМК организации, в части работ по государственному оборонному заказу доводятся до сведения заказчика (ВП) в соответствии с РК-06 ВП и ПЛ-150/00. Необходимость согласования данных мероприятий с заказчиком (ВП) определяет заказчик (ВП). 5.3.8 Обобщенные количественные оценки результативности СМК предоставляются военному представительству в соответствии с ПЛ-150/00 (по запросу). 5.3.9 При анализе ИСМ со стороны руководства на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002 коллегиальным экспертным органом является Совет по качеству, утвержденный в установленном порядке (ПЛ-138/00). 5.4 Оценка экологической эффективности СЭМВ рамках анализа ИСМ должна быть проведена оценка экологической эффективности. 70 5.4.2 При проведении оценки экологической эффективности необходимо руководствоваться требованиями ISO 14031. 5.4.3 Для проведения оценки необходимо определить показатели экологической эффективности. Показатели экологической эффективности определяются для каждого подразделения и для Общества в целом на этапе планирования при формировании целевых и плановых экологических показателей. 5.4.4 Показатели экологической эффективности должны быть связаны с экологической политикой, целевыми и плановыми показателями, мнением заинтересованных сторон. При определении показателей необходимо обеспечить их проверяемость, сравнимость и легкость понимания. 5.4.5 Информация, использованная при оценке экологической эффективности, может представлять собой данные прямых или косвенных измерений или индексированную (относительную) информацию. 5.4.6 Показатели экологической эффективности подразделяются на показатели эффективности менеджмента (ПЭМ) и показатели эффективности деятельности (ПЭД) СЭМ. 5.4.7 К ПЭМ относятся: 5.4.8 степень достижения целевых и плановых показателей (в процентах, к общему числу запланированных); степень выполнения мероприятий программы экологического менеджмента (в процентах, к общему числу запланированных); степень выполнения экологических нормативов (в процентах, к нормативам); степень достижения нормативов по потреблению энергоресурсов (вода, природный газ, электроэнергия); эффективность выполнения корректирующих действий (процент повторно обнаруженных несоответствий от общего количества несоответствий); экономическая эффективность выполнения программы экологического менеджмента (тыс. руб.); число жалоб, связанных с экологией, поступивших от внешних заинтересованных сторон; количество аварийных ситуаций, связанных со значительными воздействиями на окружающую среду и другие. 5.4.9 К ПЭД относятся: валовый выброс загрязняющих и радиоактивных веществ, тонн в год; фактическое потребление воды на производственные нужды, тыс.м 3 в год; количество сброшенных загрязняющих веществ в водный объект, тонн в год; доля отходов, переработанных предприятием и переданных на переработку специализированным организациям, от общего количества образованных отходов за год, в том числе радиоактивных; количество образованных, размещенных, переданных на обезвреживание, использование отходов, тонн в год; количество потребляемой электроэнергии, кВт час в год; 5.1.1 Количество выявленных несоответствий по соблюдению природоохранного законодательства (в том числе установленных нормативов), шт. в год. 5.1.2 ПЭМ и ПЭД могут изменяться в зависимости от изменения экологической политики, целевых и плановых показателей и мнения заинтересованных сторон. 71 5.1.3 ПЭМ и ПЭД рассматриваются в сравнении с результатами прошлого отчетного периода. 5.1.4 Информация, полученная при оценке экологической эффективности, позволяет: выявить возможности совершенствования СЭМ; выявить тенденции изменения экологической эффективности; повысить эффективность и результативность всей деятельности предприятия. |