Методическое пособие для самостоятельной работы студентов специальность 080507. 65 менеджмент организации Белгород 2010
 Скачать 1.14 Mb.
|
|
Тема 5. Документирование системы менеджмента качества Цели и задачи изучения темы: Изучить основные требования ме- ждународных стандартов ИСО 9000 к документации СМК, к политике и целям в области качества, руководству по качеству, документированию процессов и процедур и другим документам. На примере конкретной ор- ганизации обсудить и оценить соответствие документации предприятия требованиям стандарта ИСО 9001:2008. Вопросы для обсуждения: 1. Политика и цели в области качества. 2. Руководство по качеству. 3. Документирование процессов и процедур. 4. Документы для обеспечения эффективного планирования и управ- ления. Практическое задание 5.1. Анализ документации СМК в органи- зации. Стандартом ИСО 9001:2008 для системы менеджмента качества ор- ганизации для сертификации предусмотрена следующая документации СМК: а) заявление о политике и целях в области качества; б) руководство по качеству; в) документированные процедуры; г) документы, необходимые организации для обеспечения эффектив- ного управления; 13 д) записи, требуемые настоящим стандартом. Установите наличие указанной документации на Вашем предприятии. Практическое задание 5.2. Анализ документации СМК на пред- приятии. 1) Изучите основные требования к документации СМК из п. 4.2 стандарта ГОСТ – Р ИСО 9001:2008 и Технического руководства ISO/TR 10013:2001 «Рекомендации по документированию систем менеджмента каче- ства». Сравните структуру стандарта ГОСТ – Р ИСО 9001:2008 и «Руково- дства по качеству» на вашем предприятии. 2) Проанализируйте состояние документации на своем предприятии с точки зрения требований указанных документов. 3) Составьте проект служебной записки руководителю организации «О состоянии и предложениях по совершенствованию документации». Тема 6. Создание системы менеджмента качества на пред- приятии Цели и задачи изучения темы: Изучить порядок разработки и вне- дрения СМК в организации. Рассмотреть практические вопросы распределе- ния обязанностей и ответственности в системе менеджмента качества, проведения аудита и сертификации. На практических примерах оценить возможности создания и направления совершенствования СМК в органи- зации. Вопросы для обсуждения: 1. Процесс создание СМК в организации. 2. Самооценка возможностей для создания и совершенствования СМК в организации. Практическое задание 6.1. Самооценка СМК в организации. Используя типовой вопросник самооценки из оцените систему ме- неджмента качества организации, в которой Вы работаете или проходили практику. Для оценки уровней развития (зрелости) по каждому вопросу само- оценки, воспользуйтесь следующими критериями: Уровень развития (в бал- лах) Характеристика уровня Пояснения 1 Нет формализованного подхода Систематический подход к проблемам отсутству- ет, нет результатов, результаты слабые или не- предсказуемые 2 Подход, основанный на реакции на проблемы Систематический подход, основанный на воз- никшей проблеме или коррекции; наличие мини- мальных данных о результатах улучшения 3 Устоявшийся формали- зованный системный подход Систематический процессный подход, системати- ческие улучшения на ранней стадии; наличие данных о соответствии целям и существовании 14 тенденций улучшения 4 Акцент на постоянное улучшение Применение процесса улучшения; хорошие ре- зультаты и устойчивые тенденции улучшения 5 Лучшие показатели в классе деятельности Значительно интегрированный процесс улучше- ния; лучшие в классе результаты в сравнении с продемонстрированными достижениями Анкета самооценки 4 : Название организации :_...................................................................... Адрес: ……………………………………………………………………… Основные виды выпускаемой продукции: ……………………………… Объем реализации продукции за последний год, тыс. руб. …………….. Количество работающих, чел. ……………………………………………… Наличие сертифицированной СМК ГОСТ Р ИСО-9001:2008 ……………. № п\п Наименование критерия Ваша оценка в баллах (1- 5) Вопрос 1: Менеджмент систем и процессов (4.1) а) Как руководство применяет процессный подход для дос- тижения результативного и эффективного управления про- цессами, результатом которого является улучшение дея- тельности? Вопрос 2: Документация (4.2) а) Как используются документы и записи для поддержки результативного и эффективного функционирования про- цессов организации? Вопрос 3: Ответственность руководства. Общие рекомендации (5.1) а) Как высшее руководство подтверждает своё лидерство, обязательства и вовлечение? Вопрос 4: Потребности и ожидания заинтересованных сторон (5.2) а) Как организация определяет потребности и ожидания потребителей на постоянной основе? б) Как организация определяет потребности работников в признании, удовлетворенности работой, компетентности и развитии? в) Как организация принимает во внимание потенциальные выгоды от установления партнерства со своими поставщи- ками? г) Как организация определяет потребности и ожидания других заинтересованных сторон, которые могут отразить- ся на постановке целей? 4 Приложения А.3.к ГОСТ Р ИСО 9004:2001 15 д) Как организация добивается учета законодательных и других обязательных требований? Вопрос 5: Политика в области качества (5.3) а) Как политика в области качества обеспечивает понима- ние в организации потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон? б) Как политика в области качества приводит к явным и ожидаемым улучшениям? в) Как политика в области качества учитывает прогноз на будущее организации? Вопрос 6: Планирование (5.4) а) Как цели преобразуют политику в области качества в из- меряемые показатели? б) Как цели организации доводятся до каждого уровня ру- ководства для обеспечения индивидуального вклада в их достижение? в) Как руководство обеспечивает наличие ресурсов, необ- ходимых для достижения целей? Вопрос 7: Ответственность, полномочия и обмен информацией (5.5) а) Как высшее руководство обеспечивает установление от- ветственности и доведение ее до сведения работников ор- ганизации? б) Как доведенные до сведения персонала требования к ка- честву, цели и достижения содействуют улучшению дея- тельности организации? Вопрос 8: Анализ со стороны руководства (5.6) а) Как высшее руководство обеспечивает наличие дейст- вующей входной информации для анализа со стороны ру- ководства? б) Как в деятельности по анализу со стороны руководства учитывается оценка информации по улучшению результа- тивности и эффективности процессов организации? Вопрос 9: Менеджмент ресурсов. Общие рекомендации (6.1) а) Как высшее руководство планирует своевременное на- личие ресурсов? Вопрос 10: Работники (6.2) а) Как руководство пропагандирует участие и поддержку работников при улучшении результативности и эффектив- ности организации? б) Как руководство обеспечивает адекватность уровня ком- петентности работников организации текущим и будущим потребностям? Вопрос 11: Инфраструктура (6.3) а) Как руководство обеспечивает соответствие инфраструк- туры задаче достижения целей организации? б) Как руководство рассматривает вопросы охраны окру- жающей среды, связанные с инфраструктурой? Вопрос 12: Производственная среда (6.4) а) Как руководство обеспечивает, чтобы производственная среда способствовала мотивации, удовлетворенности, раз- витию и деятельности работников организации? 16 Вопрос 13: Информация (6.5) а) Как руководство обеспечивает доступность соответст- вующей информации для принятия решения, основанного на фактах? Вопрос 14: Поставщики и партнеры (6.6) а) Как руководство вовлекает поставщиков в определение потребностей по закупкам и в разработку совместной стра- тегии? б) Как руководство рекламирует партнерские отношения с поставщиками? Вопрос 15: Природные ресурсы (6.7) а) Как организация обеспечивает наличие необходимых природных ресурсов для своих процессов жизненного цик- ла продукции? Вопрос 16: Финансовые ресурсы (6.8) а) Как руководство планирует, обеспечивает, управляет и контролирует финансовые ресурсы, необходимые для под- держания в рабочем состоянии результативной и эффек- тивной системы менеджмента качества и обеспечения дос- тижения целей организации? б) Как руководство обеспечивает осведомленность работ- ников о связи между качеством продукции и затратами? Вопрос 17: Процессы жизненного цикла продукции. Общие рекомен- дации (7.1) а) Как руководство применяет процессный подход для обеспечения результативного и эффективного функциони- рования процессов жизненного цикла продукции и вспомо- гательных процессов, а также связанной сети процессов? Вопрос 18: Процессы, связанные с заинтересованными сторонами (7.2) а) Как руководство определяет процессы, связанные с по- требителями, для рассмотрения их потребностей? б) Как руководство определяет процессы, связанные с дру- гими заинтересованными сторонами, для рассмотрения их потребностей и ожиданий? Вопрос 19: Проектирование и разработка (7.3) а) Как высшее руководство определяет процессы проекти- рования и разработки для обеспечения их соответствия по- требностям и ожиданиям потребителей организации и дру- гих заинтересованных сторон? б) Как на практике осуществляется менеджмент процессов проектирования и разработки, в том числе определение требований к проектированию и разработке, и достижения запланированных выходов? в) Как в процессах проектирования и разработки учитыва- ется такая деятельность, как анализ, верификация и вали- дация проекта и менеджмент конфигурации? Вопрос 20: Закупки (7.4) а) Как высшее руководство определяет процессы закупок для обеспечения соответствия закупленной продукции по- требностям организации? 17 б) Как осуществляется менеджмент процессов закупок? в) Как организация обеспечивает соответствие закупленной продукции, начиная со спецификации и кончая приемкой? Вопрос 21: Операции по производству и обслуживанию (7.5) а) Как высшее руководство обеспечивает, учитывает по- требности потребителей и других заинтересованных сторон во входах процессов жизненного цикла продукции? б) Как осуществляется менеджмент процессов жизненного цикла от входов до выходов? в) Как в процессах жизненного цикла отражены такие виды деятельности, как верификация и валидация? Вопрос 22: Управление устройствами для мониторинга и измерений (7.6) а) Как руководство управляет устройствами для монито- ринга и измерений с целью получения и использования правильных данных? Вопрос 23: Измерение, анализ и улучшение. Общие рекомендации (8.1) а) Как руководство пропагандирует важность измерения, анализа и деятельности по улучшению, чтобы обеспечивать удовлетворенность заинтересованных сторон результатами деятельности организации? Вопрос 24: Измерение и мониторинг (8.2) а) Как руководство обеспечивает сбор данных, касающихся потребителей, для анализа с целью получения информации для улучшений? б) Как руководство обеспечивает сбор данных от других заинтересованных сторон для анализа и возможных улуч- шений? в) Как организация использует самооценку системы ме- неджмента качества для улучшения результативности и эффективности деятельности организации в целом? Вопрос 25: Управление несоответствиями (8.3) а) Как организация управляет несоответствиями процессов и продукции? б) Как организация анализирует несоответствия для извле- чения уроков и улучшения процессов и продукции? Вопрос 26: Анализ данных (8.4) а) Как организация анализирует данные с целью оценки своей деятельности и определения областей для улучше- ния? Вопрос 27: Улучшение (8.5) а) Как организация использует корректирующие действия для оценивания и устранения зафиксированных проблем, влияющих на ее деятельность? б) Как организация использует предупреждающие действия для предотвращения потерь? в) Как руководство обеспечивает применение систематиче- ских методов и средств улучшения с целью совершенство- вания деятельности организации? 18 По нескольким вопросам, оцененным наименьшими баллами, предло- жите мероприятия по совершенствованию СМК и расскажите о них на се- минаре. Практическое задание 6.2. Эффективность СМК Ознакомьтесь с представленной ниже информацией и ответьте на сле- дующие вопросы. Какие факторы, способствующие процессу улучшения СМК, по ва- шему мнению, выделило руководство компании? Как вы оцениваете ре- зультаты, достигнутые компанией? В 2006 г. компания N начала работу по улучшению существующей СМК. Руководство компании определило ключевые факторы, способст- вующие процессу улучшения. К концу 2009 г. компания достигла сле- дующих результатов: издержки, связанные с низким качеством, сократились на 44 %; производительность труда выросла на 8 %; объем реализации продукции увеличился на 27 %; производственный брак сократился до 0,1 %; стоимость отгружаемой продукции повысилась на 36 %; число работающих в 11 подразделениях сократилось на 30 %; налогооблагаемая прибыль выросла на 124 %; количество годной продукции, принимаемой службой контроля, воз- росло на всех производственных участках. Объем годной продукции увеличился на 17 %, а прямые трудозатраты сократились на 50 %; сверхурочная работа сократилась на 91 %. Практическое задание 6.3. План внедрения СМК в организации. Разработайте план создания СМК в вашей организации по следующе- му образцу. Табл. 6.1. Примерный план разработки и внедрения СМК предприятия Этап Наименования этапов плана Этап 1. Цели в области качества, Карта процессов, Политика в области качества 1.1 Издать приказ о начале работ по внедрению СМК. Назначить Представителя руководства по качеству и менеджера по качеству. Сформировать рабочую группу. 1.2 Провести обучение персонала по теме «Требования стандарта ISO 9001:2000» 1.3 Определить область сертификации предприятия 1.4 Составить текст Политики в области качества 1.5 Составить карту процессов СМК 1.6 Определить Цели в области качества для Организации 1.7 Определить и наладить средства внутреннего информирования (доска качест- ва, периодические собрания с персоналом). Этап 2.Управление документами, Управление записями 2.1 Разработать процедуру управления документами СМК. 19 Этап Наименования этапов плана 2.2 Составить список имеющихся в организации внутренних правил, инструкций 2.3 Составить список используемых в организации внешних нормативных и зако- нодательных документов, стандартов. 2.4 Составить процедуру управления записями 2.5 Составить схему взаимодействия процессов СМК Этап 3. Описание основных и вспомогательных процессов (карта, проце- дуры, перечень записей СМК по процессу) 3.1 Описать (документировать) взаимодействие между процессами СМК 3.2 Разработать процедуры регламентирующие процессы СМК, применить их. 3.3 Составить перечень выполняемых записей 3.4 Установить измеримые индикаторы (показатели) качества. Определить крите- рии результативности процессов. 3.5 Установить методы контроля продукции и процессов 3.6 Определить порядок метрологического обеспечения средств измерения. Спи- сок измерительного оборудования Этап 4. Внутренние аудиты 4.1 Определить группу внутренних аудиторов. Провести обучение внутренних аудиторов СМК 4.2 Составить процедуру «Внутренние аудиты СМК». Матрица ответственности. Составить план внутренних аудитов СМК на текущий и следующий годы. Провести собрание с персоналом о порядке проведения внутреннего аудита СМК. 4.3 Составить процедуры «Управление несоответствующей продукцией», «Кор- ректирующие действия», «Предупреждающие действия». 4.4 Определить состав, порядок сбора и анализа информации, необходимой для подтверждения пригодности СМК и для её улучшения (п.8.4). 4.5 Определить методы сбора и использования информации об удовлетворенности клиентов. 4.6 Провести внутренние аудиты документированных процессов СМК 4.7 Выполнить анализ установленных в ходе аудитов несоответствий, выработать корректирующие действия (или коррекцию), закрыть несоответствия Этап 5. Ресурсы. Компетентность персонала. Инфраструктура. Рабочая среда 5.1 Тем, у кого это не делается, начать планирование инвестиций 5.2 Разработать процедуру «Управление компетентностью персонала» 5.3 Определить и установить требования к компетентности персонала, деятель- ность которого влияет на качество продукции (как вариант – должностные ин- струкции) 5.4 Собрать данные о компетентности персонала. Составить план обучения / повышения компетентности персонала на текущий и следующие годы 5.5 Определить состав инфраструктуры и требования к инфраструктуре. 5.6 Определить требования к производственной среде. Для пещевых производств - + HACCP (ХАССП). Этап 6. Проектирование и разработка (7.3). Закупки (7.4). 6.1 Принять решение о наличии деятельности по проектированию и разработке. Составить процедуру «Проектирование и разработка» или учесть требования п.7.3. в других процедурах. 6.2 Составить процедуру «Управление закупками» 20 Этап Наименования этапов плана 6.3 Составить список закупаемой продукции, определить требования к закупкам, определить правила приемки закупаемой продукции. Составить список квали- фицированных поставщиков 6.4 Провести внутренний аудит выполнения разработки и закупок Этап 7. Введение в действие СМК 7.1 Закончить формирование всех документов СМК, принять их 7.2 Составить Руководство по качеству 7.3 Подготовить окончательную редакцию Политики в области качества и целей в области качества 7.4 Провести собрание коллектива, довести до сведения коллектива Политику и цели, объявить о введении СМК в Организации 7.5 Официально ввести в действие СМК Этап 8. Подготовка к проведению анализа СМК со стороны руководства 7.1 Составить процедуру «Анализ СМК со стороны руководства» 7.2 Провести внутренние аудиты всех процессов, выполнить корректирующие действия 7.3 Собрать данные о деятельности процессов Этап 9. Анализ СМК со стороны руководства. Выполнение улучшений 9.1. Подготовить отчет, содержащий входные данные для анализа СМК со сторо- ны руководства 9.2. Провести первый анализ СМК со стороны руководства 9.3 Подготовить отчет, содержащий результаты анализа СМК со стороны руково- дства 9.4 Провести собрание коллектива для обсуждения результатов анализа СМК со стороны руководства 9.5 Сформировать и утвердить план развития СМК на следующий год 9.6 Довести результаты анализа СМК со стороны руководства до всего персонала Организации Этап 10. Контрольный Аудит СМК. Устранение несоответствий 10.1 Проведение контрольного аудита 10.2 Выработка корректирующих действий 10.3 Внедрение корректирующих действий 10.4 Анализ результативности внедрения корректирующих действий 10.5 Закрытие несоответствий 21 Табл. 6.2. График выполнения плана разработки и внедрения СМК Этапы созда- ния СМК Количе- ство дней работы консуль- тантов Номер месяца от начала подготовки к сертификации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 авг сен т окт но- яб де к янв фев р мар т апр май июн ь ию ль Этап 1 1 Этап 2 2 Этап 3 2 Этап 4 2 Этап 5 2 Этап 6 1 Этап 7 1 Этап 8 1 Этап 9 1 Этап 10 1 Всего по дого- вору 14 100 200 300 400 45 0 500 600 700 800 850 900 10 00 Плановый результат на окончание месяца, баллов |