К переменным затратам относятся:
- налог 13,55;
- материалы 11,537;
- энергетика 15,132;
- оплата труда производственных рабочих 54,56.
К постоянным затратам относятся:
- амортизация 41,537;
- общепроизводственные расходы 182,477.
Таблица 4.2 – Анализ себестоимости производства хлорида калия до реализации мероприятия.
Статьи расхода
|
Ед. изм.
|
Базовая калькуляция производства хлорида натрия
|
До реализации проекта, выпуск 2200100 т/год
|
|
|
кол-во
|
цена
|
сумма
|
кол. На выпуск
|
сумма на выпуск
|
ПОЛУФАБРИКАТ
|
руб.
|
|
|
1239,547614
|
|
2727128706
|
сильвинит молотый
|
руб.
|
|
|
|
|
|
с БКПРУ
|
т
|
3,888
|
318,80548
|
1239,547614
|
8554208,8
|
2727128706
|
РАСХОДЫ НА ВЗП
|
руб.
|
|
|
396,506
|
|
872352850,6
|
РАСХОДЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЕМА СЫРЬЯ
|
руб.
|
|
|
69,966
|
|
153932196,6
|
МАТЕРИАЛЫ
|
руб.
|
|
|
57,75571781
|
|
127068354,8
|
армин НТ
|
кг.
|
0,013
|
174,2635
|
2,2654255
|
28601,3
|
4984162,643
|
флотигам S
|
кг.
|
0,013
|
160,8268
|
2,0907484
|
28601,3
|
4599855,555
|
амины С17-С20 первичные
|
кг.
|
0,087
|
154,0234
|
13,4000358
|
191408,7
|
29481418,76
|
аккофлок А100
|
кг.
|
0,082
|
137,9322
|
11,3104404
|
180408,2
|
24884099,92
|
кислота соляная марки Б
|
кг.
|
0,062
|
3,611
|
0,223882
|
136406,2
|
492562,7882
|
сода кальцинированная 100%
|
кг.
|
0,001
|
10,88116
|
0,01088116
|
2200,1
|
23939,64012
|
этомин НТ/40
|
кг.
|
0,04
|
179,78
|
7,1912
|
88004
|
15821359,12
|
эфир гликогенный
|
кг.
|
0,033
|
95,23126
|
3,14263158
|
72603,3
|
6914103,739
|
гайзоль каталитический
|
кг.
|
0,037
|
29,80745
|
1,10287565
|
81403,7
|
2426436,718
|
метасиликат натрия
|
кг.
|
0,38
|
36,68201
|
13,9391638
|
836038
|
30667554,28
|
смола карбамидо-формальдегид. КС-МФ
|
кг.
|
0,181
|
17,00792
|
3,07843352
|
398218,1
|
6772861,587
|
ЭНЕРГЕТИКА
|
руб.
|
|
|
191,4867792
|
|
421290062,9
|
электроэнергия
|
квтч
|
65,54
|
2,72308
|
178,4815555
|
14420335
|
392677270,3
|
теплоэнергия (пар)
|
Гкал
|
0,007
|
1033,506
|
8,0613468
|
17160,78
|
17735769,09
|
вода промышленная
|
м3
|
0,495
|
9,98763
|
4,94387685
|
1089049,5
|
10877023,46
|
ТОПЛИВО
|
руб.
|
|
|
57,651194
|
|
126838391,9
|
мазут
|
тут
|
0,009
|
5558,654
|
50,027886
|
19800,9
|
110066352
|
попутный газ
|
тут
|
0,004
|
1905,827
|
7,623308
|
8800,4
|
16772039,93
|
Продолжение таблицы 4.2
Статьи расхода
|
Ед. изм.
|
Базовая калькуляция производства хлорида натрия
|
До реализации проекта, выпуск 2200100 т/год
|
|
|
кол-во
|
цена
|
сумма
|
кол. На выпуск
|
сумма на выпуск
|
УСЛУГИ УЧАСТКА МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ
|
руб.
|
|
|
0,653
|
|
1436665,3
|
прием и передача мазута
|
руб.
|
|
|
0,653
|
|
1436665,3
|
|
УСЛУГИ УЧАСТКА ЦЕТРАЛИЗОВАНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
|
руб.
|
|
|
0,325
|
|
715032,5
|
прием и передача газа
|
руб.
|
|
|
0,325
|
|
715032,5
|
ОПЛАТА ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ
|
руб.
|
|
|
37,39
|
|
82261739
|
заработная плата
|
руб.
|
|
|
28,61
|
|
62944861
|
страховые взносы
|
руб.
|
|
|
8,58
|
|
18876858
|
обязательное страхование от н/случаев
|
руб.
|
|
|
0,2
|
|
440020
|
АМОРТИЗАЦИЯ
|
руб.
|
|
|
57,81
|
|
127187781
|
ИТОГО ПРЯМЫХ РАСХОДОВ
|
руб.
|
|
|
2109,091305
|
|
4640211780
|
|
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕН-НЫЕ РАСХОДЫ
|
руб.
|
|
|
350,16
|
|
770387016
|
ИТОГО КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ
|
руб.
|
|
|
350,16
|
|
770387016
|
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ВЫПУСКА
|
руб.
|
|
|
2459,251305
|
|
5410598796
|
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
|
руб.
|
|
|
491,51
|
|
1081371151
|
КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
|
руб.
|
|
|
83,56
|
|
183840356
|
полная себестоимость
|
руб.
|
|
|
|
|
6675810303
|
3034,321305
|
|
|
К переменным затратам относятся:
- полуфабрикат 1239,54;
- расходы на ВЗП 396,506;
- расходы отделения приема сырья 69,966;
- материалы 57,755;
- энергетика 191,486;
- топливо 57,65;
- услуги участка мазутоснабжения 0,653;
- коммерческие расходы 83,56.
К постоянным относят:
- оплата труда производственных рабочих 37,39;
- амортизация 57,81;
- общепроизводственные расходы 350,16;
- общехозяйственные расходы 497,51.
Себестоимость руды на 1 тонну состаляет 3034,321305 рублей.
4.2.2 Предлагаемое мероприятие
Сущность мероприятия заключается в монтаже дополнительного проходческо очистного комбайна Урал-61 стоимостью 65000000 рублей, срок полезного использования которого составляет 10 лет.
За основу берётся ООО «ЕВРОХИМ УКК». Юго-восточная часть шахтного поля. В которой при отработке пласта Кр2 на втором и третьем блоке было выявлено очень нестабильное поведение кровли в забоях во время проходки комбайнами типа Урал-20Р. Связано это с большим сечением исполнительного органа комбайна и большим горным давлением.
В связи с этим было принято решение производить дальнейшую выемку гонных пород комбайнами типа Урал-61 с более меньшим сечение исполнительного органа. Что позволит уменьшить горное давление в выработках и улучшить состояние кровли.
На данный момент на 3 блоке плата Кр2 производит отработку 1 комбайновый комплекс. Для увеличения объёмов выдаваемой руды на поверхность необходимо смонтировать новую штатную единицу Комбайна Урал-61.
Эффект этого проекта будет происходить за счет отсутствия поломок и отказов нового оборудования и к уменьшению внеплановых ремонтов. То есть снизится время вынужденных простоев комбайна и, следовательно, увеличится обшей объём выдаваемой руды с юго-восточной панели, что послужит увеличению объёма производства.
Примерный прирост сильвинита составит 19980 т/г
Таблица 4.3 – Расчет затрат на монтируемое оборудование и амортизационных отчислений.
Наимено-вание оборудо-вания
|
кол-во еди-ниц
|
оптовая цена
|
Затра-ты на УТМ, руб. (%)
|
Первона-чальная стоимость (руб.)
|
Норматив-ный срок эксплуатац-ии
|
Норма аморти-зации
|
Сумма амортизаци-онных отчислений, руб.год
|
едини-цы
|
кол-во
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Комбайн Урал 61
|
1
|
65000000
|
65000000
|
1950000
|
66950000
|
10
|
10,00%
|
6695000
|
Затраты на УТМ рассчитываем по формуле
|
Скачать 0.84 Mb.