ГОСТ РВ 15. Сведения о стандарте
 Скачать 1.07 Mb.
|
|
8 Измерение, анализ и улучшение 8.1 Общие положения Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для: a) демонстрации соответствия требованиям к продукции; b) обеспечения соответствия системы менеджмента качества; c) постоянного повышения результативности системы менеджмента качества. ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 56 Указанная деятельность должна включать в себя определение применимых методов, в том числе статистических, и область их использования. [ ГОСТ Р ИСО 9001–2008, пункт 8.1 ] 8.1.1 В организации должна быть документально оформлена и поддерживаться в рабочем состоянии процедура выбора и применения статистических методов на различных этапах исследований, разработки, производства военной продукции и ее эксплуатации. В организации должны быть соответствующие технические средства, программное обеспечение и обученный персонал, а также должна быть установлена ответственность за использование статистических методов для выработки управляющих решений. Статистические методы, применяемые при приемочном контроле готовой военной продукции, указывают в ТУ на военную продукцию, согласованных (утвержденных) заказчиком в составе КД, или в стандартах на военную продукцию конкретного вида. 8.2 Мониторинг и измерение 8.2.1 Удовлетворенность потребителей Организация должна проводить мониторинг информации, касающийся восприятия потребителем выполнения организацией его требований как одного из способов измерения работы системы менеджмента качества. Должны быть установлены методы получения и использования этой информации. П р и м е ч а н и е – Мониторинг восприятия потребителями может включать в себя получение информации из таких источников, как исследования удовлетворенности потребителей, данные от потребителей о качестве поставленной продукции, исследования мнений пользователей, анализ оттока клиентов, благодарности, претензии по гарантийным обязательствам и отчеты распространителей. [ ГОСТ Р ИСО 9001–2008, пункт 8.2.1 ] 8.2.1.1 Организация должна проводить мониторинг информации, включающей замечания, рекомендации и предложения заказчика (ВП), касающиеся обеспечения соответствия продукции требованиям заказчика. Для этого организация должна обеспечивать: - возможность посещения заказчиком всех организаций- исполнителей (разработчиков, изготовителей, поставщиков КИ и программных средств), входящих в кооперацию по созданию военной продукции; - предоставление заказчику и его представителям информации о выполнении задач в области качества военной продукции на всех этапах ее ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 57 создания и о результатах анализа выполнения требований контрактов (договоров); - беспрепятственный доступ ВП к записям о качестве военной продукции; - получение информации от потребителей. 8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества: a) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией; b) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область применения, частота и методы аудитов должны быть определены. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу. Должна быть установлена документированная процедура для определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о результатах. Записи об аудитах и их результатах должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, должно обеспечить, чтобы все необходимые коррекции и корректирующие действия предпринимались без излишней отсрочки для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. Последующие действия должны включать в себя верификацию принятых мер и отчет о результатах верификации (8.5.2). П р и м е ч а н и е – См. ИСО 19011 для руководства 1 [ ГОСТ Р ИСО 9001–2008, пункт 8.2.2 ] 8.2.2.1 Отчеты с результатами внутренних аудитов (проверок) представляют руководству организации и своевременно доводят до сведения персонала, ответственного за проверяемые процессы, процедуры и виды деятельности, в порядке, установленном в организации, а также ВП (по согласованию с ним). 1 В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 19011. ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 58 Во внутренних аудитах (проверках) может принимать участие ВП по согласованию с ним. 8.2.2.2 Результаты внутренних аудитов (проверок) СМК являются основанием для разработки и реализации мероприятий по совершенствованию СМК, по совершенствованию процессов СМК, по разработке новых методов и средств управления качеством военной продукции, по совершенствованию состава и содержания документации СМК, по подготовке СМК к сертификации (при необходимости). 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия. П р и м е ч а н и е – При определении подходящих методов организация должна учитывать тип и объем мониторинга или измерений, подходящих для каждого из таких процессов, в отношении их влияния на соответствие требованиям к продукции и на результативность системы менеджмента качества. [ ГОСТ Р ИСО 9001–2008, пункт 8.2.3 ] 8.2.3.1 В ДС организации или других документах следует устанавливать методы оценки результативности процессов СМК. 8.2.3.2 Следует применять такие методы мониторинга и измерения технологических процессов, как контроль их точности и стабильности, проверка технологического оборудования на технологическую точность, контроль технологической дисциплины, самоконтроль, летучий контроль. 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1). Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 59 соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем. [ ГОСТ Р ИСО 9001–2008, пункт 8.2.4 ] 8.2.4.1 При мониторинге и измерении характеристик военной продукции должно быть обеспечено подтверждение соответствия готовой военной продукции установленным требованиям для принятия решения о возможности предъявления ее ВП. 8.2.4.2 В организации должны быть установлены и документально оформлены: - порядок проведения контроля качества в процессе производства военной продукции, включая назначение ответственных за отдельные виды контроля (испытаний); - методики проведения контроля (испытаний), содержащие, в том числе, перечень измеряемых (контролируемых) параметров военной продукции и допуски на них, нормы точности измерений (достоверности контроля), порядок выбора отдельных видов оборудования для мониторинга и измерений продукции; - порядок отбора, хранения военной продукции до и после контроля (испытаний), идентификации годной и дефектной военной продукции; - порядок регистрации результатов контроля (испытаний). 8.2.4.3 Контроль качества изготовления должен предусматривать: - входной контроль закупаемой продукции; - операционный контроль в процессе изготовления; - периодическую оценку точности, настроенности, стабильности технологического процесса для его оперативного регулирования; - диагностический контроль по выявлению скрытых дефектов по ТУ и ДС организации; - контроль качества готовой военной продукции цехом – изготовителем и ОТК по ГОСТ РВ 15.307; - контроль продукции в процессе хранения. 8.2.4.4 Испытания и приемку военной продукции проводят по ГОСТ РВ 15.210 и ГОСТ РВ 15.307. 8.2.4.5 При прерывистом характере изготовления военной продукции, связанном с ограниченными объемами поставок, контроль качества и правила приемки изделий осуществляют в соответствии с положениями ГОСТ РВ 52374. 8.3 Управление несоответствующей продукцией Организация должна обеспечивать идентификацию продукции, не соответствующей требованиям, и управление ею в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки такой продукции. Должна быть установлена документированная процедура для определения средств управления и соответствующей ответственности и полномочий для действий с несоответствующей продукцией. ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 60 Если применимо, организация должна предпринимать в отношении несоответствующей продукции следующие действия (одно или несколько): a) устранение обнаруженного несоответствия; b) санкционирование использования, выпуска или приемки продукции, если получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа и, где это применимо, потребителя; c) предотвращение ее первоначального предполагаемого использования или применения; d) действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия, если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования. После того как несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия требованиям. Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). [ ГОСТ Р ИСО 9001–2008, пункт 8.3 ] 8.3.1 В организации должен быть установлен порядок проведения работ по удовлетворению рекламаций в соответствии с ГОСТ РВ 15.703. 8.3.2 Организация должна согласовывать с заказчиком (потребителем) или ВП решения по несоответствующей военной продукции, включая различные варианты: - разрешение на отступление или отклонение; - переделку с целью удовлетворения установленным требованиям; - принятие с ремонтом или без ремонта по разрешению на отклонение; - перевод в другую категорию для использования в других целях; - забракование или отправку в отходы. 8.3.3 В организации должны быть созданы участки или изоляторы для размещения (содержания) несоответствующей военной продукции. Если физическая изоляция невозможна или нецелесообразна, должны быть использованы специальные средства идентификации по согласованию с ВП (заказчиком). 8.4 Анализ данных Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценивания, в какой области возможно постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Данные должны включать в себя информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников. Анализ данных должен представлять информацию, относящуюся: ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 61 a) к удовлетворенности потребителей (8.2.1); b) к соответствию требованиям к продукции (8.2.4); c) к характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий (8.2.3 и 8.2.4); d) к поставщикам (7.4). [ ГОСТ Р ИСО 9001–2008, пункт 8.4 ] 8.4.1 Анализу в СМК подлежат: - результаты выполнения НИР и ОКР для всех планируемых этапов работ; - результаты рассмотрения, приемки заказчиком (ВП) НИР, ОКР, их составных частей, этапов НИР и ОКР и реализации выполненных работ; - данные о качестве продукции поставщиков; - данные о качестве закупаемых материалов по результатам входного контроля и применения их при изготовлении военной продукции или опытных образцов; - данные о соответствии оборудования для мониторинга и измерений установленным требованиям; - результаты изготовления и контроля опытных образцов или единиц (партий) военной продукции в производстве; - данные об идентификации и прослеживаемости продукции, выявленные отклонения от требований КД и ТД; - результаты периодической оценки точности, настроенности и стабильности технологических процессов; - результаты контроля (испытаний) макетов, моделей, экспериментальных и опытных образцов; - результаты контроля (испытаний) серийной военной продукции; - данные о рекламациях на военную продукцию; - данные о поступивших сообщениях об отказах и повреждениях военной продукции у потребителей, не оформленные рекламационными актами; - данные о соблюдении установленной ТУ периодичности испытаний серийной военной продукции, требований к номенклатуре и количеству образцов военной продукции, подвергнутых периодическим испытаниям; - данные о проведении в процессе эксплуатации доработок, связанных с устранением конструктивных и производственных недостатков военной продукции и стоимости доработок; - данные о повторяющихся дефектах военной продукции, выявленных при приемочных испытаниях, рассмотрении рекламаций и сообщений об отказах и повреждениях военной продукции; - результаты анализа причин дефектов и отказов военной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и несоответствий, относящихся к разработке, производству и эксплуатации военной продукции; - данные о корректирующих и предупреждающих действиях, включая проводимые мероприятия по устранению причин дефектов и ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 62 отказов, регулированию и совершенствованию технологических процессов; - результаты оценки показателей качества изготовления военной продукции (7.5.1.13); - данные о компетентности персонала; - данные об оценке затрат на качество (при необходимости); - данные об анализе и утилизации несоответствующей военной продукции; - данные об оценке результативности СМК и ее процессов; - результаты внутренних и внешних проверок СМК; - результаты проверок СМК поставщиков КИ, организаций- соисполнителей (субподрядчиков), исполнителей переданных процессов (4.1.3); - данные о взаимном обмене информацией с организациями и заказчиком в рамках выполняемых контрактов (договоров) об отказах, неисправностях и других замечаниях к выпускаемой военной продукции для согласованного внесения улучшений в эту продукцию или для выполнения предупреждающих мероприятий; - данные о выполнении и соблюдении метрологических правил и норм. 8.4.2 В СМК должны быть определены: - виды и объем информации для анализа и принятия решений по обеспечению качества; - формы информационных документов по каждому виду информации; - периодичность и порядок доведения и обмена информацией в процессах выполнения работ по оборонному заказу. 8.4.3 Анализ данных должен предоставлять информацию: - о характеристиках процессов СМК и военной продукции и тенденциях их изменения, в том числе по результатам проведения ВП выборочных проверок (летучего контроля) выполнения в организации требований документации СМК, согласованных с ВП [ перечисление а) 4.2.1.2 ] ; - о причинах дефектов, выявленных в эксплуатации, в ходе испытаний, а также обнаруженных ВП при контроле качества изготовления опытной и серийной военной продукции; - об организациях-исполнителях (разработчиках, изготовителях, поставщиках КИ), входящих в кооперацию по созданию военной продукции. 8.4.4 В организации должна быть организована периодическая подготовка итоговых отчетов о состоянии и динамике качества создаваемой или выпускаемой военной продукции, представляемых руководству организации и ВП, а также заказчику в установленном порядке. ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 63 8.4.5 В СМК отчетные материалы, включая записи о качестве, должны использоваться как основа для руководящих действий по повышению качества военной продукции. 8.4.6 В организации рекомендуется организовывать учет и анализ затрат на качество в соответствии с 8.4.6.1 – 8.4.6.3. 8.4.6.1 В организации могут быть определены и документально оформлены: - виды затрат на обеспечение качества; - порядок и методы учета и сбора информации о составляющих затрат на обеспечение качества; - порядок и методы анализа и обобщения затрат на обеспечение качества; - порядок оформления результатов анализа; - методы оптимизации затрат на качество по каждому виду продукции. 8.4.6.2 Определение фактических затрат на качество проводят периодически в соответствии с требованиями, установленными в документах СМК. Полученные результаты и рекомендации по регулированию затрат отражают в специальных отчетах. 8.4.6.3 Руководство предприятия осуществляет контроль и анализ затрат на качество в целях: - оценки эффективности СМК; - определения и корректировки задач структурных подразделений (служб) организации в области качества; - определения необходимости внедрения новых методов обеспечения качества для улучшения экономического положения организации. 8.5 Улучшение 8.5.1 Постоянное улучшение Организация должна постоянно повышать результативность системы менеджмента качества посредством использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства. [ ГОСТ Р ИСО 9001–2008, пункт 8.5.1 ] 8.5.1.1 Количественные оценки результативности СМК должны предоставляться для анализа руководству и ВП с периодичностью, устанавливаемой организацией. 8.5.2 Корректирующие действия Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий. ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 64 Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: a) к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей); b) к установлению причин несоответствий; c) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий; d) к определению и осуществлению необходимых действий; e) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4); f) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий. [ ГОСТ Р ИСО 9001–2008, пункт 8.5.2 ] 8.5.2.1 Военная продукция, забракованная при производственном контроле, предъявительских и приемо-сдаточных испытаниях, а также по рекламациям, должна быть исследована для выявления причин дефектов (отказов). Анализу также подлежит продукция, в которой обнаружены дефекты (отказы) при проведении испытаний по категориям: периодические, типовые, испытания на надежность и др. Формы документов, составляемых по результатам анализа, устанавливают в соответствии с документами СМК организации. 8.5.2.2 Анализ отказавшей военной продукции начинают после обнаружения дефекта (отказа) или получения рекламации и проводят по согласованным с ВП типовым программам. Результаты анализа должны быть оформлены документально. 8.5.3 Предупреждающие действия Организация должна определять действия в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем. Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: a) к установлению потенциальных несоответствий и их причин; b) к оцениванию необходимости действий в целях предупреждения появления несоответствий; c) к определению и осуществлению необходимых действий; d) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4); e) к анализу результативности предпринятых предупреждающих действий. [ ГОСТ Р ИСО 9001–2008, пункт 8.5.3 ] 8.5.3.1 Порядок и методы выполнения предупреждающих действий должны включать: ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 65 - использование соответствующих источников информации, в том числе в соответствии с 8.4.1, с целью выявления, анализа и устранения потенциальных причин несоответствий; - анализ рисков возникновения проблем с качеством военной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла и разработку мероприятий по снижению этих рисков; - порядок инициирования (подачи и регистрации предложений) предупреждающих действий; - предоставление соответствующей информации о предпринятых действиях для анализа их результативности со стороны руководства. ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 66 Библиография [1] Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [2] Административный регламент исполнения Росстандартом государственной функции по отнесению технических средств к средствам измерений Утвержден приказом Минпромторга России от 15 февраля 2010 года № 122 [3] Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений Утверждены приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 года № 1081 [4] Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений Утверждено Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 года № 734 ГОСТ РВ 0015–002–20ХХ 67 УДК 658.51.011.018:623 КС ОП 0015 Ключевые слова: система менеджмента качества, военная продукция, политика в области качества, ответственность руководства, документация системы менеджмента качества, процессы жизненного цикла военной продукции, заказчик, военное представительство Заместитель директора по научной работе и техническому регулированию ФГУП «Рособоронстандарт» Ю.А. Клейменов «____» марта 2012 г. Руководитель разработки стандарта, начальник центра ФГУП «Рособоронстандарт» А.Н. Кожевников «____» марта 2012 г. Ответственный исполнитель разработки стандарта, Начальник отдела ФГУП «Рособоронстандарт» В.В. Малюгин «____» марта 2012 г. СОГЛАСОВАНО Начальник отдела (ФГУП «Рособоронстандарт») 23 ВП МО РФ (территориального) П.В. Грудзинский «____» марта 2012 г. |