|
|
ДИПЛОМ КАПКАЕВ 1 - копия. Терефталевая кислота (тфк) является важнейшим мономером в производстве полиэфиров, полиоксадиазолов, алкидных смол, пластификаторов и других полимерных материалов
12.2 Расчёт численности персонала и расходов на оплату труда
Таблица 12.4 – Расчет численности производственных рабочих
Профессия и разряд
|
Сменная численность Ч см, чел.
|
Количество смен
|
Явочная численность Ч яв, чел
|
Списочная численность Ч сп, чел
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Основные рабочие:
|
|
|
|
|
Ст. оператор VI разр.
|
1
|
4
|
4
|
5
|
Оператор V разр.
|
1
|
4
|
4
|
5
|
Оператор IV разр.
|
1
|
4
|
4
|
5
|
Аппаратчик VI разр.
|
3
|
4
|
12
|
15
|
Аппаратчик V разр.
|
1
|
4
|
4
|
5
|
Аппаратчик IV разр.
|
1
|
4
|
4
|
5
|
Машинист VI разр.
|
1
|
4
|
4
|
5
|
Машинист V разр.
|
2
|
4
|
8
|
10
|
Машинист IV разр.
|
1
|
4
|
4
|
5
|
Вспомогательные рабочие:
|
|
|
|
|
1.Слесарь-наладчик
|
1
|
4
|
4
|
5
|
2. Слесарь-электрик
|
1
|
4
|
4
|
5
|
3.Табельщик
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4.Кладовщик
|
1
|
1
|
1
|
1
|
МОП: уборщица
|
1
|
4
|
4
|
5
|
Итого:
|
-
|
-
|
-
|
77
|
Таблица 12.5 – Расчет численности и фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих, рабочих
Наименование должности
|
Число штатных единиц Ч шт. ед, чел. (или Ч списочная)
|
Средний оклад в соответствии с должностью в месяц, руб.
|
Фонд заработной платы (ФЗП) по категориям персонала всего в месяц, в руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Руководители:
|
|
|
|
1.Начальник цеха
|
1
|
102102,87
|
102102,87
|
2.Зам.начальника установки
|
1
|
85195,25
|
85195,25
|
3. Начальник смены
|
4
|
62808,69
|
251234.76
|
Специалисты:
|
|
|
|
1. Инженер - технолог
|
1
|
85 000.76
|
85 000.76
|
Продолжение таблицы 12.5
1
|
2
|
3
|
4
|
2.Мастер
|
4
|
62873.38
|
251493.52
|
3. Механик установки
|
1
|
67528,75
|
67528,75
|
Итого:
|
12
|
|
842555.91
|
Итого 1: Годовой фонд оплаты труда руководителей и специалистов
|
|
|
10110670.92
|
Производственные рабочие:
|
|
|
|
Основные рабочие:
|
|
|
|
Ст. оператор VI разр.
|
5
|
45792.9
|
228964.5
|
Оператор V разр.
|
5
|
41992.5
|
209962.5
|
Оператор IV разр.
|
5
|
38488.23
|
192441.15
|
Аппаратчик VI разр.
|
15
|
45792.9
|
536893.5
|
Аппаратчик V разр.
|
5
|
41992.5
|
209962.5
|
Аппаратчик IV разр.
|
5
|
38488.23
|
192441.15
|
Машинист VI разр.
|
5
|
45792.9
|
228964.5
|
Машинист V разр.
|
10
|
41856.475
|
418564.75
|
Машинист IV разр.
|
5
|
38488.23
|
192441.15
|
Вспомогательные рабочие:
|
|
|
|
1.Слесарь-наладчик
|
5
|
45792.9
|
228964.5
|
2. Слесарь-электрик
|
5
|
45792.9
|
228964.5
|
3. Табельщик
|
1
|
37342.5
|
37342.5
|
4 Кладовщик
|
1
|
34842.5
|
34842.5
|
МОП: уборщица
|
5
|
39473.63
|
197368.15
|
Итого:
|
77
|
|
3 138 117.85
|
Итого 2: Годовой фонд оплаты труда производственных рабочих
|
|
-
|
37 657 414.2
|
Всего :
|
89
|
-
|
47 768 085.12
|
Среднемесячная заработная плата 1 работающего
|
|
44 726.67
|
|
Расчет производительности труда (выработка продукции) на одного рабочего и работающего:
Среднегодовая заработная плата одного работающего
|
= Згод работающих / Чспис. работающих
|
|
Среднегодовая заработная плата одного работающего
|
= 47 768 083.56/89=536 720.04 руб.
| Производительность труда одного рабочего рассчитывается по формуле:
ПТ = 104 070\ 72= 1445.42 т / чел. (до модернизации)
ПТ = 106 290\72 = 1476.25 т / чел. (после модернизации )
Производительность труда одного работающего рассчитывается по формуле:
ПТ =
|
(12.2)
|
ПТ = 104 070\ 89= 1169.33 т / чел. (до модернизации)
ПТ = 106 290\89 = 1194.27 т / чел. (после модернизации )
|
|
где В – годовой выпуск продукции в натуральном выражении;
Рспис.числ.всех работающих – сумма списочной численности основных рабочих, вспомогательных рабочих и руководителей, специалистов, МОП.
Рост производительности труда в результате внедрения технических решений (внедрение прогрессивных технологических процессов и оборудования, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов и прочее) рассчитывается по формуле:
∆ПТ = · 100 %, (12.3 )
∆ПТ =1194.27 -1169.33 /1169.33 * 100 %, =2.4%
|
где ПТ1 и ПТ2 – производительность труда одного работающего до модернизации и после модернизации
12.3 Расчет затрат на производство продукции
Таблица 12.6 – Расчет затрат на сырье и вспомогательные материалы до модернизации и после модернизации
Наименование материала
|
Цена за ед., руб./т
|
Данные до модернизации
|
Данные после модернизации
|
Годовая потребность, тыс. тонн
(по приходу мат. бал. ан)
|
Сумма, тыс.руб.
|
Годовая потребность, тонн
(по приходу мат. бал.пр.)
|
Сумма, тыс.руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Сырье
|
|
|
|
|
|
Уксусная кислота
|
106841.8
|
112.5
|
7985250.0
|
112.5
|
7985250.0
|
Вспомогательные материалы
|
|
|
|
|
|
Эфир нормальный бутиловый уксусной кислоты
технический (бутилацетат),
марка А (NBA)
|
5725,00
|
51.15
|
29288,39
|
53.94
|
30886,5
|
Тринатрийфосфат
|
1817,00
|
25.85
|
4698,99
|
27.26
|
4955,30
|
Всего
|
|
|
8019237.38
|
|
8019237.38
|
|
|
|
Скачать 1.48 Mb.