Управление социальной сферой муниципального образования. ВКР - Управление социальной сферой муниципального образования. Уральский государственный экономический университет (Ургэу)
 Скачать 1.72 Mb.
|
|
, 5 – индивидуальных предпринимателей. За 2016 г. отгружено продукции на сумму 40 090,5 тыс. рублей, с увеличением в действующих ценах на 37,0 % (2015 г. – 29 259,2тыс. рублей). Таблица 5 – Динамика оборота предприятий и отраслевая структура промышленного производства за 2015-2017 гг.[50]
Предприятие МУП «Коммунальное хозяйство с. Сарыг-Сеп» начало свою производственную деятельность с 2009 года согласно постановления администрации Каа-Хемского кожууна № 368 от 05.08.2009 г. Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 3666 тыс. рублей. Физический износ всего оборудования – 95%. Списочная численность работников на 01.01.2018 г. составляет 20 человек, т.е. на 1 человека больше, чем за предыдущий год. Среднемесячная заработная плата на 1 работника 21958,3 рублей. Выработано теплоэнергии всего 11900 Гкал, т.е. на 3100 Гкал больше, чем в 2016 года. Выручка от реализации продукции с учетом дотаций, субвенций за 2017 год составляет 13845 тыс. рублей, а сумма расходов всего составляет 14160,0 тыс. рублей. Таким образом, предприятие является убыточным на 315,0 тыс. рублей. Таблица 6 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия МУП «Коммунальное хозяйство с. Сарыг-Сеп» за 2015-2017 гг.[50]
Окончание таблицы 6
МУП «Дизель». Зарегистрировано в 2009 году на базе существующих 2 дизельных электростанций в населенных пунктах Усть-Ужеп, Катазы. За 2016 год ими выработано 76,4 тыс. кВт/часов электроэнергии на общую сумму 3719,2 тыс. рублей. Предприятие обеспечивает электроэнергией бюджетные организации (школу, клуб и частные дома граждан). Для выработки электроэнергии предприятию поставлено дизельного топлива за 2016 год 43,8 тонн на сумму 2085,9 тыс. рублей. Сельские поселения Сизим – труднодоступные поселения. В с. Усть-Ужеп имеется 32 двора и в м. Катазы 8 дворов. Расходы по дизельным электростанциям составили 4545,74 тыс. рублей, из них на оплату труда 1291,3 тыс. рублей, на налоги – 391,3 тыс. рублей, на ГСМ – 2400,7 тыс. рублей. Таблица 7 – Показатели по электроснабжению МУП «Дизель» [50]
Окончание таблицы 7
За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 12941,0 тыс. рублей. Общая длина автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, которые обслуживает ООО «Сарыг-Сепское ДРСУ» равна 149,2 км, в том числе с асфальтовым покрытием равна 70,2 км, грунтовый – 79 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования республиканского значения с асфальтобетонным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 52 %. Из них 142 км участка не отвечает нормативным требованиям. Имеется 19 мостов, из них 1 в аварийном состоянии, протяженность моста 9 пог. м. Таблица 8 – Финансирование мероприятий Комплексной программы по строительству и ремонту дорог [50]
На территории кожууна находится ООО «Сарыг-Сепское ДРСУ». Предприятие создано в 1999 году. Общая площадь арендуемого земельного участка составляет 18,1 гектар. Основной вид деятельности ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения. Таблица 9 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017 г. по ООО «Сарыг-Сепское ДРСУ» [50]
Окончание таблицы 9
Транспортным обслуживанием населения кожууна занимаются частные перевозчики. За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 4079,6 тыс. рублей. На 1 января 2017 г. введено 2162,2 кв.м., что составляет к соответствующему периоду предыдущего года 77,0%. За отчётный период в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 0,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 0,0 тыс. рублей. Таблица 10 – Финансирование мероприятий Комплексной программыв сфере строительства [50]
Жилищный фонд Каа-Хемского района по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 196 290 кв.м., обеспеченность жильем на одного жителя, составляет 16,4 кв. метров. Жилищно-коммунальное хозяйство представляет 2 организации, такие как, МУП «Коммунальное хозяйство с. Сарыг-Сеп», МУП «Дизель». Количество многоквартирных жилых домов всего 3. Доля многоквартирных домов, которыми управляет ТСЖ 100% (3 дома). Площадь жилищного фонда, оборудованная водопроводом, канализацией, центральным отоплением 90 % от общей площади жилищного фонда с. Сарыг-Сеп. Процент износа жилфонда 10,0 %. По состоянию на 1 января 2018 г. на учете отдела социального развития состоят 521 малоимущих, 94 крайне бедных семей. По состоянию на 1 января 2018 г. субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались 1024 семей. Субсидии предоставлены путем формирования отдельных списков получателей субсидий для организаций-поставщиков, средства перечислены на счета организаций-поставщиков. По состоянию на 01.01.2018 г. на территории района числится всего 102 предприятия и учреждения, из нихв реестре муниципального имущества кожууна числится 62 муниципальное предприятие и учреждение. В их состав входят 3 предприятий и 59 учреждения,в т.ч.: 13 – учреждений культуры; 32 - учреждений образования; - учреждение физической культуры и спорта; учреждения сферы социальной защиты; 11 – муниципальных учреждений: администрация Каа-Хемского района и10 администраций сельских поселений; 2 - предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства; 1 – МУП сфере сельского хозяйства; В целях реализации Федерального закона от 29.11.2010 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации центральная кожуунная больница и ФАПы с 01.01.2012 г. переданы в республиканскую собственность. Таблица 11 – Структура имущества муниципальной собственности [50]
Земельных участков, под внеплановыми жилыми домами, на территории района за 2017 г. не имелось. В бюджет района от аренды земельных участков за отчетный период поступило 3 413,7 тыс. руб. За 2017 г. заключено: - договоров аренды земельных участков – 110 на площади 42 989 887 кв.м., - договоров купли-продажи земельных участков – 17 на площади 1 321 844,9кв.м. Таблица 12 – Сведения о предоставлении земельных участков [50]
Гражданам для ведения личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения предоставлено 10 участков общей площадью 67 529 кв.м. Для сельскохозяйственного использования земельных участков выделено 37 на общей площади 13 833 518 кв.м. Для ведения крестьянских (аратских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств земельные участки выделено 16 участков на площади 27 323 153 кв.м. Поступления денежных средств от продажи земельных участков – 754,2 тыс. руб., арендная плата за земельные участки составляет 3 413,7 тыс. руб. Общая площадь территории района составляет 2 572 604 га, в т. ч.: - площадь, занятая лесным фондом – 2 296 530 га, или 89,3 % от общей площади; - земли сельскохозяйственного назначения – 58 303,5 га, или 2,26 % от общей площади. Доля многоквартирных домов, в которых земельные участки поставлены на кадастровый учет 100,0 %, т.е. 3 дома из 3 многоквартирных жилых домов. Сеть лечебно-профилактических учреждений представлена ЦКБ: Всего коек – 69: - хирургическое отделение -14; - терапевтическое отд.-14; - инфекционное отд.-9; - детское отд.-12; - родильное отд.-6; гинекологическое отд.-4; туберкулезное отд.-10. Всего ФАПов – 12 Станции скорой медицинской помощи – 1. Врачебная амбулатория – 1. Численность персонала: врачей – 27, среднего медицинского персонала – 125. Средняя зарплата у врачей – 41250,0 рублей; среднего медицинского персонала 23319,0 рублей. За 2017 г. родилось 263 детей, умерло 113 человек, за аналогичный период 2016 г. рождаемость составила 326 человек, умерло 139 человек. Естественный прирост населения за 2016 год составило 151 человек, в кожууне родилось на 63 младенца меньше, чем в 2015 году. Рождаемость населения составила 22,0 % родившихся на 1000 населения, в 2015 г. – 28,3 % В структуре причин смерти ведущее место занимает смертность от болезней системы кровообращения, далее от несчастных случаев, травм. Общая заболеваемость населения за 2017 г. составила 31784 чел., по сравнению с 2016 годом снижение на 20,6 % (2016 г. - 40037). В абсолютных числах за 2017 год заболеваемость от туберкулеза увеличилось на 1 случай (2016 г. – 11 чел.). Обследовано передвижными флюорографическими установками 100,0 % (подлежало – 2747 чел., прошло – 2747 чел.). Отмечается снижение заболеваемости сифилисом за 2017 г. – заболеваемость составило 5 чел., в 2016 г. – 6 в абсолютных числах идет снижение на 1 случай. Одним из показателей социально-экономического развития является младенческая смертность. Младенческая смертность за 2017 г. в районе не допущено (от 0 до 1 года), в 2016 г. было зарегистрировано 4 случая. В кожууне снизилось число первично вышедших на инвалидность 14,7 %, за 2017 г. - 29 человек (2016 г. - 34). На 01.01.2018 г. на учете врача-нарколога состоит всего 172 человек; 60 женщин, 1 подросток. Зависимость от алкоголя 97 человек из них женщин 56, подростков 1. Зависимость от каннабиноидов 25 (1 женщина). Пагубное употребление каннабиноидов 48 чел. (1 женщина). Для недопущения и снижения младенческой смертности в 2017 г. детей до 1-го года, ежемесячно проводились совещания у заместителя председателя по социальной политике и заслушивались доклады о проделанной работе согласно утвержденного плана мероприятий, в состав входят все субъекты профилактики, т.е. социальные работники, участковые уполномоченные полиции, инспектор ПДН, участковые педиатры. В праздничные и выходные дни все субъекты по профилактике снижения младенческой смертности обходят и проверяют семьи. По допустившим случаям отдельно создается комиссия на уровне председателя администрации по профилактике правонарушений, выясняют причины и анализируют. По отношению участковых педиатров, где допущены случаи, отдельно принимаются меры на уровне главного врача ГБУЗ «Каа-Хемская ЦКБ». Среднегодовая занятость койки – 232,3 к/дней. Уровень госпитализации на 1000 человек населения составляет 14,6%. Средняя продолжительность койко-дня – 9,0 к. дней. Для оказания медицинской помощи детям на территории кожууна находится ГБУЗ «Каа-Хемская ЦКБ» с детским отделением на 12 коек, при поликлинике педиатрических участков 5, в с. Ильинка во врачебной амбулатории ВОП – 1. За 2017 г. ГБУЗ «Каа-Хемская ЦКБ» в стационарах было пролечено 2358 человек, (21303койко-дней, при плане 20066, при котором выполнено 110,1 %; посещения поликлиники -80676, при плане 56412). Дневной стационар план выполнил на 126,4%, при плане 4571 пациента-дней, фактически 6848 пациента-дней. Обеспечено лекарственными препаратами 510 человек, финансирование льготных категорий осуществлялось за счет средств федерального и республиканского бюджета на сумму 3408,2 тыс. рублей. В Каа-Хемском районе функционируют 16 общеобразовательных учреждений, 13 учреждений дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного образования. Таблица 13 - Финансирование мероприятий Комплексной программы на реализацию ПНП «Образование»[50]
На начало 2018-19 учебного года в районе функционируют 15 дневных общеобразовательных школ с охватом 2420 учащихся в 169 класс-комплектах, согласно ОШ-1. По сравнению с прошлым учебным годом численность учащихся возросло на 62 человека. На дому обучаются 38 детей, на 9 детей больше к предыдущему году. В общеобразовательных школах работают всего 356 педагога на 451 педагогических ставках, в среднем на 1-го учителя приходится 21,6 часа недельной нагрузки и 8,3 ученика; 14 социальных педагогов, 11 педагогов-психологов, 2 учителя-логопеда. Средняя наполняемость класс – комплектов – 14,4 учеников (в 2016 году – 14,0 ученика). В вечерней сменной общеобразовательной школе обучаются в 5 классах 90 человек. По сравнению с 2016 учебным годом численность учащихся сохранилась. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования составляет: а) муниципальных детских дошкольных учреждений: 2015 год - 19579,0 руб., 2016 год – 22546,0 руб., за 2017 год – 22432,0 руб.. б) учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: 2015 год – 26561,0 руб., 2016 год – 27388,0 руб., за 2017 год – 29125,0 руб.. в) прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого персонала, а также вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс): 2015 год – 12356,0 руб., 2016 г. – 9588,0 руб., за 2017 г. – 9270,0 руб.. А также функционируют 13 детских садов с охватом 1186 детей (при мощности - 1115 мест) в 60 группах. Доля детей охваченных в дошкольных учреждениях составляет 59,5 % от общей численности детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. В очереди на помещение в дошкольные учреждения стоят 191 детей (0-3 лет – 154 детей, 4-6 – 37 детей). В учреждениях дополнительного образования детей занимаются 1264 детей, из них в ДЮСШ - 758 детей; в центре детского творчества – 506 детей. За 2017 г. в данной сфере за счёт всех источников финансирования было израсходовано 510,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 510,9 тыс. рублей. За 2017 г. по культуре: мероприятий проведено всего - 2326, общее количество посетителей - 110042 человек, из них мероприятий для детей до 14 лет – 667, посетителей – 309154 человек. Количество формирований по сравнению с 2016 г. осталось такое же - 122 коллективов самодеятельного народного творчества, с общим числом участников - 1411, из них для детей до 14 лет включительно - 51, с общим числом участников – 552. Таблица 14 – Финансирование мероприятий комплексной программы сферы культуры, спорта и туризма [50]
Спорткомитет района работает согласно календарного плана, разработанного на основании комплексного республиканского плана и утвержденного председателем администрации района. В течение года проведено 40 соревнований по различным видам спорта, на сумму 310,9 тыс. рублей (местный бюджет). Ежемесячно проводится День здорового образа жизни. В районе спортом охвачено и участвуют в спортивно-массовых мероприятиях более 4802 человек или 40,2 % населения от общего числа жителей района. Численность безработных граждан, состоящих на учете, составляет 399 чел. против 400. Темп снижения - 1 чел. Из них получают пособие по безработице 382 чел. Уровень регистрируемой безработицы за 2017 г. – 5,2 % (в 2016 г. составлял 6,7 %). План налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Каа-Хемского района за 2017 г. исполнен на 105% (план 69469 тыс. руб. факт 72891 тыс. руб.) или 3422 тыс. руб. снижение к аналогичному периоду составил 5% (факт 2016 г. 76692 тыс. рублей). Не исполнен план по пяти источникам: Единый сельскохозяйственный налог - исполнен на 51% (план 180 тыс. руб., факт 92 тыс. руб.) или -88 тыс. рублей. Причина не выполнения, не в полном объёме производится уплата авансовых платежей, из двадцати пяти плательщиков уплата произведена четырнадцатью. По данным налоговой инспекции недоимки по налогу на 01.12.2017 г. нет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 0,5% (факт 2016 г - 180 тыс. руб.; факт 2017 г - 92 тыс. руб.) или -88 тыс. руб. Причина снижения – в 2016 г. произведена уплата недоимки прошлых лет. Налог на имущество организаций – исполнен на 87% (план 5813 тыс. руб. факт 5049 тыс. руб.) или -764 тыс. руб. Причиной не выполнения является: - досрочная уплата учреждениями образования за 4 квартал 2016 года в декабре прошлого года в сумме 659 тыс. рублей; - снижение среднегодовой стоимости имущества предприятия ООО «Тардан Голд», поступление налога в бюджет района в сравнении с 2016 годом снизилось на 104 тыс. рублей. По данным налогового органа недоимки по налогу на имущество организаций Каа-Хемского района на 01.12.2018 года нет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 5% (факт 2016 г – 5578 тыс. руб.; факт 2017 г - 5049 тыс. руб.) или 529 тыс. рублей. Причина снижения: в текущем году своевременная уплата налога по сроку. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - исполнен на 83% (план 4128 тыс. руб., факт 3424 тыс. руб.) или -704 тыс. руб. Причина не выполнения - не в полном объёме населением производится уплата за аренду земельных участков. Принимаются меры по уплате аренды: производится подворный обход арендаторов с вручением уведомлений об уплате, телефонное информирование, размещение объявлений в местах общего пользования. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 50% (факт 2016 г - 5830 тыс. руб.; факт 2017 г - 3424 тыс. руб.) или -2406 тыс. руб. Причина снижения: поступила платежи прошлых лет от населения и ООО «Тардан Голд» по мировому соглашению №А69-2366/2014 в сумме 1627 тыс. рублей. Доходы от компенсации затрат государства - исполнен на 60% (план 249 тыс. руб., факт 149 тыс. руб.) или -100 тыс. руб. Причина не выполнения – при составлении реестра возмещения коммунальных услуг на 2017 год администрацией включёны не подписанные договора Агентство ЗАГСа в сумме 61277 рублей, вместо подписанного в сумме 6971 рублей и Росреестра в сумме 38778 рублей, тем самым план спрогнозирован не верно. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 53% (факт 2016 г – 314 тыс. руб.; факт 2017 г - 149 тыс. руб.) или -165 тыс. рублей. Причиной снижения является, снижение количества заключённых договоров на возмещения коммунальных услуг. Штрафы, санкции и возмещение ущерба - исполнен на 83% (план 1400 тыс. руб., факт 1158 тыс. руб.) или -242 тыс. рублей. Причина не выполнения: снижено количество административных протоколов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 20% (факт 2016 г - 1540 тыс. руб.; факт 2017 г - 1158 тыс. руб.) или -382 тыс. рублей. Причиной снижения является: действие закона с 01.01.2017 года о правонарушениях N437-ФЗ уплата штрафа в течение 20 дней производится в 50% размере. |