Практикум по Управлению качеством -задания. Занятие Изучение понятия качество
 Скачать 0.99 Mb.
|
|
Заведующий кафедрой И. Б. Береговая 78 Приложение Е 79 Приложение Ж Таблица Ж.1 – План мероприятий по созданию и внедрению СМК № Мероприятие Субъект Сроки Ответственный Исполнитель 1 2 3 4 5 1. Подготовительный этап 1.1 Приказ о создании службы системы менеджмента качества (СМК) Генеральный директор Генеральный директор 01.07.2008 1.2 Создание службы СМК Генеральный директор Генеральный директор 1.3 Приказ о назначении началь- ника службы СМК Генеральный директор Генеральный директор 1.4 Приказ о назначении предста- вителя высшего руководства в области качества Генеральный директор Генеральный директор 1.5 Приказ о формировании рабо- чей группы по проектирова- нию и внедрению СМК Генеральный директор Генеральный директор 1.6 Обучение сотрудников службы СМК Генеральный директор Начальник службы СМК 2. Проектирование СМК 2.1 Проведение информационного совещания с высшим руково- дством Представитель высшего руково- дства в области качества Представитель высшего руково- дства в области ка- чества, начальник службы СМК 2.2 Обеспечение работ по проек- тированию СМК финансовыми и материально-техническими ресурсами Генеральный ди- ректор, главный бухгалтер 2.3 Разработка и доведение до персонала Политики и целей в области качества Генеральный ди- ректор, предста- витель высшего руководства в об- ласти качества Представитель высшего руково- дства в области ка- чества, начальник службы СМК 2.4 Анализ существующей доку- ментации и разработка иерар- хии документации СМК Начальник служ- бы СМК Рабочая группа по СМК 2.5 Разработка требований к оформлению и содержанию документации СМК Начальник служ- бы СМК Рабочая группа по СМК 80 Продолжение Приложения Ж 1 2 3 4 5 2.6 Определение процессов, необ- ходимых для СМК, их после- довательности и взаимодейст- вия Представитель высшего руково- дства в области качества, началь- ник службы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па по СМК 2.7 Разработка системы показате- лей для измерения и монито- ринга Представитель высшего руково- дства в области качества, началь- ник службы СМК 2.8 Проведение консультаций по текущим вопросам Начальник служ- бы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 3. Документирование СМК 3.1 Документация первого уровня. Перенос подготовительных описанной процессов в Руко- водство по качеству (РК) и разработка РК Начальник службы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 3.2 Документация второго уровня. Разработка документирован- ных процедур СМК (докумен- тирование процессов) Начальник службы СМК Рабочая группа СМК 3.3 Документация третьего уровня. Анализ, доработка сущест- вующей и разработка недос- тающей документации Начальник службы СМК Рабочая группа СМК 3.4 Согласование РК и документи- рованных процедур Начальник службы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 3.5 Утверждение РК и документи- рованных процедур Генеральный директор Генеральный дирек- тор 3.6 Рассылка РК и документиро- ванных процедур Начальник службы СМК Начальник службы СМК 3.7 Проведение инструктажа по разъяснению положений и тре- бований РК Начальник службы СМК Начальник службы СМК 3.8 Методическая помощь, кон- сультации персоналу в разра- ботке и внедрении документа- ции СМК Начальник службы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 81 Продолжение Приложения Ж 1 2 3 4 5 4. Внедрение СМК 4.1 Приказ о внедрении СМК Генеральный директор Генеральный дирек- тор 4.2 Обучение работников задейст- вованных в СМК Начальник службы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 4.3 Разработка программы и под- готовка внутренних аудитов Начальник службы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 4.4 Проведение внутренних ауди- тов в соответствии с програм- мой (составление плана на ка- ждый аудит, проведение ауди- та, составление отчета по про- ведению аудита) Начальник службы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 4.5 Разработка плана корректи- рующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутреннего аудита Начальник службы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 4.6 Выполнение предупреждаю- щих и корректирующих меро- приятий, и извещение об их выполнении Руководители структурных подразделений Руководители структурных под- разделений, персо- нал структурных подразделений 4.7 Составление ежегодного отче- та о результатах внутреннего аудита СМК Начальник службы СМК Начальник службы СМК 4.8 Анализ внутренних аудитов со стороны руководства Представитель высшего руково- дства в области качества, началь- ник службы СМК Представитель высшего руково- дства в области ка- чества, начальник службы СМК 5. Сертификация СМК 5.1 Выбор органа по сертификации систем качества (ОС СК) Представитель высшего руково- дства в области качества Представитель высшего руково- дства в области ка- чества, начальник службы СМК 5.2 Подача в ОС СК заявки на сер- тификационный аудит Представитель высшего руково- дства в области качества Представитель высшего руково- дства в области ка- чества, начальник службы СМК 82 Продолжение Приложения Ж 1 2 3 4 5 5.3 Подготовка к сертификацион- ному аудиту Представитель высшего руково- дства в области качества, началь- ник службы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 5.4 Сертификационный аудит 5.5 Разработка плана корректи- рующих и предупреждающих мероприятий по результатам сертификационного аудита и предоставление его в ОС СК Начальник служ- бы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па по СМК 5.6 Реализация плана корректи- рующих действий Начальник служ- бы СМК Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 5.7 Подготовка отчета в ОС СК об осуществлении всех коррекций и корректирующих действий Представитель высшего руково- дства в области качества Начальник службы СМК, рабочая груп- па СМК 5.8 Анализ результатов сертифи- кации СМК со стороны руко- водства Представитель высшего руково- дства в области качества Представитель высшего руково- дства в области ка- чества, начальник службы СМК 83 Приложение И Паспорт процесса Наименование графы Содержание Цель процесса Разработка основной образовательной програм- мы подготовки специалиста Владелец процесса Зав. выпускающей кафедры Границы процесса С 01.10.08 по 01.03.09 г. Входы – ГОС ВПО – потребности регионального рынка труда – потребности потенциальных потребителей Выходы Утверждённая ООП подготовки специалиста Поставщики – Федеральное агентство по образованию – предприятия, учреждения региона – потребители образовательных услуг (абитуриенты) Потребители – потребители образовательных услуг (студенты); – кафедры – УМУ – деканаты – библиотека и др. УВП Ограничения ГОС ВПО – аккредитационные нормативы Ресурсы – ППС – компьютерная программа по составлению учебного плана – информационные ресурсы ( результаты мони- торинга, научно-методическая база и пр.) Критерии – соответствие ГОС ВПО – соответствие запросам предприятий, учрежде- ний региона и потребителей образовательных услуг Управляющие воздей- ствия – Положение об ООП Подписи согласования Входы: Выходы: 1. Начальник Управления содействия трудоуст- ройству выпускников 2. Ректор вуза 84 Продолжение Приложения И Информационная карта ВХОД № Документ Откуда поступил 1. – ГОС ВПО – отчёт о мониторинге потребностей региональ- ного рынка труда и по- требностей потенциаль- ных потребителей – Федеральное агентство по образованию – Управление содействия трудоустройству выпускников ВЫХОД № Документ Куда направлен 1. ООП подготовки специалиста 2. Деканаты 3. Кафедры 4. Учебно-методическое управление 5. Приёмная комиссия Сокращения: ООП – основная образовательная программа УП – учебный план ГОС ВПО – Государственный образовательный стандарт высшего профес- сионального образования УМС – Учебно-методический совет УМУ – Учебно-методическое управление 85 Продолжение Приложения И Блок-схема Блок-схема Комментарии Документ Начало: Решение кафедры 1. Ознакомление с требова- ниями ГОС ВПО и отче- том о мониторинге по- требностей. 2. разработка учебного пла- на 3. Внутренний аудит 4. Соответствует ли УП тре- бованиям? 5. Утверждение УП по спе- циальности. 6. Распределение дисциплин по кафедрам 7. Разработка учебных про- грамм по дисциплине 8. Утверждение учебных программ УМС 9. Утверждена ли? 10. Формирование основной образовательной про- граммы 11. Утверждение ООП УМС 12. Утверждена ли? Конец: Утвержденная ООП 1. ГОС ВПО Отчет о монито- ринге 2. Проект учебно- го плана 5. Утвержденный учебный план 6. Приказ о рас- пределении дис- циплин по кафед- рам 8. Учебные про- граммы по дисци- плинам ООП 1 2. 3 4 5 6 конец 7 8 9 10 11 12 Начало 86 Приложение К Анкета экспресс-самооценки организации Критерий 1. Роль руководства. Лидерство 13. Руководители в состоянии продемонстрировать, что они повсе- местно пропагандируют на основе своего опыта преимущества Всеобщего Управления Качеством как основной философии совершенствования дея- тельности. 12. Руководители всех уровней имеют согласованный подход к не- прерывному совершенствованию работы в рамках организации (предпри- ятия). 11. Руководители всех уровней действительно оценивают, признают и вознаграждают работников за постоянное улучшение деятельности и по- вышение качества работ. 10. Руководители всех уровней участвуют в создании групп сотруд- ников из различных подразделений для осуществления улучшений в сис- теме управления, поддерживают их работу и выполняют роль лидеров этих групп. 9. Постоянно осуществляется оценка эффективности непосредствен- ных контактов руководителей всех уровней с потребителями и поставщи- ками организации (предприятия). 8. Руководители всех уровней являются образцом в улучшении дея- тельности организации (предприятия) для всех сотрудников. 7. Передача информации всем работникам организации (предпри- ятия) обо всех аспектах его деятельности осуществляется эффективно на основе двустороннего общения между сотрудниками как по вертикали, так и по горизонтали. 6. Осуществляется программа знакомства руководителей всех уров- ней с принципами Всеобщего Управления Качеством, с моделью совер- шенствования деятельности. 5. Высшее руководство обладает некоторыми знаниями о принципах Всеобщего Управления Качеством. 4. Организация (предприятие) внедрила программы и методы улуч- шения своей деятельности и применяет в своей работе достижения и ре- зультаты этих программ. 3. Некоторые программы улучшения или определенные методы вне- дрения улучшения применяются в организации (предприятия). 2. Высшее руководство в настоящий момент оценивает и выбирает различные методы улучшения деятельности организации (предприятия), например, стандарты ИСО, сертификата системы качества, самооценка на основе модели совершенствования деятельности и т.д. 1. Высшее руководство осознает необходимость каких-либо улучше- ний деятельности организации (предприятия). 87 Продолжение Приложения К Критерий 2. Политика и Стратегия 13. Сформулированная стратегия и цели организации (предприятия) охватывают все виды деятельности организации. Стратегия понятна абсо- лютно каждому работнику. 12. Осуществляется программа анализа стратегии конкурентов и внесения изменений в планы организации (предприятия) по результатам данного анализа в целях поддержания конкурентоспособности. 11. Политика и стратегия организации (предприятия) сравниваются с лучшими достижениями других организаций (предприятий). 10. Осуществляется программа по внесению изменений в политику и стратегию организации (предприятия) в соответствии с результатами ана- лиза различной информации. 9. Внедрен процесс оценки выполнения планов по результатам ана- лиза деловой информации и информации, связанной с деятельностью ор- ганизации (предприятия). 8. Установлены каналы доведения до сведения всех работников Главных Факторов Успеха, стратегии и политики организации (предпри- ятия). Установлено, что их знает и понимает каждый работник. 7. Установлены каналы доведения до сведения всех руководителей стратегии и политики организации (предприятия). 6. Установлен процесс сбора необходимой информации за пределами организации (предприятия), дающей возможность анализировать адекват- ность установленных Главных Факторов Успеха и эффективность утвер- жденных планов организации (предприятия). 5. Установлен процесс сбора необходимой информации внутри орга- низации (предприятия), дающий возможность анализировать Главные Факторы Успеха и планы организации (предприятия). 4. Установлен процесс разработки планов организации (предпри- ятия), который известен всем руководителям организации (предприятия). 3. Руководящее звено разработало миссию, стратегию организации (предприятия) и выявило Главные Факторы Успеха по различным видам деятельности организации (предприятия). 2. Руководство определило измеряемые цели для организации (пред- приятия) в целом и для всех подразделений. 1. Руководящее звено осознает необходимость определения целей для всего организации (предприятия) и для всех подразделений. Критерий 3. Управление персоналом 13. Действия руководителей всех уровней направлены на реализацию потенциала всех работников организации (предприятия). 12. Все работники наделены полными правами и полномочиями для принятия и выполнения решений на своем уровне. 88 Продолжение Приложения К 11. Планы развития человеческих ресурсов организации (предпри- ятия) согласованы со стратегией организации (предприятия). 10. Осуществляются программы поощрения творческой активности и инициатив всех работников. 9. Из сотрудников сформированы группы по улучшению системы управления организации (предприятия) и им оказывается всесторонняя поддержка. 8. Потребности в обучении и развитии всех работников и групп ре- гулярно пересматриваются. Ликвидируются недостатки в квалификации сотрудников, определенные исходя из их индивидуальных желаний и по- требностей. 7. Установлен процесс двусторонней передачи информации в орга- низации (предприятия) между всеми сотрудниками и всеми руководителя- ми. 6. Внедрен процесс использования результатов опросов мнений ра- ботников при разработке программ развития организации (предприятия). 5. Внедрена система пересмотра компетенции и квалификации ра- ботников и определения потребности в их обучении и развитии. 4. Осуществляется программа регулярного сбора и изучения мнения работников путем проведения опросов, анкетирования и интервьюирова- ния. 3. Определена необходимость установления двухсторонней связи при передаче информации по горизонтали и по вертикали организации (предприятия). 2. Осознается необходимость систематического выяснения мнения работников. 1. Мнения и потребности работников учитываются от случая к слу- чаю. Критерий 4. Использование ресурсов (финансовых, информаци- онных, материальных, трудовых и других) 13. Все ресурсы организации (предприятия) используются макси- мально эффективно для реализации его стратегии. 12. Осуществляется программа по выявлению дополнительных ре- сурсов, которые могут использоваться для повышения конкурентоспособ- ности организации (предприятия). 11. Внедрена система анализа эффективности использования ресур- сов и изменения принципов распределения ресурсов в соответствии с из- менением внутренних потребностей и ситуации в организации (предпри- ятия). 10. Установлен процесс систематического выявления новых методов обучения и оценки их влияния на деятельность организации (предпри- ятия). 89 Продолжение Приложения К 9. Внедрена система снижения нематериальных затрат предприятия по основным областям деятельности. 8. Внедрена система снижения материальных затрат по основным областям деятельности. 7. Внедрена система управления всей необходимой информацией для потребителей, поставщиков и персонала организации (предприятия). 6. Установлены процессы, обеспечивающие поступление всей необ- ходимой информации и доступ к ней сотрудников для эффективного функционирования организации (предприятия) и всех ее (его) подразделе- ний. 5. Существует отношение к поставщикам как к партнерам и понима- ние необходимости установления с ними партнерских отношений для по- вышения качества работ. 4. Установлен процесс выбора и отбора поставщиков, в том числе процесс проведения тендера среди альтернативных поставщиков. 3. Установлен процесс учета и использования материальных и нема- териальных ресурсов. 2. Существует широкое понимание ресурсов организации (предпри- ятия), отношение как к ресурсам – к информации, к технологиям, к ноу-хау и прочему. 1. Проводится учет материального имущества организации (пред- приятия), например, зданий, оборудования. Критерии 5. Управление процессами 13. Все процессы понятны всему персоналу, управляются на основе официально оформленной документации и непрерывно совершенствуются. 12. Организация (предприятие) может продемонстрировать эффек- тивную Систему Управления Качеством. 11. Все процессы на практике увязаны с требованиями различных групп потребителей. 10. Имеется механизм разработки и систематического применения показателей оценки эффективности всех процессов организации (предпри- ятия). 9. Результаты и показатели документированных процессов анализи- руются и используются в цикле улучшений этих процессов. 8. Внедрен механизм усовершенствования документированных про- цессов. 7. Разработан механизм улучшения ключевых процессов и поставле- ны задачи по введению улучшений. 6. Оценивается эффективность документированных ключевых про- цессов. 5. Определены и документально описаны ключевые процессы дея- тельности организации (предприятия). 90 Продолжение Приложения К 4. Осознана необходимость сфокусировать внимание на тех ключе- вых процессах, которые обеспечивают эффективность деятельности орга- низации (предприятия). 3. Выделены ключевые процессы организации (предприятия) и под- разделений, как в части основной сферы деятельности, так и управленче- ские, и определены ответственные за ключевые процессы лица. 2. Сформулированы и документально описаны функции и обязанно- сти подразделений организации (предприятия). 1. Документально описана структура организации (предприятия) и подразделений. |