Бизнес-план. План мероприятий по проекту 10 Выгоды от реализации проекта 11 Затраты по проекту 12
 Скачать 273 Kb.
|
|
«Бурятский Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» Министерства здравоохранения Республики Бурятия ########################################## УТВЕРЖДАЮ: Главный врач: _____________/ ########## Экземпляр № 1. Инвестиции в области повышения энергоэффективности в Бурятском Республиканском госпитале для ветеранов войн. г. Улан-Удэ 2001 Содержание Содержание 2 Меморандум конфиденциальности 3 Резюме 4 Раздел 2. Информация о заемщике. 6 Титульные данные 6 История деятельности предприятия 6 Организационная структура и месторасположение 7 Основные виды деятельности и перспективы 7 Руководство и персонал 8 Балансовый отчет и некоторые финансовые показатели. 9 Раздел 3. Информация о проекте. Производственный план. 10 План мероприятий по проекту 10 Выгоды от реализации проекта 11 Затраты по проекту 12 Раздел 4. Экологические преимущества. 14 Раздел 5. Финансовый план. Финансовый прогноз. 15 Исходные данные проекта 15 Финансовый план 15 Движение наличности по проекту 17 Анализ чувствительности 18 Анализ рисков 18 Раздел 6. Реализация и руководство проектом. 20 Организация и управление проектом 20 Контракт 21 План работ 21 Государственная поддержка 22 Приложения 23 Меморандум конфиденциальности Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта Мы удостоверяем, что вся информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, является правдивой, полной и точной и мы принимаем на себя обязательство подписать официальное Соглашение в случае получения финансирования проекта. Резюме Спонсор проекта: Государственное учреждение здравоохранения «Бурятский Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» Министерства здравоохранения Республики Бурятия Организационно-правовая форма: государственная. Учредитель: Министерство здравоохранения Республики Бурятия. Главный врач: ######################. Контактное лицо: Заместитель главного врача по развитию и менеджменту ########## Тел. ################ Бурятский республиканский клинический госпиталь ветеранов войн (далее Госпиталь) расположен в г. Улан-Удэ – столице Республики Бурятия на берегу экологически уникального озера Байкал. Многие здания и сооружения Госпиталя построены в 70-80 годы и поэтому потери тепла и финансовые затраты на плату энергоресурсов крайне высоки. Дефицит средств с одной стороны, и жесткие экологические требования Байкальского региона – с другой, вынуждают Госпиталь проводить мероприятия по экономии энергоресурсов, и в первую очередь – тепловой энергии. Проведение таких мероприятий позволило бы решить также проблему дефицита тепла, подаваемого в Госпиталь местной энергоснабжающей компанией, и создать комфортные условия для пациентов. Поэтому местная энергосервисная компания ГУП «Бурятский центр управления энергосбережением РБ» в рамках Государственной энергосберегающей политики и координации работ по выполнению мероприятий энергосбережения РБ на 2001-2003 гг разработала и приступила к осуществлению плана энергосберегающих мероприятий для Госпиталя. На 2002 год планом мероприятий предусмотрено сооружение индивидуальных тепловых пунктов для каждого из четырех корпусов Госпиталя, утепление стен и замена окон. По оценкам специалистов, запланированные мероприятия должны привести к сокращению общего энергопотребления Госпиталя более чем на половину. Выгоды, получаемые от реализации проекта: экономия средств Госпиталя на оплату энергоресурсов снижение затрат на техническое обслуживание инфраструктуры Госпиталя повышение качества обслуживания пациентов увеличение объема платных медицинских услуг уменьшение объема выбросов вредных веществ Общие экологические выгоды проекта Таблица 1-1.
Основные экономические показатели проекта приведены в таблице 1-2. Таблица 1-2.
Условия расчета: Экономический срок службы – 10 лет; Номинальная процентная ставка – 8,4 %; Уровень инфляции – 3,5 %; Реальная процентная ставка – 4,7 %; План энергосберегающих мероприятий, разработанный БЭЦ для Госпиталя финансируется из бюджета республики Бурятия. Часть затрат планируется профинансировать за счет иностранного гранта – 50,5 % от общих инвестиций. Приведенный ниже расчет движения денежных средств показывает, что проект начинает приносить доход с 1 года эксплуатации. Таблица 1-3. Движение наличности в проекте, долл. США.
Реализация проекта поручена ГУП «БЭЦ», который полностью осуществляет весь комплекс мероприятий своими силами и гарантирует получение сбережений. Полный период реализации проекта составляет 12 месяцев. Раздел 2. Информация о заемщике. Титульные данные Реализатор проекта: «Бурятский Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн» Министерства здравоохранения Республики Бурятия. Главный врач: ######################. Ответственное лицо для связи: Зам. главного врача по развитию и менеджменту: #######################. Адрес предприятия: ##########################. Организационно-правовая форма: государственная. Учредитель: Министерство здравоохранения Республики Бурятия. История деятельности предприятия В 1970 г. приказом Минздрава Республики Бурятия была образована больница № 3. В 1990 г. больница была реорганизована в Бурятский Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. За годы функционирования Госпиталя оказана медицинская помощь более чем 20 000 пациентам, преимущественно ветеранам войн, то есть наиболее нуждающейся и наименее социально защищенной категории населения. Персонал госпиталя постоянно совершенствует методы лечения, применяя наиболее прогрессивные медицинские технологии и оборудование, как традиционной, так и нетрадиционной медицины. Корпоративная стратегия Основными задачами Бурятского Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн является: оказание высококвалифицированной специализированной диагностической и лечебно-профилактической помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным к ним по льготам, населению республики в амбулаторных и стационарных условиях с применением высокоэффективных медицинских технологий оказание консультативной и организационно-методической помощи специалистам других лечебных учреждений проведение научно-исследовательских работ повышение качества лечения и условий содержания пациентов Для выполнения этих задач Госпиталь должен бесперебойно и в необходимом объеме обеспечиваться теплом, электроэнергией и водой. Но в условиях дефицита бюджетных средств поддержание приемлемых климатических условий возможно лишь благодаря применению энергосберегающих технологий. Поэтому руководство госпиталя большое внимание уделяет проведению энергосберегающих мероприятий, изыскивает средства для их реализации. Организационная структура и месторасположение Рисунок 2.1. "Организационная структура Госпиталя" ГЛАВНЫЙ ВРАЧ   Зам. гл. врача по развитию и менеджменту Зам. гл. врача по лечебной части Зам. гл. врача по хозяйственной части Зам. гл. врача по организационно-методической работе Бухгалтерия, плановый отдел, отдел кадров Служба главного инженера АХО Прочие хоз. службы Терапев-тическое отд. Кардиоло-гическое отд. Невроло-гическое отд. Хирурги-ческое отд. Общее руководство Госпиталем осуществляет главный врач - ##################### Ему подчиняются четыре заместителя главного врача, которые, в свою очередь, управляют службами и отделениями Госпиталя. В частности содержание зданий и сооружений Госпиталя, включая управление энергохозяйством, Госпиталя осуществляет служба главного инженера, непосредственно подчиненная заместителю главного врача по хозяйственной части – ##########################. Госпиталь располагается в центре г. Улан-Удэ – столице автономной республики Бурятия, крупном административном и промышленном центре Байкальского региона. Основные отделения и администрация располагаются в корпусах (на 159 коек) по ул. #############, филиал Госпиталя (на 21 койку) находится по ул. ##############. Основные виды деятельности и перспективы В составе больницы находятся несколько отделений, среди них есть кардиологическое, пульмонологическое, неврологическое, хирургическое, терапевтическое, реанимационно-анестезиологическое. При лечении пациентов используются как традиционные, так и «нетрадиционные» методы лечения, такие как вакуум-терапия, иглорефлексо-терапия, кровопускание, прижигание, Су-джок терапия, баночный, сегментарный, точечный и классический массажи, гипербарическая оксигенация, плазмофорез, ультрафиолетовое облучение, внутривенная лазеро-терапия, галокамера, небулайзеротерапия, сауна, бассейн, лечебная физкультура, оперативное лечение. Госпиталь оснащен новейшим медицинским оборудованием и обладает высококвалифицированным персоналом, что позволяет не только эффективно оказывать медицинскую помощь ветеранам войн, но и обслуживать платных пациентов. Оказание платных услуг позволяет получать средства, необходимые как для поддержания инфраструктуры госпиталя, так и для приобретения новейшего медицинского оборудования. Поэтому руководство учреждения крайне заинтересовано в увеличении объемов платных услуг, также как и в повышении качества медицинской помощи ветеранам войн. Руководство и персонал Высшее руководство Госпиталя представлено командой квалифицированных специалистов как в области медицины, так и в области финансов, менеджмента и общехозяйственных вопросах. #################### – главный врач Бурятского Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. В данной должности с 1986 года. Образование: высшее. Закончил: Читинский государственный медицинский институт, 1967 год по специальности «Лечебное дело». Доктор медицинских наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||