Диплом на тему Экономическая стратегия развития предприятия АПК на примере ООО «Ключи». дипломная работа ПРОВЕРЕНО 16.11.2020. 1 Экономическая стратегия развития предприятий агропромышленного комплекса в условиях рынка
 Скачать 0.65 Mb.
|
|
4. Размещение нетелей голштино-фризкой породы. Договор поставки планируется заключить с компанией специализирующийся на поставке племенного скота ООО «Агроальянс» г. Москва, Большой Саввинский переулок, 11. В цену поставки животных входит: 1) доставка до пункта назначения; 2) дополнительное кормление и поение животных в пути; 3) таможенное оформление; 4) НДС; 5) страховка с выплатой возмещения из расчета: 100 % контрактной стоимости скота при падеже или вынужденном убое по причине травмы или заболевания, несовместимого с жизнью за вычетом стоимости мясной туши, полученной при забое. 25% контрактной стоимости в случае аборта нетели на время транспортировки, а также на время 30 дней с момента прибытия скота в место назначения. Выбор данной породы обусловлен тем, что коровы голштинской породы характеризуются наибольшими надоями среди других молочных пород (происхождение: Дания, Германия, Голландия, Ирландия, США, Канада, Австралия).  Рисунок 2 – Фотография представительницы «голштинской» породы Основные характеристики данной породы следующие. Самый крупный скот среди всех пород молочного направления. Животные имеют ярко выраженные молочные формы, хорошо развитое, широкое и объемистое вымя, индекс которого составляет 45-46%. Свыше 90% коров имеют чашеобразную форму вымени, при этом скорость молокоотдачи составляет не менее 2,5 кг/мин. Живая масса коров колеблется в среднем от 670 до 700 кг, быков – от 960 до 1200 кг. Высота первотелок в холке составляет 137 см, полновозрастных животных – 140-145 см. Средняя молочная продуктивность на корову - 9000 кг/год. Показатели качества молока: жир 3,7%; соматические клетки - 150-200 тыс./мл, белок – 3,3%; бактериальная обсемененность - 2-4 тыс. клеток /мл. Общая численность работников, в ходе реализации инвестиционного проекта с учетом действующего и нового направления бизнеса составит 54 человека. На все работы, подлежащие нормированию, установлены нормы выработки, которые периодически будут пересматриваться. Исходя из штатного расписания и динамики развития предприятия по бизнес-плану, рассчитан фонд оплаты труда на 2021 – 2030 г (таблица 31). Таблица 31 - Расчет фонда оплаты труда на 2021-2030 годы
В связи с тем, что среднее поголовье стада на период действия данного инвестиционного проекта планируется поддерживать на одном уровне, то и количество сотрудников при полном выходе на проектную мощность останется неизменным. Как видно из таблицы, в 2021 году затраты на оплату труда и отчисления составят всего 4112 тыс. руб., что связано с началом реализации проекта только с 01.09.2021 года, то есть 4 месяца, среднемесячная плата составит 25,7 тыс. руб., а к концу 2030 года 36,6 тыс. руб., что безусловно положительно скажется на мотивации сотрудников. Согласно планируемому на 2021-2030 годы обороту стада КРС (таблица 30), в сентябре-октябре 2021 года предполагается завести партию животных, общим количеством 550 нетелей, из них: на 6-м месяце стельности – 220 голов – 40%; на 4-м месяце стельности 165 голов – 30% и на 2-м месяце стельности 165 голов – 30%. Как видно, по состоянию на декабрь 2022 года формирование ремонтного стада будет полностью завершено. Кроме того, уже будет получено: 74 телочки 8-9 месяцев, 74 телочки 10-11 месяцев; 99 телочек 13 месяцев. В 2023 году производство должно выйти на проектную мощность, при этом образуется свободное количество нетелей на продажу в среднегодовом значении около 178 голов 18-19 месяцев, со стельностью 1-2 месяца, что обусловлено планом замены со скоростью 100 гол. в год и ограничением основного стада в 550 дойных коров. Таблица 32 – Календарный график оборота стада на 2021-2022 гг.
Таблица 33 - Календарный график оборота стада на 2023 г.
* Постоянная численность дойного стада 550 Исходя из оборота стада, сформирован план производства и реализации мяса на 2022-2030 годы, представленный в таблице 34. Выбракованные коровы будут продаваться на мясо в живом весе, молодые бычки в возрасте от 1 до 3 месяцев и избыточное количество нетелей будут поставляться физическим и юридическим лицам. В 2022 году планируется продать 99 бычков от 1 – 3 месяцев, живой массой 1861 тонн в расчете учтены, что масса новорожденных телочек колеблется в пределах от 38 до 42 кг, бычки-голштины имеют средний вес 45 кг, среднесуточный привес от 0,47 до 0,515 грамм. План производства и реализации молока, представленный в таблице 32, разработан на основе оборота стада и лактационных циклов животных, исходя из средней продуктивности 9000 кг молока на одну корову в год. В 2022 году объем производства молока в сдаточном весе составит 2234 тонн. Начиная с 2023 года и в последующие периоды, объем производства молока в среднем в сдаточном весе увеличится до 4853 тонн в год, что будет достигнуто за счет применения технологии искусственного осеменения животных семенем племенных быков, проверенных на потомстве, селекции наиболее производительных первотелок и выравнивания оборота стада. Таблица 34 - План производства и реализации продукции
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||