диплом_Cаll-центр. 1 Интеллектуальная сеть связи 8 1 Модель обслуживания вызова в интеллектуальной сети 11
 Скачать 1.03 Mb.
|
|
Итого за год П = 843,4 рублей. Расчет платы за выбросы свинца, выходящие за пределы ПДВ Псв = Цсв · кэ · кu · МПДВсв +5 · Цсв · кэ · кu · (Мсв - МПДВсв) , (5.16) Плата: Псв = 1206 · 1,9 · 1,48 · 0,0031 +5 · 1206 · 1,9 · 1,48 · (0,059 – 0,0031)= 958,28 руб. Общая плата за год: 1801,68 рублей. 6 Экономическое обоснование проекта Неотъемлемой составляющей любого современного предприятия является подразделение, отвечающее за работу по обслуживанию вызовов. Диспетчерский центр выполняет обработку большого количества звонков, благодаря взаимодействию телефонных и информационных ресурсов. Значительно повысить результаты деятельности такого подразделения можно с помощью внедрения нового аппаратно-программного комплекса и заменой устаревшей аппаратуры. В целом все это в немалой степени сокращает среднее время обслуживания вызовов и повышает эффективность используемых линий. Современные требования к проектированию диспетчерских центров требуют не только использование новейших технологий, а также экономический анализ целесообразности внедрения нового оборудования. Разрабатываемый центр обслуживания вызовов рассматривается как расширение существующей справочной службы и многие необходимые компоненты уже присутствуют. Разработка сводится к приобретению оборудования для центра и интеграции его с существующим программным обеспечением. В данном разделе дипломного проекта определяем текущие расходы на оборудование диспетчерского центра на базе интеллектуальной сети связи, которые включают в себя расходы на оплату труда, электроэнергию, отчисления во внебюджетные фонды, амортизационные отчисления, отчисления на материалы и прочие расходы. Перечень и стоимость оборудования, используемого для разработки диспетчерского центра представлены в таблице 6.1. Таблица 6.1 – Перечень оборудования для разработки диспетчерского центра.
Определим текущие затраты на оборудование центра аппаратно-программным комплексом по формуле С = Cфзп + Свф + Смат + Сам + Сэн + Спр, (6.1) где Сфзп – средства, перечисляемые в фонд заработной платы, руб; Свф – отчисления во внебюджетные фонды, руб; Смат – стоимость используемых материалов, руб; Сам – отчисления на амортизацию основных фондов, руб; Сэн – плата за электроэнергию, руб; Спр – прочие расходы, руб. Для ввода в эксплуатацию данного оборудования требуются следующие специалисты: - ведущий инженер, должностной оклад 19 897 руб.; - инженер II группы, должностной оклад 16 400 руб.; - техник I категории, должностной оклад 15 056 руб.; - техник II категории, должностной оклад 11 561 руб.; - программист I категории, должностной оклад 21 279 руб.; - программист без категории, должностной оклад 15 056 руб.; - администратор системы управления передачи данных I категории, должностной оклад 22 183 руб.; - администратор системы управления передачи данных II категории, должностной оклад 19 897руб. Время развертывания системы, время на оптимизацию и полное введение в эксплуатацию – 3 месяца. Премия ИТР составляет 30 % от оклада, а для остальных работников составляет 25 % от оклада работника. Доплата за работу в ночь - 13,5 % от оклада работника, а за работу в праздничные дни - 3,29 % от оклада работника. Расчет фонда заработной платы определяется по формуле Сфзп = Cмес + Спрем + Сдоп.н + Сд.празд , (6.2) где Смес – месячный должностной оклад, руб; Спрем – начисления на премию, руб; Сдоп.н – доплата за работу в ночь, руб; Сд.празд – доплата за работу в праздничные дни, руб. Расчеты фонда заработной платы сведены в таблицу 6.2. Таблица 6.2 – Результат расчёта фонда заработной платы
Отчисления во внебюджетные фонды Свф составляют 26,4 % от фонда заработной платы, в том числе: - отчисления в пенсионный фонд – 20 %; - отчисления в фонд социального страхования – 2,9 %; - отчисления в фонд медицинского страхования – 3,1 %. Отчисления во внебюджетные фонды определим по формуле  , (6.3)  руб.Отчисления на материалы принимается в размере 5 % от стоимости устройств связи и составит  , (6.4) руб.Амортизационные отчисления определяются по формуле  (6.5)где Цап - стоимость полного комплекта оборудования, руб; Nмес - длительность разработки требований, мес; 11,2 % - процент годовых амортизационных отчислений от стоимости оборудования.  руб.Расходы на электроэнергию определяются по формуле  (6.6)где Рап - мощность, потребляемая аппаратурой, кВт/ч; tдн - среднее время работы аппаратуры в день, ч; Nдн - общее количество рабочих дней, затраченных на ввод в эксплуатацию оборудования.  кВт/ч.Затраты на электроэнергию определяются по формуле  (6.7)где Цэл - стоимость 1 кВт/ч электрической энергии, руб.  руб.Прочие расходы  берутся из расчета 8 % от первых пяти слагаемых формулы (6.1) , (6.8) руб.Таким образом, по формуле (6.1) получим текущие затраты на оборудование диспетчерского центра связи:  руб.В результате произведенных расчетов получили стоимость текущих расходов на оборудование диспетчерского центра связи на базе интеллектуальной сети связи. Калькуляция стоимости текущих расходов представлена в таблице 6.3. Таблица 6.3 – Калькуляция стоимости текущих расходов
Таким образом, капитальные вложения составляют 1 787 471 руб, а текущие расходы 975 760,8 руб. Срок окупаемости внедряемого оборудования рассчитывается по следующей формуле   (6.9)где К - капитальные вложения, руб. C – текущие расходы, руб Тогда  Таким образом, затраты на приобретение аппаратно-программного комплекса и запуск его в действие окупятся за год и восемь месяцев за счет повышения уровня и эффективности работы по традиционному набору услуг и развитию новых видов обслуживания. Внедрение таких центров является перспективным направлением в развитии телефонии и системной интеграции. Рассчитаем годовой экономический эффект по формуле Э = ΔЕ - 0,15 ∙ ΔК (6.10) Э = 975 760,8 - 0,15 ∙ 1 787 471 = 707 640 руб. Затраты на оборудование диспетчерского центра связи на базе интеллектуальной сети связи, с учётом всех отчислений и расходов составляет 975 760,8 рублей. Полученная сумма меньше суммы, затрачиваемой на закупку аппаратно-программного комплекса, которая составляет 1 787 471 рублей, что говорит о том, что расходы меньше капиталовложений. Этот факт подтверждает годовой экономический эффект, составляющий 707 640 рублей и рациональность внедрения нового оборудования для центра обслуживания вызовов, её окупаемость, составляющая 1,8 лет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||