бизнес процессы. Бизнес проектирование в торговле. Бизнеспроектирование в оптовой торговле

• Название: Бизнеспроектирование в оптовой торговле
• Анкор: бизнес процессы
• Дата: 25.03.2022
• Размер: 288.48 Kb.
• Имя файла: Бизнес проектирование в торговле.docx
• Тип: Курсовая; #416492
• страница: 7 из 11

Продолжение таблицы 10

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	ИТОГО
Прямые расходы
Расходы на продукцию	686 000	728 000	770 000	812 000	840 000	7 336 000
Зарплата основного персонала	129 000	132 000	132 000	132 000	132 000	1 422 000
Страховые взносы	58 050	59 400	59 400	59 400	59 400	639 900
Общие расходы
Зарплата вспомогательного персонала	16 500	18 000	18 000	18 000	18 000	183 000
Страховые взносы	7 425	8 100	8 100	8 100	8 100	82 350
Аренда помещения	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	2 100 000
Коммунальные платежи	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	272 000
Охрана	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	68 000
Банковское обслуживание	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	49 500
Прочие расходы	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	82 500
Хозсредства	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	33 000
Административные расходы
Зарплата административного персонала	213 000	219 000	219 000	219 000	219 000	2 349 000
Страховые взносы	95 850	98 550	98 550	98 550	98 550	1 057 050
Услуги связи	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	51 500
Канцелярские расходы	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	34 000
Коммерческие расходы
Реклама	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	238 000
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	1 459 325	1 516 550	1 558 550	1 600 550	1 628 550	15 997 800
= Итого: оплата текущих расходов	1 459 325	1 516 550	1 558 550	1 600 550	1 628 550	15 997 800

Таблица 11 – Свод затрат, руб.

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ИТОГО
Прямые расходы
Расходы на продукцию	1 338 000	2 548 000	3 150 000	7 336 000
Зарплата основного персонала	378 000	516 000	528 000	1 422 000
Страховые взносы	170 100	232 200	237 600	639 900
Общие расходы
Зарплата вспомогательного персонала	45 000	66 000	72 000	183 000
Страховые взносы	20 250	29 700	32 400	82 350
Аренда помещения	660 000	720 000	720 000	2 100 000
Коммунальные платежи	80 000	96 000	96 000	272 000
Охрана	20 000	24 000	24 000	68 000
Банковское обслуживание	13 500	18 000	18 000	49 500
Прочие расходы	22 500	30 000	30 000	82 500
Хозсредства	9 000	12 000	12 000	33 000
Административные расходы
Зарплата административного персонала	621 000	852 000	876 000	2 349 000
Страховые взносы	279 450	383 400	394 200	1 057 050
Услуги связи	15 500	18 000	18 000	51 500
Канцелярские расходы	10 000	12 000	12 000	34 000
Коммерческие расходы
Реклама	70 000	84 000	84 000	238 000
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	3 752 300	5 641 300	6 304 200	15 997 800
= Итого: оплата текущих расходов	3 752 300	5 641 300	6 304 200	15 997 800

Таким образом, сумма всех затрат на конец периода вместе с заработной платой основного, вспомогательного и административного персонала, а также страховыми взносами, постоянными и переменными издержками составит в общей сложности 15 997 800 рублей.
Графически соотношение затрат по проекту можно представить в виде графика ниже (рис. 2):



Соотношение затрат по проекту
Расходы на
продукцию

							Заработная плата
45,86%					24,72%		Страховые взносы
							Аренда помещения
							Коммунальные
							платежи
							Охрана
							Банковское
					11,12%		обслуживание
1,49%							Прочие расходы
0,32%							Хозсредства
0,21%					13,13%
0,21%				0,43%	1,70%		Услуги связи
		0,31%
0,52%