Навигация по странице:Наименование расходов 2010 год 2011 год 2012 год50387627,73 21212879448,68 221249100,00 22254554,31 2236500631,83 224433325,06 2259244580,00 226241289,09 262193450,67 290332731,73 3101228710,00 3404044434,01 ИТОГО: 17259000,00
|
Программа развития ГБОУ СПО РМЭ ЙОТСТ. Разработчики и ответственные исполнители Программы развития
Приложение 7
Финансовые затраты на реализацию программы в 2010-2013 гг.из средств бюджета
|
№ ст.
|
Наименование расходов
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
ИТОГО:
|
211
|
Заработная плата
|
8611797,60
|
11367572,83
|
14209466,03
|
16198791,27
|
50387627,73
|
212
|
Предоставление компенсации на книгоиздательскую продукцию педработникам
|
46600,00
|
46600,00
|
58250,00
|
66405,00
|
217855,00
|
кол-во сотрудников, имеющих право на льготу
|
39
|
39
|
39
|
39
|
117
|
213
|
Начисление на оплату труда
|
2201238,88
|
2905635,32
|
3632044,15
|
4140530,33
|
12879448,68
|
221
|
Услуги связи
|
50000,00
|
60000,00
|
65000,00
|
74100,00
|
249100,00
|
222
|
Командировочные расходы
|
10580,00
|
11965,80
|
14957,25
|
17051,26
|
54554,31
|
223
|
Оплата коммунальных услуг
|
1075387,64
|
1442000,65
|
1840467,30
|
2142776,24
|
6500631,83
|
224
|
Аренда помещений
|
74060,00
|
97759,20
|
122199,00
|
139306,86
|
433325,06
|
225
|
Услуги по содержанию имущества
|
218963,09
|
289031,27
|
361289,08
|
411869,55
|
1281152,99
|
Текущий и капитальный ремонт(пробный)
|
1580000,00
|
2085600,00
|
2607000,00
|
2971980,00
|
9244580,00
|
226
|
Прочие услуги
|
243786,39
|
321798,03
|
402247,53
|
458562,18
|
1426394,13
|
Расчет обязательного страхования автотранспортных средств
|
17000,00
|
17000,00
|
21000,00
|
23940,00
|
78940,00
|
Приобретение дипломов, свидетельств и т.д.
|
41238,09
|
54435,65
|
68044,56
|
77570,79
|
241289,09
|
262
|
Выплаты детям-сиротам
|
761238,09
|
1004834,27
|
1133578,66
|
1292279,67
|
4191930,69
|
Оплата ЖКУ детям-сиротам
|
25000,00
|
33000,00
|
40000,00
|
45600,00
|
143600,00
|
Удешевление питания для СПО
|
33062,50
|
43642,50
|
54553,12
|
62192,55
|
193450,67
|
290
|
Стипендия
|
980892,59
|
1294772,21
|
1618472,76
|
1845058,94
|
5739196,50
|
Налоги
|
56867,50
|
75065,10
|
93831,37
|
106967,76
|
332731,73
|
310
|
Приобретение оборудования (электроприборы, бытовые приборы и т.д.)
|
210000,00
|
277200,00
|
346500,00
|
395010,00
|
1228710,00
|
340
|
Питание
|
258772,45
|
341579,63
|
426974,53
|
486750,96
|
1514077,57
|
ГСМ
|
71238,09
|
94034,27
|
117542,83
|
133998,82
|
416814,01
|
Прочие материалы
|
691238,09
|
912434,27
|
1140542,83
|
1300218,82
|
4044434,01
|
ИТОГО:
|
17259000,00
|
22776000,00
|
28374000,00
|
32391000,00
|
100800000,00
| |
|
|
Скачать 1.04 Mb.