Таблица 3. Бюджет коммерческих расходов на 2011 г.
Показатель
|
2010-база
|
2010 по месяцам
|
2011-план
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Суммарная планируемая выручка предприятия, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка переменных коммерческих расходов на 1 Рубль продаж. %
|
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
|
Величина планируемых коммерческих расходов, тыс. руб.
|
|
30
|
31
|
31
|
32
|
32
|
33
|
34
|
34
|
35
|
35
|
36
|
37
|
|
Величина планируемых постоянных коммерческих расходов, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая планируемая сумма коммерческих расходов предприятия, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4. Бюджет производства на 2011 г.
показатель
|
2010-база
|
2010 по месяцам
|
2011-план
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Планируемый объем продаж, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-редуктор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-генератор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-замок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимый запас ГП на конец месяца, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-редуктор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-генератор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-замок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый запас продукции на начало месяца, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-редуктор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-генератор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-замок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ед-ц продукции, подлежащих изготовлению, тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-редуктор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-генератор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-замок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Скачать 0.57 Mb.