Инвестиции - Колтынюк Б.А.. Удк 336 ббк 65. 26 К 61
 Скачать 24.66 Mb.
|
Приложение 5. Бизнес-план создания реабилитационного центраСОДЕРЖАНИЕ 1. Резюме 2. Целесообразность реализации проекта 2.1. Текущее состояние объекта 2.2. Цели проекта 2.3. Сильные и слабые стороны проекта 3. Оценка возможностей рынка 3.1. Описание предоставляемых услуг 3.2. Анализ конкурентов 3.3. Клиенто-ориентированная политика бизнеса 4. Стратегический рыночный план 4.1. Ценообразование 4.2. Продвижение услуг 5. Технический план реализации проекта 6. Организационный план 6.1. Инициатор проекта 6.2. Институт консультантов 6.3. Организационно-правовая форма реализации проекта 6.4. Структура управления 7. Финансовый план 7.1. Необходимые капиталовложения, их динамика и структура 7.2. Анализ эффективности вложений 8. Структура рисков и меры их предотвращения 8.1. Основные факторы риска
9. Финансовая оценка альтернативных сценариев 1. Резюме Основные направления деятельности центра: диагностика заболеваний; стационарная медицинская помощь; традиционная медицинская деятельность; фармацевтическая больничная деятельность; медико-педагогическая деятельность. Институт консультантов: Центр передовых медицинских технологий, Медицинский институт им. акад. И.П.Павлова. Сущность предлагаемого проекта: переоборудование недооснащенного здан ия инфекционного корпуса в реабилитационный центр, представляющий собой гостиничный комплекс, проблемно ориентированный на оказание традиционных медицинских услуг (траволечение, акупунктура, мануальная терапия, массаж...). Сроки и этапы реализации: уточнение основных положений бизнес-плана и рынка гостиничных услуг и сдачи жилья внаем в Санкт-Петербурге; поиск западного инвестора (кредитора) для реализации проекта; отделка здания реабилитационного центра в соответствии с международными стандартами; обеспечение окупаемости инвестиционного проекта, возврат инвестированного капитала (1996-2004 г.); получение прибыли от реализации проекта (с 2005 года). Ориентировочная стоимость проекта — 18 млн дол. США. Проект реализуется за счет акционерного капитала. Срок окупаемости проекта: 7 лет. Аккумулированная прибыль (ЧДД): 40569 млн дол. США за срок реализации проекта (10 лет). Внутренняя норма доходности (ВНД): 9,9%. 2. Целесообразность реализации проекта 2.1. Текущее состояние объекта Здание инфекционного корпуса — каркасное, 4- и 6-этажное (включая технические этажи), с подвалом, состоящее из отдельных блоков, смонтированное в 1988-1990 гг. К настоящему времени оно около пяти лет находится в состоянии консервации. Отделочные работы не выполнялись. Общая стоимость объекта (произведенных работ) составляет 32 млн дол. США. Предполагается строительство нового корпуса для лечебных процедур. 2.2. Цели проекта Текущее состояние объекта диктует необходимость его переоборудования в кратчайшие сроки. Наиболее выгодным способом вложения средств инвестора в оборудование существующего здания представляется создание реабилитационного центра, оказывающего гостиничные услуги и проблемно ориентированного на оказание медицинских услуг (траволечение, массаж, мануальная терапия и т. д.), что существенно повысит эффективность функционирования клинической больницы и введет новые виды удлуг для ее пациентов.
3. Оценка возможностей рынка 3.1. Описание предоставляемых услуг Основные направления деятельности реабилитационного центра на рынке услуг: 1) сдача внаем одно- двухкомнатных квартир; 2) сдача в аренду подвальных помещений под складские хозяйства (4000 м2); 3) сдача в аренду помещений под офисы 2500 м2. В реабилитационном центре будут оказываться все виды гостиничных услуг, предположительно — класса «4 звезды» (ресторан, кафе, сауна и т. д.). Кроме того, планируется предоставлять следующие медицинские услуги: диагностика путем клинических, биохимических, бактериологических, иммунологических и серологических исследований, лабораторная ВИЧ-диагностика, биологический контроль, патологическая анатомия, радиологическая, рентгенология, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая диагностика; стационарная медицинская помощь взрослым, в том числе: аллергология, анастезиология и реаниматология, гастроэнтерология, гематология, гинекология, дерматовенерология, диетология, кардиология, косметология (терапевтическая и хирургическая), лечебная физкультура, невропатология, онкология, отоларингология, офтальмология, проктология, протезирование зубное, психотерапия, пульмонология, радиология, рентгенология, стоматология (терапевтическая и хирургическая), терапия, токсикология, травматология и ортопедия, трансфузиология клиническая, урология, физиотерапия, хирургия гнойная, общая эндокринология, эндоскопия; стационарная медицинская помощь детям, в том числе: аллергология, анастезиология и реаниматология, гастроэнтерология, диетология, дерматовенерология, кардиология, лечебная физкультура, невропатология, неотатология, нефрология, отоларингология, офтальмология, педиатрия, психиатрия (психоневрология), психотерапия, рентгенология, стоматология (терапевтическая и хирургическая), травматология и ортопедия, трансплантация органов и(или) тканей человека, трансфузиоло-гия клиническая, урология, физиотерапия, хирургия гнойная, общая эндоскопия; традиционная медицинская деятельность, в том числе: акупунктура, мануальная терапия, массаж; медико-педагогическая деятельность (логопедия); фармацевтическая больничная деятельность, в том числе: фармацевтическое больничное производство и контроль его качества, фармацевтический внутриболь-ничный контроль, закупка медикаментов, хранение мелких партий медикаментов. В рамках реабилитационного центра также предполагается осуществлять следующие виды деятельности: вспомогательная медицинская деятельность, а именно: оказание сервисных услуг (монтаж, наладка, ремонт, техническое обслуживание медицинских изделий и медицинского оборудования), метрологических услуг (только для госпредприятий), организация, ремонт и оформление медицинских кабинетов (рентгенологических, физиотерапевтических, лабораторных, аптек, стерилизационных); трансфузиология производственная; медицинский менеджмент (организация медицинской помощи); медико-технический менеджмент, а именно: организация производства, закупки и торговли изделиями медицинской техники, предметами медицинского назначения и лекарственными средствами; организационно-методический менеджмент (маркетинговые услуги, т. е. формирование рынка медицинских услуг и управление им); обязательная медицинская деятельность, (государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, ГО и службе экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях); медицинская статистика; организация донорства; апробация и внедрение новых медицинских технологий (профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация); апробация и внедрение новых медицинских приборов, аппаратов, лечебно-диагностических комплексов; апробация и внедрение новых диагностических средств, лекарственных и биологически активных веществ и препаратов; санитарное просвещение; медико-образовательная деятельность, а именно: подготовка специалистов со средним специальным медицинским образованием в области лабораторной диагностики (фельдшер-лаборант, медицинский технолог), сестринского дела (медицинская сестра широкого профиля, организатор, преподаватель сестринского дела, медицинская сестра детских лечебно-профилактических учреждений, медицинская сестра реабилитационная). 3.2. Анализ конкурентов В настоящее время в Санкт-Петербурге никто не оказывает полного спектра услуг, которые должен предоставлять реабилитационный центр, поэтому ниже рассматриваетя конкуренция по отдельным видам деятельности, заданным настоящим бизнес-планом. В Санкт-Петербурге существует порядка 80 гостиниц и большое число фирм, занимающихся сдачей квартир внаем на различные сроки. Аренда квартир может служить альтернативой поселения в гостиничный комплекс. В настоящее время минимальная арендная месячная плата составляет 100 дол. США за однокомнатную квартиру низкой комфортности («хрущевка», 1-й этаж, минимум или полное отсутствие мебели, отсутствие телефона, значительная удаленность от центра города). Средняя цена однокомнатных квартир в «спальных» районах Санкт-Петербурга составляет: в Купчино 100-150 дол. США; Дачное - 50; Северные районы (Озерки-Шувалове, Гражданский и Пискаревский) - 120-150 дол. США. Поэтому в основном проект центра ориентирован на сдачу квартир внаем пациентам. 3.3. Клиенто-ориентированная политика бизнеса Создание клиенто-ориентированной структуры на принципах: введения многоуровневого, в том числе внутреннего, маркетинга; укрепления служб, работающих с клиентами; активизации взаимодействия персонала с внешней средой; перехода на стратегический уровень мышления и развития. Клиенто-ориентированная политика создаваемого акционерного обществ предполагает многоуровневую сегментацию рынка. Согласно предварительным оценкам, потенциальными потребителями услуг реабилитационного центра традиционной медицины могут стать: прибывшие на лечение в клинику (60 %); родственники пациентов (20 %); зарубежные туристы (10 %); отечественные бизнесмены (10 %). Сегментация по возрастным категориям дает следующие результаты:  Для продвижения услуг непосредственно к потребителю будут использоваться следующие каналы: региональные консультационно-медицинские центры (гг. Мурманск, Архангельск, Вологда, Воркута, Сыктывкар, Ухта); туристические фирмы; страховые компании; аэропорт «Пулково»; железнодорожные станции; агенты, непосредственно контактирующие с физическими лицами. 4. Стратегический рыночный план 4.1. Ценообразование Политика ценообразования, будет базироваться на трех важнейших для реабилитационного центра традиционной медицины целях: поддержания престижа; получения максимальной прибыли; завоевания лидерства в отношении качества медицинских услуг. Исходя из этих целей, руководство центра намерено придерживаться стратегии: высокое качество — приемлемая для больного цепа. Первоначально цены будут устанавливаться, исходя из существующих на сегодня цен на размещение больных на коммерческой основе. В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается поддерживать цены на уровне не ниже среднерыночных, а возможно и повышать их с учетом эластичности (чувствительности) спроса на данные виды услуг к таким факторам, как: присутствие на рынке конкурентов, предлагающих аналогичные услуги (в том числе услуги низкого качества); возможная реакция потребителей на относительно небольшое либо большое изменение цен, связанное (либо не связанное) с изменением качества услуг. Намечено также рассмотреть вопрос о предоставлении 5-15 %-ных скидок постоянным клиентам, находящимся на длительном излечении. 4.2. Продвижение услуг В условиях современного российского рынка с ростом числа конкурирующих организаций существенно возрастает роль маркетинговых подходов к организации и продвижению услуг к потребителю, что в свою очередь требует формирования благоприятных для фирмы отношений с общественностью («паблик рилейшнз»). Если есть выбор, клиенты предпочитают иметь дело с теми, кого хорошо знают и чья репутация не вызывает сомнений. Исходя из вышеизложенного, особое значение приобретают: политика и культура обслуживания, обучение персонала; политика ценообразования (см. п. 4.1); издание фирменных проспектов реабилитационного центра, а на первом этапе — клинической больницы; организация «паблик рилейшнз», в том числе путем определения границ общественной приемлемости цены и качества услуг, объективной рекламы, формирования должного стиля работы и поведения работников компании, организации выступлений руководителей в печати, на телевидении и т. п., путем спонсирования общественно-значимых мероприятий (конкурсов, симпозиумов, спортивных матчей и т. п.), а также бюджетных организаций, ориентированных на защиту населения (органов милиции, здравоохранения, комитетов по экологии и т. п.) и доведения фактов спонсирования до широких масс населения, благотворительности; создание фирменного стиля. Хотя с точки зрения практики маркетинга это — минимально необходимая программа действий, все же ее реализация потребует значительных затрат денежных средств и времени, поэтому необходимо выделить из перечисленного наиболее важные мероприятия и начать с них, ограничив таким образом расходы на маркетинг. 5. Технический план реализации проекта Полный расчет сметы на завершение строительства реабилитационного центра традиционной медицины приведен в ценах 1984-1995 гг. в сводном сметном расчете № 904-95/IX «Стоимость строительства корпуса больницы», составленного институтом СПбЗНИИЭП Госстроя РФ. В табл. П. 5.1 приведен краткий перечень работ, необходимых для ввода объекта в строй (в ценах 1995 г.). |