6 □
ПГ5
Выплата премий в зависимости от индивидуальных показателей
Показатель
|
2015 г.
|
инд показатель
|
Среднегодовая производительность работника, тыс. руб.
|
127,63
|
от 911
|
Количество рабочих дней
|
304
|
310
|
Продолжительность смены
|
8 ч.
|
не менее 8 ч.
|
Сверхурочно отработанное время
|
9 ч.
|
не менее 24 ч.
|
Полезный фонд рабочего времени, чел
|
1638 ч.
|
1750 ч.
|
Премии за верность компании
|
работа в компании более 7 лет
|
|
Премии за разряд
|
разряд выше 5
|
|
Основные предлагаемые мероприятия и их краткая характеристика
Побудительные выплаты (премии, бонусы)
|
Переменная часть денежного вознаграждения, назначается за выполнение заранее установленных экономических показателей для линейного рабочего, за качественную, лимитированную по времени работу бригады. Поощрение навыков, остро необходимых аэропорту в настоящий момент. Выплаты не большие.
|
Регулярный аудит существующих PFP- планов
|
Экономические показатели пересматриваются не реже 2 раз в год. С выплатами не существует задержек.
|
Обобщенная таблица мероприятий по нематериальному стимулированию сотрудников
Основные экономические показатели
|
Фактическое (существующее) состояние (до реализации мероприятий)
|
Проектные показатели (после реализации мероприятий)
|
Отклонения
|
Проект к факту
%
|
Проект к факту
+/-
|
Выручка от реализации услуг тыс. руб.
|
191 445
|
201 017,25
|
105
|
9572,25
|
Численность работников
|
1500
|
1500
|
100
|
-
|
Выработка на 1 го работника в год тыс. руб.
|
127,63
|
134,01
|
105
|
6,38
|
Г одовой фонд заработной платы тыс. руб.
|
401 400
|
477 540
|
118,97
|
+76 140
|
Среднегодовая заработная плата 1го работника тыс. руб.
|
267,6
|
318,36
|
100,0
|
50,76
|
Среднемесячная заработная плата 1 го работника, тыс. руб-
|
22,30
|
26,53
|
100,0
|
+4,23
|
Суммарные затраты оказание услуг, тыс. руб.
|
130 971
|
129 661,29
|
99
|
-1309,71
|
Себестоимость единицы оказания услуг, тыс. руб.
|
0,68
|
0,65
|
96,69
|
-0,03
|
Чистая прибыль, тыс. руб.
|
30 702
|
33 895
|
110,4
|
3193
|
Ожидаемые результаты от реализации предлагаемых мероприятий
Наименование мероприятия
|
Затраты, руб.
|
Ожидаемый результат
|
1 Мероприятия по совершенствованию социальнопсихологического климата в коллективе
|
50 000
|
У лучшение социально-психологического климата в коллективе по данным журнала HR.ru4 способствует росту производительности труда на 3% от объемов деятельности.
Кроме того, улучшение социальнопсихологического климата способствует снижению текучести кадров и экономит себестоимость.
Снижение текучести кадров в результате внедрения мероприятий по улучшению социально-психологического климата данным журнала HR.ru5 можно прогнозировать на 10%.
|
2 Мероприятие по нематериальному стимулированию работников
|
78 000
|
В результате проведенных расчетов можно установить, что внедрение программы «Нематериальное
стимулирование» будут способствовать росту прибыли на 10,4%, а также росту производительности труда на 5%.
В результате мероприятий произойдет рост выручки на 9572,25 тыс. руб., производительности труда на 6,38 тыс. руб. и рост прибыли на 3193 тыс. руб.
|
3 Мероприятие по повышению квалификации работников
|
328 000
|
За счет роста квалификации сотрудников в результате обучения производительность труда возрастет на 7%.
Годовой фонд заработной платы сократиться на 15 среднегодовых заработных плат 401400 - (318,36*15) = 396624,6 тыс. руб. и увеличатся на сумму затрат на внедрение электронного обучения 328 тыс. рублей
|
4 Мероприятие по разработке системы управления деловой карьерой сотрудников
|
28 000
|
Таким образом, на реализацию мероприятия по совершенствованию системы управления деловой карьерой сотрудников ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ в 2016 году необходимо выделить 28000 рублей.
Поскольку у многих сотрудников разряд ниже то данное мероприятие позволит повысить разряд сотрудников, а следовательно повысить заработную плату, что позволит снизить текучесть в 2 раза, за счет чего позволит повысить производительность труда.
|
5 Мероприятие по совершенствованию оплаты труда рабочих
|
138 600
|
Сохранение постоянного кадрового состава, повышение моральной заинтересованности сотрудников.
|
ИТОГО
|
622 600
|
| |
Скачать 278.48 Kb.