Допустить к защите

• Название: Допустить к защите
• Дата: 21.12.2020
• Размер: 278.48 Kb.
• Имя файла: 2016_588_makaevaer.docx
• Тип: Пояснительная записка; #162730
• страница: 7 из 9

рублей ^будут включены в ^фонд оп.лты труда ^{сотрудников и войдут в общие} затраты предприятия.

Исходя из проведенных расчетов, составим сводную таблицу по влиянию и эффективности предложенных мероприятий.

Таблица 24 — Обобщенная таблица мероприятий по нематериальному

стимулированию сотрудников

Основные экономические показатели	Фактическое (существующее) состояние (до реализации мероприятий)	Проектные показатели (послн реализации мероприятий)	Отклонения
			Проект к факту %	Проект к факту +/-
Выручка от реализации услуг тыс. руб.	191 445	201 017,25	105	9572,25
Численность работников	1500	1500	100	-
Выработка на 1 го работника в год тыс. руб.	127,63	134,01	105	6,38
Годовой фонд заработной платы тыс. руб.	401 400	477 540	118,97	+76 140
Среднегодовая заработная рилтл 1 го работника тыс. руб.	267,6	318,36	100,0	50,76
Среднемесячная заработная плата 1 го работника, тыс. руб.	22,30	26,53	100,0	+4,23
Суммарные затраты оказание услуг, тыс. руб.	130 971	129 661,29	99	-1309,71
Себестоимость единицы оказания услуг, тыс. руб.	0,68	0,65	96,69	-0,03
Чистая прибыль, тыс. руб.	30 702	33 895	110,4	3193

В результате проведенных расчетов можно установить, что внедрение программы «Нематериальное стимулирование» будут способствовать росту прибыли на 10,4%о, а также росту производительности труда на 5%.

В результате мероприятий произойдет рост выручки на 9572,25 тыс. руб., производительности труда на 6,38 тыс. руб. и рост прибыли на 3193 тыс. руб.

3. 
   Меррприяяиепо поввцпенню ккалификкции раббтннков;
   

Суммарные затраты сократятся на две среднегодовых заработных платы и увеличатся на сумму затрат на внедрение электронного обучения 328 тыс. рублей.

Составим сводную таблицу проектируемых мероприятий (таблица 25).

Таблица 25 — Обобщенная таблица проектируемых мероприятий по

повышению квалификации работников

Основные экономические показатели	Фактическое (существую щее) состояние (до реализации мероприятий )	Проектные показатели (после реализации мероприятий)	Темп роста
			Относи­тельное %	Абсолют­ное +\ -
Выручка от реализации услуг, тыс. руб.	191 445	201 017,25	105	9572,25
Численность работников, чел.	1500	1485	99	-15
Выработка на 1 го работника в год, тыс. руб.	127,63	135,36	106	7,73
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	401 400	396 624,6	-4775,4	98,81
Среднегодовая заработная плата 1 го работника, тыс. руб.	267,6	318,36	100	+50,76
Среднемесячная заработная плата 1го работника, тыс. руб.	22,30	26,53	100	+4,23
Суммарные затраты на оказание услуг, тыс. руб.	130 971	129 661,29	99	-1309,71
Себестоимость единицы оказания услуг, тыс. руб.	0,68	0,65	96,69	-0,03
Чистая прибыль, тыс. руб.	30 702	33 895	110,4	3193

В результате проведенных расчетов можно установить, что внедрение электронного обучения будут способствовать росту прибыли на 10,4%, а также росту производительности труда на 6%.

В результате рекомендаций выручка вырастет на 9572,25 тыс. руб., производительность труда увеличиться на 7,73 тыс. руб., а прибыль возрастет на 3193 тыс. руб.

4. 
   Мероприятиепоразпабраке системы уемавлепияделовойкарьеркй сотрудников;
   

В результате мероприятия изменится показатель текучести кадров (см. таблицу 26).

«Янган-Тау» РБ

Показатели	Ед. измерения	До мероприятия	После мероприятия
Кол-во уволившихся	Чел.	15	8
Общее количество работников	Чел.	1500	1500
Коэффициент текучести	%	0,006	0,005

Условная экономия численности рабочих при внедрении мероприятия:





Ч_ё • П_отуе • 0,5 ф Пот

р.в.яв

Ч_0П1Ч • Пот™ • 0.5

ф — Пот ^р.в.яв ^г,'ув

0)



где, Чб и Чотч - численность работников, уволившихся в базовом и отчётном периодах, чел;

Пот ув. - потери рабочего времени в среднем на одного уволившегося, дней;

Фр.в.яв. - явочный фонд рабочего времени одного работника, дней;

0,5 - коэффициент, показывающий, что увольнение работников в течение года проходило равномерно.

АЭ = [(15*44*0,5) / (260 - 44)] - [(8 * 44*0,5) / (260 - 44)] = 0,53

Рост производительности труда определяется по формуле:

ЛПГ (ДЭ*100)/(Ч-4Э), (2)

где АЭ - условное высвобождение численности, человек;

Ч- численность сотрудников, участвующих в мероприятии, чел.

АПТ = (0,53 х 100) / (44 - 0,53) = 9,53%

14= АПТ/100 + 1 = 9,53 / 100 + 1 = 1,0953 - индекс роста производительности труда по данному мероприятию.

5. 
   Мсроприетиепосоеср111снствованив:>()платы труда сотрдд нотрв.
   

Расчеты годового эффективного фонда времени после внедрения мероприятии:

На предприятии работает 1500 человек. Из них:

-1210 человека имеют отпуск продолжительностью 28 дней;

- 290 человека имеют отпуск продолжительностью 24 дня;

Таблица 27 - Ожидаемые результаты от реализации предлагаемых

мероприятий

Наименование мероприятия	Затраты, руб.	Ожидаемый результат
1 Мероприятия по совершенствованию социально­психологического климата в коллективе	50 000	Улучшение социально-психологического климата в коллективе по данным журнала HR.ru4 способствует росту производительности труда на 3% от объемов деятельности. Кроме того, улучшение социально­психологического климата способствует снижению текучести кадров и экономит себестоимость. Снижение текучести кадров в результате внедрения мероприятий по улучшению социально-психологического климата данным журнала HR.ru5 можно прогнозировать на 10%.
2 Мероприятие по нематериальному стимулированию работников	78 000	В результате проведенных расчетов можно установить, что внедрение программы -.'Нематериальное стимулирование» будут с чособствовать росту прибыли на 10,4%, а также Росту производительности труда на 5%. »3 результате мероприятий произойдет рост выручки на 9572,25 тыс. руб., производительности труда на 6,38 тыс. руб. и рост прибыли на 3193 тыс. руб.
3 Мероприятие по повышению квалификации работников	328 000	За счет роста квалификации сотрудников в результате обучения производительность труда возрастет на 7%. Годовой фонд заработной платы сократиться на 15 среднегодовых заработных плат 401400 - (318,36*15) = 396624,6 тыс. руб. и увеличатся на сумму затрат на внедрение электронного обучения 328 тыс. рублей
4 Мероприятие по разработке системы управления деловой карьерой сотрудников	28 000	Таким образом, на реализацию мероприятия по совершенствованию системы управления деловой карьерой сотрудников ГУП Санаторий «Янган-Тау» РБ в 2016 году необходимо выделить 28000 рублей. Поскольку у многих сотрудников разряд ниже то данное мероприятие позволит повысить разряд сотрудников, а следовательно повысить заработную плату, что позволит снизить текучесть в 2 раза, за счет чего позволит повысить производительность труда..
5 Мероприятие по совершенствованию оплаты труда рабочих	138 600	Сохранение постоянного кадрового состава, повышение моральной заинтересованности сотрудников.
ИТОГО	622 600