СМК на АО КВЗ. Перечень условных обозначений и сокращений 4
 Скачать 132.18 Kb.
|
2.6 Электронный документооборот на АО «КВЗ».На предприятии АО «КВЗ» используется СЭД на основе 1С: Документооборот. 1С: Документооборот — программный продукт компании «1С», который предназначен для автоматизации процессов документооборота в организациях любой сферы деятельности. Это эффективный инструмент построения и наладки электронного документооборота, позволяющий не только автоматизировать, но и упростить многие процессы. "1С: Документооборот 8" позволяет: - упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность утери версий или пересечения фрагментов при одновременной работе; - сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллективной обработки документов; - повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.) за счет решения большого количества спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей. "1С: Документооборот 8" в комплексе решает задачи автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины: - централизованное безопасное хранение документов; - оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей; - регистрация входящих и исходящих документов; - просмотр и редактирование документов; - контроль версий документов; - работа с документами любых типов: офисными документами, текстами, изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирования, архивами, приложениями и т.д.; - полнотекстовый поиск документов по их содержанию; - коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и контроля исполнения документов; - маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду документов в отдельности; - автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со сканера; - учет и контроль рабочего времени сотрудников. С помощью данной программы можно создавать типовые договоры, которые будут формироваться автоматически при вводе необходимых данных "1С: Документооборот 8" поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или через Интернет с использованием веб-браузеров. 2.7 Документация СМК на АО «КВЗ».В своей деятельности предприятие руководствуется большим количеством документов СМК (ГОСТы, ОСТы, ТИ, регламенты, СТО, инструкции). Таблица 1 – основополагающие документы СМК АО «КВЗ»
Документация СМК на предприятии представлена тремя уровнями: - внешняя документация; - документация на продукцию; - внутренняя документация СМК. А также в состав документации СМК предприятия в целом входят общая политика, стратегия и цели АО «КВЗ». 1. Внешняя документация включает в себя законы РФ (постановления Правительства, указы президента РФ), директивные документы государственных органов управления, внешняя нормативная документация (ГОСТ, ОСТ и др.), руководящие документы, правила, рекомендаций. 2. Документация на продукцию включает в себя НД, ТД, КД, ТУ, спецификации, планы качества, контракты на производство и поставку продукции, регистрационная документация по качеству продукции. 3. Внутренняя документация СМК 3.1 Базовая (управляющая) документация СМК. Политика, цели в области качества, руководство по качеству относятся к документации 1уровня (А) – основная документация. Руководство по качеству содержит описание реализации на АО «КВЗ» всех основополагающих требований к СМК предъявляемых ISO 9001, ГОСТ ИСО 9001, AS 9100, ГОСТ Р ЕН 9100, ГОСТ РВ 0015-002. Руководство по качеству является основным документом системы качества и используется в целях: - описания и внедрения эффективной системы менеджмента качества, реализации политики в области качества, процессов, процедур и требований; - представления системы менеджмента качества заказчикам при заключении контрактов, участии в тендерах, если требуется демонстрация соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ИСО 9001. - предъявления системы качества сертифицирующему органу. Руководство по качеству утверждается управляющим директором и вводится в действие приказом по предприятию. На титульном листе делается отметка о дате введения в действие и № приказа. Проект руководства по качеству и изменения к нему готовит Заместитель управляющего директора по качеству, СМК и сертификации, отвечающий за систему менеджмента качества. Начальник отдела СМК и сертификации производства отвечает за оформление подлинника, изготовление копий, учет и рассылку экземпляров руководства по качеству и изменений к нему согласно списку пользователей. Содержание руководства по качеству по мере необходимости, но не реже одного раза год, анализируется и корректируется с точки зрения актуальности на текущий момент времени. Актуализация руководства по качеству осуществляется в случаях: - изменения структуры предприятия; - изменения задач и функций подразделений и отдельных должностных лиц; - пересмотра отдельных разделов руководства по качеству и процессов системы менеджмента качества; - по результатам внутренних и внешних аудитов. Ответственность за управление руководством по качеству возложено на ответственного представителя руководства в области качества. Документация второго уровня (В) - документация на процессы СМК, а также стандарты предприятия и другие, общеорганизационные и процедурные документы, описывающие процессы СМК и устанавливающие обязанности и полномочия СМК. Документация на процесс СМК представлена в виде карт и алгоритмов хода процессов. Документами планирования в области качества являются: - приказы, распоряжения, протоколы совещаний (дней качества, заседании ПДКК (постоянно-действующая комиссия по качеству, в состав которой вошли должностные лица из числа высшего руководства, главных специалистов, руководителей подразделений); - мероприятия, корректирующие и предупреждающие действия по устранению несоответствий в продукции и процедурах управления; - приказы, графики выпуска корректирующих действий, технические требования, мероприятия, планы по реализации требований контрактов на производство и поставку продукции потребителям; - мероприятия по улучшению СМК (СТП 548.06.034); - мероприятия по реализации целей в области качества (СТП 548.06.697); - программы обеспечения надежности и повышения качества продукции в случае внедрения новых технологических процессов. Документация третьего уровня (С)- рабочие инструкции. К ним относятся: - технологические инструкции; - производственные инструкции; - маршрутные карты; - руководства по эксплуатации оборудования; - методики выполнения измерений. 3.2 Доказательная документация Регистрационные документы или записи (4-уровень) выполняют функцию регистрации и сохранения результатов функционирования СМК и используются для целей прослеживаемости соответствия продукции и результативности СМК. Документация по качеству подлежит периодической оценке, пересмотру и обновлению по мере необходимости для отражения в ней изменяющихся условий, а схемы, чертежи и конструкторская документация, в свою очередь, не актуализируется. Документация должна передать смысл и последовательность действий, зафиксировать распределение обязанностей, полномочий и ответственность персонала, взаимодействие между сотрудниками и подразделениями, информационные потоки, а также документирование выполнения работ. Ее применение должно соответствовать требованиям потребителя и улучшению качества, и получению объективных доказательств при оценке результативности СМК. Документация СМК должна быть взаимоувязана по процессам и документированным процедурам, своевременно актуализирована и соответствовать требованиям стандартов применяемых на предприятии. Структура документации СМК предприятия АО «КВЗ» описана стандартом предприятия СТО 617.127.225-2016 «СМК. Управление документацией. Основные положения». Целями управления документацией являются: - официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до их выпуска; - анализ и актуализация по мере необходимости и повторное официальное одобрение (т.е. утверждение документов); - обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов; - обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения; - обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми; - предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких либо целей. Документированная СМК – это модель, которая описывает деятельность организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002. Документация должна передать смысли последовательность действий, зафиксировать распределение обязанностей, полномочий и ответственность персонала, взаимодействие между сотрудниками и подразделениями, информационные потоки, а также документирование выполнения работ. Ее применение должно способствовать достижению соответствия требованиям потребителя и улучшению качества, и получению объективных доказательств при оценке результативности СМК. Документация может быть в любой форме и на любом носителе, исходя из условий работы и потребности организации и подразделений. Документация СМК должна быть взаимоувязана по процессам и документированным процедурам, своевременно актуализирована и соответствовать требованиям стандартов, применяемых в организации. Анализ предприятия показал, что АО «КВЗ» является организацией, в которой разработаны и применяются цели и политика в области качества. Основной задачей предприятия является обеспечение запланированных объемов выпускаемой продукции в соответствии с требованиями СМК. Планирование и выполнение мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей АО «КВЗ» в области качества, осуществляется на основе процессного подхода и постоянного улучшения системы менеджмента качества. 2.8 Основные процессы системы менеджмента качества на предприятии АО «КВЗ» и их документационное оформление. Процесс разработки нового изделия.Разработка - это процесс, при котором требования рынка переносятся на новое изделие для рынка. Цель процесса - создание нового изделия, имеющего соответствующие показатели качества и характеристики, необходимые для его безопасного применения. Процесс разработки охватывает также деятельность, которая относится к изменениям по улучшению уже производимых изделий. Планирование разработки осуществляется на основании результатов маркетинговых исследований. Предложения для новых проектов разработки формулируются в концепции на изделие. При принятии концепции составляется и утверждается проектная документация по внедрению. Эта документация отражает следующие пункты: - требования к окончательным результатам разработки; - регулирующие и законодательные требования; - календарный план мероприятий по поставке нового изделия на производство; - затраты на проект и капиталовложения; - потребность в персонале; - сроки исполнения каждого запланированного мероприятия; - распределение ответственности Результат процесса «Постановка новых изделий на производство» - это описание нового проекта в технической документации, в которой содержится следующая информация: - краткое описание изделия; - предполагаемое применение, показания; - анализ риска проекта изделия и конструкции; - спецификации и чертежи на сырьевые, комплектующие, вспомогательные материалы, изделия и т.д.; - протоколы испытаний; - информация для покупателей (паспорт изделия и т.д.); - описание процесса производства; - протоколы квалификационных испытаний; - протоколы летных испытаний; - оценка изделия /документ согласования. Процесс производства продукции. Процесс производства характеризуется стержневым процессом Жизненного цикла продукции «Производство» и поддерживающими процессами. Производство - это этап, при котором сырье и комплектующие материалы закупаются, перерабатываются и в результате получается продукт соответствующий определенным требованиям. Поддерживающие процессы формируют сферу деятельности, которая требуется для проведения стержневых процессов Жизненного цикла продукции. Производство - это процесс, посредством которого изготавливается изделие. Цель процесса производства - производить изделие, которое имеет определенные качественные характеристики и требуется потребителю в необходимом количестве и в желаемое время. Для стабильного осуществления стержневых процессов Жизненного цикла продукции производства вводятся и объединяются следующие основополагающие поддерживающие процессы: - закупку сырья, комплектующих, изделий и услуг; - технические виды деятельности, связанные с оборудованием и инфраструктурой; - валидирование процессов, установок, программного обеспечения и методов; - маркировку и обратную прослеживаемость сырья, комплектующих, изделий и услуг; - проверку и контроль сырья, комплектующих, изделий; - логистику и хранение; - виды деятельности по экологии касательно выбросов и отходов. Планирование производства. Планирование производства основывается на требованиях покупателей. Во время процесса годового планирования бюджета маркетинг и сбыт представляют годовое предварительное планирование по видам и количеству изделий, которые необходимо произвести в определенный срок в рамках бюджета. Для выполнения конкретных ожиданий потребителей своевременно составляютcя производственные задания на основе вышеуказанных прогнозов. На базе производственных заданий планируется детальная последовательность изготовления продукции. При установке последовательности производства принимается во внимание эффективное применение следующих пунктов: – анализ и оценка рисков; – сырье, комплектующие и вспомогательные средства, которые имеются в наличии; – сырье, комплектующие и вспомогательные материалы, которые своевременно приобретаются и контролируются; - соответствующее оборудование и установки. Сырье, комплектующие и вспомогательные средства, которые соответствуют требуемым спецификациям, должны находиться в нужном количестве на складе для выполнения текущих производственных заданий. Сырье перерабатывается в соответствии со специфическими производственными предписаниями, при этом, параметры производственных установок контролируются и документируются для обеспечения точности проведения процессов. Одним из важнейших этапов производства наряду с производственным контролем является конечный контроль, который подтверждает соответствие готовых изделий предъявляемым к ним требованиям. Результаты всех видов контроля фиксируются и проверяются, после этого ответственные сотрудники дают разрешение на реализацию продукции. Изделия, которые не прошли контроль, проходят дополнительные испытания до принятия окончательного решения по их статусу. Отклонения от установленных параметров и условий производства документируются. При отклонениях проводятся соответствующие корректировочные мероприятий. Изделия, которые были изготовлены при условиях с отклонениями, идентифицируются. Уполномоченный персонал принимает решение о дальнейшей судьбе таких изделий. Это обосновывается и документируется. При необходимости выясняется причина отклонения и внедряются соответствующие предупреждающие мероприятия. Результат процессов реализации производства - требуемые изделия и соответствующая, полная производственная документация. В производственной документации должна фиксироваться следующая информация: - критические параметры процесса; - результаты производственного контроля; - отклонения от условий производства; - управление изделиями, изготовленными в условиях с отклонениями, и обоснование данного процесса; - при наличии отклонений условий производства корректировочные мероприятия, касающиеся этих условий производства; - результаты конечного контроля; - утвержденное разрешение или запрещение данной продукции. Изделия, которые не соответствуют требованиям, четко промаркировываются и не должны поставляться потребителю. Изделия, имеющие дефекты контролируются, ответственный персонал принимает решение по их дальнейшему применению. Дефектные изделия: - могут быть исправлены для выполнения требований; - может быть принято решение по их разрешению и дальнейшему применению; - могут быть применены с другой целью; - могут быть запрещены к использованию. Разрешение о применении дефектной продукции документируется, обосновывается и утверждается с учетом риска его применения. Продукция транспортируется на соответствующий склад. Отходы отделяются, собираются, разделяются по видам и цвету и в соответствии с требованиями экологии реализуются потребителю или утилизируются. | ||||||||||||||||||||||||||||||
СТО 617.110.076-2015 «СМК. Культура производства. Организация, контроль и оценка»