СМК на АО КВЗ. Перечень условных обозначений и сокращений 4
 Скачать 132.18 Kb.
|
|
Поддерживающие процессы. Поддерживающие процессы взаимосвязаны между собой и формируют сферу деятельности, которая находится в связи со стержневыми процессами производства. Эта сфера отражает процессы Жизненного цикла продукции. Закупка сырьевых материалов, комплектующих, изделий и услуг. Процесс закупки должен обеспечивать соответствие товаров и услуг, предоставляемых поставщиками, установленным требованиям. Это соответствие должно вытекать из спецификаций на изделия, которые поставляются покупателям. Все сырьевые материалы и ПКИ, предназначенные для производства вертолетов, закупаются у поставщиков и после входного контроля поступают на предприятие как «разрешённые». Эти материалы отвечают требованиям спецификаций, технических условий и требованиям договоров. Выбор поставщиков, их аттестация и необходимое документирование производятся в соответствии с необходимыми требованиями качества АО «КВЗ». Предприятие проводит строгую оценку поставщиков. Результатом процесса закупки являются следующие документы: - протоколы согласования; - бухгалтерская документация; - список поставщиков; - договора; - оценка поставщиков; - сертификаты качества материалов; - паспорта и этикетки на комплектующие изделия; Рассмотрим как на АО «КВЗ» происходит оценка поставщиков. Выбор поставщиков на предприятии включает в себя отбор и первичную оценку поставщиков с целью определения их способности выполнения требований к закупаемому сырью, материалам, комплектующим и изделиям для установления устойчивых долгосрочных отношений. Основными критериями отбора и первичной оценки поставщиков являются: - качество закупаемой продукции, - цена закупаемой продукции, - территориальное расположение предприятия-поставщика, - условия оплаты, - условия расчетов, - состояние работ по управлению качеством и созданию системы качества, а также работ по созданию системы управления окружающей средой, информационная готовность поставщика, - способность осуществлять поставки требуемого объема, имидж поставщика на рынке, перспективность поставщика, - способность предоставления, при необходимости, сервисного обслуживания. Состав выбранных критериев может быть различным для поставщиков различной продукции и в то же время может меняться в связи с изменением производственной или иной ситуации. Используя основные критерии, а при желании дополнительные, разрабатывается методика отбора и первичной оценки поставщиков. При необходимости проведения работы по выбору поставщиков первоначально составляется перечень потенциальных поставщиков данной продукции. По результатам выбора из этого перечня по разработанной методике отбора и первичной оценки поставщиков составляется перечень выбранных поставщиков. Поставщики, вошедшие в перечень, в отношении которых нет никаких сомнений, сразу включаются в перечень разрешенных поставщиков. При наличии сомнений о возможности включения поставщика из перечня выбранных в перечень разрешенных, целесообразно провести углубленную и сравнительную оценку выбранных на первом этапе поставщиков путем анализа полученной от них информации. В соответствии со значимостью поставляемого товара поставщики делятся на три категории (А, В и С). При этом классификация поставщиков осуществляется с одной стороны по критериям «качества / охраны окружающей среды», а с другой стороны по критерию «товарооборот». Действительной для оценки поставщиков из обеих классификаций является соответственно более высокая. А - категория. Очень важные поставщики, поставляющие «критические» или в основном, влияющие на качество / окружающую среду сырьевые материалы или комплектующие. Товарооборот более чем 2,5% от общего объема закупок. В-категория. Важные поставщики, поставляющие «не критические», но влияющие на качество сырьевые материалы, комплектующие или оказывают соответствующие услуги. Такие поставщики могут быть заменены альтернативными в короткие сроки. Товарооборот - от 0,5% до 2,5% от общего объема закупок. С - категория. Поставщики стандартных материалов, комлектующих или услуг, которые не оказывают прямого влияния на качество / окружающую среду. Товарооборот - менее чем 0,5% от общего объема закупок. Новые поставщики категорий А и В сначала должны быть аттестованы по стандартам качества и охраны окружающей среды. При этом должны быть рассмотрены следующие критерии: - структура предприятия; - компетентность, а также специализация в определенной области, результаты анкетирования «Самооценка»; - экономическая надежность; - система контроля качества (ИСО 9001); - система управления окружающей средой (ИСО 14001, паспорта качества на комплектующие и сертификаты качества на материал); - соотношение цен и оказываемых услуг; - готовность к сотрудничеству; - качество партии. Основными критериями периодической оценки поставщиков являются: - соблюдение требований к качеству поставляемой продукции, - обеспечение стабильности качества поставляемой продукции, соблюдение договорных обязательств по срокам поставки - обязательность (точность) поставки; - оперативность реакции на претензии по качеству и эффективность принимаемых мер; - гибкость поставщика; - реализация определенной динамики перспективности поставщика, поддерживание и совершенствование уровня работы по управлению качеством и созданию системы качества, поддержание соотношения цены со средней рыночной ценой; - уровень проведения сервисного обслуживания. Используя приведенные, а при необходимости и дополнительные критерии, разрабатывается методика периодической оценки поставщиков. При этом учитываются следующие факторы: - степень влияния качества закупаемой продукции на качество конечной продукции, - стратегию взаимоотношений с поставщиками (ориентация на долгосрочные отношения или эпизодические поставки); - количество поставщиков данной закупаемой продукции на рынке и их территориальное расположение. По результатам анализа данных, полученных в ходе систематически проводимой периодической оценки поставщиков, принимается одно из следующих решений; - оставить форму работы с поставщиком без изменения и продолжить работу с ним, изменить форму работы; - отказаться от услуг поставщика и исключить его из перечня разрешенных поставщиков. При оценке поставщиков в зависимости оттого, поставляются ли товары или же оказываются услуги, выбираются за основу следующие критерии, доказывающие качество и которые, как правило, базируются на опыте, накопленном за годы хозяйственных связей: - система контроля качества / сертификат; - структура предприятия; - готовность к сотрудничеству; - качество при изготовлении; - соблюдение сроков поставки; - соблюдение количественного объема поставки; - действия при получении рекламации, а также, указания по охране окружающей среды; - экологический сертификат; - профессиональная пригодность; - специальные допуски; - изделия / производственный процесс; - упаковка; - логистика. Все выше перечисленные пункты получают балльную оценку. Окончательная оценка выставляется из среднего значения суммы отдельных оценок. По инициативе отдела материально-технического снабжения проводится оценка поставщиков. Характеристика и оценка поставщика осуществляется, как правило, руководителем соответствующего производственного участка совместно с руководителем контроля качества / начальником участка. Документация по качеству / структуры оцениваются руководителем службы контроля качества и ответственным по предприятию за систему управления окружающей средой. Если при оценивании качественных аспектов конечная оценка качества «удовлетворительно» для поставщика А - категории или «хорошо» для поставщика В - категории или по нескольким критериям оценки качества наблюдается тенденция к его снижению, то отдел материально-технического снабжения информируются руководители соответствующих производственных участков. Последние предлагают необходимые меры по устранению недостатков. Все поставщики С - категории один раз в году оцениваются по списку поставщиков отделом материально-технического снабжения с приобщением, если это необходимо, соответствующих производственных участков. При этом особенно обращается внимание на следующие вопросы: - следует ли перевести поставщика в другую категорию, - возникали ли в период оценивания поставщика какие-либо инциденты, пригодно ли предприятие и в дальнейшем для осуществления поставок, - товарооборот в период оценивания поставщика, - отношение к охране окружающей среды. Из основного списка постоянных поставщиков вычеркиваются предприятия, непригодные для осуществления поставок. Инспектирование поставщиков (аудиты на других предприятиях). При инспектировании качества поставщиков А - категории один из членов комиссии должен иметь соответствующий опыт в функционировании системы качества и системы управления окружающей средой. Инспектирование проводится по следующему поводу: - при деловых связях с ранее незнакомым поставщиком А - категории, - при неудовлетворительной характеристике качества предприятия-поставщика, - при существенных изменениях в деловых связях с поставщиком (напр. изменение объема поставок, изменение классификационной категории поставщика и т.д.), - при существенных изменениях в структуре предприятия-субподрядчика, которые могут оказывать отрицательное влияние на качество поставок или на окружающую среду, - при особых инцидентах (качественных дефектах и т.д.). О вышеназванных случаях информируется руководитель службы контроля качества, который согласовывает дальнейшие действия с заинтересованными предприятиями. Валидирование процессов, оборудования и методов. Целью валидирования является подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного предполагаемого использования или применения выполнены. Процесс валидирования показывает с объективной точки зрения, что данные или изделия, которые мы получаем в результате жизненного цикла продукции отвечают установленным требованиям. Планирование валидирования документируется. По результатам валидирования составляется отчет. В нем учитываются: - идентификация валидируемых процессов; - идентификация изделий, которые изготавливаются с применением этих процессов; - определение ответственности (участники валидирования и руководитель процесса валидирования); - план по валидированию; - запланированные условия валидирования, включая ухудшенные условия и объективные критерии; - определение и идентификация условий проведения валидирования, например, смен, установок, оборудования, изделий, выпуска, партий, методов, процедур; - соответствующие спецификации, включая спецификации на изделия, услуги, материалы, экологические требования и т.д.; - контроль условий, например, калибровка средств контроля в начале и после исследований; - контролируемые параметры процесса и характеристики изделий; - указания по содержанию ревалидирования; - проектно-конструкторская документация; - утверждение результатов валидирования. В результате валидирования и ревалидирования составляется следующая документация, например: - планы и протоколы валидирования; - документация по квалифицированию оборудования, калибровкам оборудования; - заключительный отчет. Документация по валидированию контролируются и утверждается руководителем службы качества, СМК и сертификации и первым заместителем управляющего директора. Рассмотрим процессы проверки и контроля сырьевых материалов, комплектующих, изделий и услуг, контроля организации выбросов в атмосферу, контроля потребления природных энергоресурсов. Целью проверки и контроля является объективное подтверждение того, что требования, предъявляемые к изделию были выполнены и что потребитель получит готовую продукцию и услуги только соответствующего качества. Планирование проверки и контроля должно проводиться и документироваться, с установлением: – методов проверок и контроля в целом, методов проверок и контроля оборудования, приборов, вентиляционных установок и т.д.; – видов, частоты и объемов проверок и контроля; – критериев приемки; – мероприятий в случае отклонений; – назначением ответственных лиц для разрешения результатов проверок и контроля. Реализация проверок и контроля охватывает: - входной контроль приобретенных изделий и материалов. При необходимости контроль поставщиков. - производственный контроль; - выходной и заключительный контроль готовых изделий. Входной контроль сырья и комплектующих, представляемых на АО «КВЗ» для дальнейшей переработки осуществляется службой качества предприятия. Ответственность за входной контроль сырьевых материалов и ПКИ, предназначенных для изготовления изделий несёт служба входного контроля АО «КВЗ». ПКИ, проходят сплошной контроль, четко маркируются для предотвращения их случайной отправки или применения и должны быть разрешены только после получения положительного заключения по всем видам контроля. Отклонения от установленных условий во время процессов Жизненного цикла продукции документируются и, если требуется, проводятся необходимые корректирующие мероприятия. Результатами процессов проверки и контроля является следующая документация: – планы контроля; – производственная документация - общая документация по контролю; – документация, подтверждающая разрешение продукции; – статистические данные по контролю продукции и производства. Цель всех видов деятельности внутри интегрированной системы менеджмента - это достижение удовлетворенности потребителей (включая все заинтересованные группы, например, относящиеся к покупателям продукции, носителям затрат, властям и акционерам). Выражение «удовлетворенность потребителей» обозначает мнение потребителей по поводу того, в какой мере их требования выполняются. При этом должно учитываться то, что, даже, если все требования потребителя выполняются, то это еще не означает, что речь идет о безусловной удовлетворенности потребителя. Оценка удовлетворенности потребителей. Цель: удовлетворенность потребителей - это основополагающая предпосылка для успеха всех видов деятельности на предприятии связанная с новейшими достижениями в технологии изделий и процессов, расширением ассортимента производимых изделий, распространением на международном рынке. Чтобы оценить, была ли достигнута удовлетворенность потребителей с целью возможности постоянного улучшения, также необходима оценка данных на изделие, и оценка результатов внутреннего аудита. Мониторинг и измерение процессов и продукции. Цель: оценка эффективности результатов и проведения процессов является основой для постоянного улучшения и достижения удовлетворенности потребителя. Поэтому необходимо анализировать соответствующие показатели запланированных результатов процесса изготовления изделий. На основании результатов анализа этих данных, при необходимости, вводятся соответствующие мероприятия (например, проекты по качеству, корректировочные и предупреждающие мероприятия). Планирование и проведение: планирование мониторинга и измерения продукции должно осуществляться на соответствующих стадиях Жизненного цикла продукции. Показатели планирования, проведения и результатов процессов должны идентифицироваться. Сбор, оценка, отчеты и контроль данных также должны планироваться заранее. Показатели эффективности удовлетворенности потребителей и заинтересованных групп в данном случае могут соотноситься с производительностью и охраной труда, услугами, относящимися к изделию (например, логистика, техническое обслуживание), техническое оборудование и инфраструктура, законодательные и регулирующие требования, коммерческие аспекты, виды деятельности, связанные с экологией. Оценка данных должна планироваться во взаимосвязи с комплексностью процессов и размером организационного подразделения. Выбираются соответственные данные для получения объективной информации о результатах процессов и их проведения. Планирование сбора данных должно включать подготовку соответствующей инфраструктуры, методов и оборудования и содержать: – установку контролируемых параметров; – установку соответствующих процессов для сбора данных (например, связь во время рабочего процесса, запросы и т.д.); – установку периодичности сбора данных; – установку процесса сбора данных; – установка процесса для предоставления и взаимосвязей результатов (например, таблицы, диаграммы и т.д.); – предоставление квалифицированного персонала для проведения анализа и контроля данных; – документирование результатов и соответствующих мероприятий. На основании установленных критериев оцениваются соответствующие данные. Сбор данных проводится квалифицированным персоналом и может охватывать: – данные деятельности по развитию; – данные мероприятий по улучшению; – данные по продажам; – данные по закупке (например, оценка поставщиков, результаты контроля поставщиков); – рекламации от потребителей; – инциденты и несчастные случаи; – данные по техническим видам; – уровень брака при производстве; – расход средств при производстве; – данные по видам и количеству отходов; – данные по производительности труда сотрудников. Собранные данные анализируются, результаты обобщаются, отчеты составляются таким образом, чтобы они представляли собой полную информацию для вынесения соответствующего заключения и решения. Результаты собранных данных контролируются, обобщаются и вносятся в отчет. |