Таблицы 16 - Структура запасов сырья и материалов филиала компании «Нефрит-Керамика»
Наименование показателя
|
2019 г
|
2020 г
|
2021 г
|
Темп роста, %
|
тыс. руб.
|
уд. вес,
%
|
тыс. руб.
|
уд. вес,
%
|
тыс. руб.
|
уд. вес,
%
|
2020/
2019
|
2021/
2020
|
Сырье
|
12100
|
77,8
|
9448
|
78,9
|
16369
|
82,4
|
78,08
|
173,25
|
Шпат и каолин
|
2240
|
14,4
|
1820
|
15,2
|
2404
|
12,1
|
81,27
|
132,05
|
Добавки
|
1213
|
7,8
|
707
|
5,9
|
1093
|
5,5
|
58,24
|
154,64
|
Итого
|
15553
|
100
|
11975
|
100
|
19865
|
100
|
-
|
-
|
Таблица 17 - Перечень подразделений, участвующих в управлении материальными потоками ОАО «Нефрит-Керамика»
Наименование
|
Цель подразделения
|
Служба снабжения и служба логистики
|
управление закупками и поставками, обеспечение подразделений компании материально-техническими ресурсами и пр.
увеличение объема продаж, увеличение выручки на одного покупателя, повышение лояльности клиентов и пр.
|
Склад
|
сохранение технико-эксплуатационных характеристик
продукции при хранении, сокращение постоянных расходов по складу и пр.
|
Бухгалтерия
|
организация расчетов с поставщиками и покупателями,
сокращение сроков времени проведения расчетов и пр.
|
Таблица 18 - Анализ логистических затрат филиала компании «Нефрит-Керамика» за 2020-2021 гг.
|
2020 г
|
2021 г
|
Отклонение
|
тыс. руб.
|
уд. вес,
%
|
тыс. руб.
|
уд. вес,
%
|
тыс. руб.
|
уд. вес,
%
|
Общая сумма логистических затрат в т.ч.
|
6892
|
100
|
10682
|
100
|
3789
|
-
|
доставка товаров до распределительных центров
|
1165
|
16,9
|
1848
|
17,3
|
683
|
0,4
|
хранение товаров
|
2667
|
38,7
|
4198
|
39,3
|
1531
|
0,6
|
Информационное обеспечение
|
1537
|
22,3
|
2585
|
24,2
|
1048
|
1,9
|
доставка товар потребителю
|
1523
|
22,1
|
2051
|
19,2
|
528
|
-2,9
|
Таблица 19 - Анализ структуры логистических затрат филиала компании «Нефрит-Керамика» на доставку товара потребителям за 2020-2021 гг.
Затраты
|
2020 г
|
2021 г
|
Отклонение
|
тыс. руб.
|
уд. вес, %
|
тыс. руб.
|
уд. вес, %
|
тыс. руб.
|
уд. вес,
%
|
Затраты на доставку, в т.ч.
|
1523
|
100
|
2051
|
100
|
528
|
-
|
оплата труда
|
279
|
18,3
|
396
|
19,3
|
117
|
1,0
|
ГСМ
|
471
|
30,9
|
665
|
32,4
|
194
|
1,5
|
расходы на содержание автомобильного транспорта
|
388
|
25,5
|
461
|
22,5
|
73
|
-3,0
|
оплата услуг сторонних организаций
|
385
|
25,3
|
529
|
25,8
|
144
|
0,5
|
Таблица 20 - Стратегическая карта показателей эффективности логистической деятельности филиала компании «Нефрит-Керамика»
№
п/п
|
Показатель
|
Целевое
значение
|
Допустимое
значение
|
1
|
Своевременная приемка
|
100%
|
100%
|
2
|
Остановка производства
|
0
|
15 min
|
3
|
Проблемные отгрузки
|
0%
|
10%
|
4
|
Количество позиций товара, находящихся в
зоне выгрузки и ожидающих размещения на локациях
|
100
|
250
|
5
|
Фактическое соответствие адресу хранения
|
100%
|
99,5%
|
6
|
Соответствие данных ИС фактическим
запасам
|
100%
|
99,99%
|
7
|
Выполнение заказа точно к указанному
сроку
|
100%
|
99%
|
8
|
Количество отгрузок, не соответствующих
заказу
|
0
|
2
|
9
|
Количество упаковок с несоблюдением
условий отгрузки (повреждение тары и т.д)
|
0%
|
20%
|
10
|
Количество единиц товара, поврежденных в
результате транспортировки
|
0
|
5
|
11
|
Срочные поставки (скорость исполнения)
|
30
|
50
|
12
|
Количество обработанных заказов в
единицу времени
|
100
|
90
|
13
|
Простой ТС на территории ЛЦ
|
0
|
60 min
|
14
|
Коэффициент оборачиваемости ТС
|
≥2,37
|
2,37
|
15
|
Коэффициент использования транспорта
|
≥ 76m3
|
76 m3
|
16
|
Коэффициент использования объема ТС
|
≥63 m3
|
66 m3
|
17
|
Коэффициент использования складских
мощностей (напольное хранение)
|
80%
|
75%
|
IS
|
Коэффициент использования складских
мощностей (стеллажное хранение)
|
80%
|
75%
|
19
|
Затраты на авиапоставки
|
0 руб.
|
0 руб.
|
20
|
Уровень запасов в днях производства
|
3 дня
|
14 дней
|
21
|
Коэффициент внедрений (улучшений) по
результатам наблюдения
|
100%
|
95%
|
22
|
Соответствие уровню обучения
|
100%
|
80%
|
23
|
Количество сотрудников
|
92%
|
90%
|
24
|
Текучесть кадров
|
2%
|
3%
|
25
|
Отсутствие на рабочем месте
|
4%
|
5%
|
26
|
Отсутствие нарушений ТБ
|
0
|
0,1
|
Таблица 21 - Результаты достижения KPI логистической деятельности филиала компании «Нефрит-Керамика» за 2021 год
№
п/п
|
Показатель
|
Целевое
значение
|
Допустимое
значение
|
Фактическое
значение
|
1
|
Своевременная приемка
|
100%
|
100%
|
100%
|
2
|
Остановка производства
|
0
|
15 min
|
0,17
|
3
|
Проблемные отгрузки
|
0%
|
10%
|
37%
|
4
|
Количество позиций товара,
находящихся в зоне выгрузки и ожидающих размещения на локациях
|
100
|
250
|
0,66
|
5
|
Фактическое соответствие адресу
хранения
|
100%
|
99,5%
|
100%
|
6
|
Соответствие данных ИС фактическим
запасам
|
100%
|
99,99%
|
100%
|
7
|
Выполнение заказа точно к указанному
сроку
|
100%
|
99%
|
95%
|
8
|
Количество отгрузок, не
соответствующих заказу
|
0
|
2
|
3
|
9
|
Количество упаковок с несоблюдением
условий отгрузки (повреждение тары и т.д)
|
0%
|
20%
|
23%
|
10
|
Количество единиц товара, поврежденных в результате транспортировки
|
0
|
5
|
1,00
|
11
|
Срочные поставки (скорость
исполнения)
|
30
|
50
|
36
|
12
|
Количество обработанных заказов в
единицу времени
|
100
|
90
|
107
|
13
|
Простой ТС на территории ЛЦ
|
0
|
60 min
|
0,25
|
14
|
Коэффициент оборачиваемости ТС
|
≥2,37
|
2,37
|
2,37
|
15
|
Коэффициент использования транспорта
|
≥ 76m3
|
76 m3
|
73,8
|
16
|
Коэффициент использования объема ТС
|
≥63 m3
|
66 m3
|
66,3
|
17
|
Коэффициент использования складских
мощностей (напольное хранение)
|
80%
|
75%
|
79%
|
IS
|
Коэффициент использования складских
мощностей (стеллажное хранение)
|
80%
|
75%
|
77%
|
19
|
Затраты на авиапоставки
|
0 руб.
|
0 руб.
|
0,25
|
20
|
Уровень запасов в днях производства
|
3 дня
|
14 дней
|
13
|
21
|
Коэффициент внедрений (улучшений)
по результатам наблюдения
|
100%
|
95%
|
99,8%
|
22
|
Соответствие уровню обучения
|
100%
|
80%
|
100%
|
23
|
Количество сотрудников
|
92%
|
90%
|
90%
|
24
|
Текучесть кадров
|
2%
|
3%
|
1%
|
25
|
Отсутствие на рабочем месте
|
4%
|
5%
|
6%
|
26
|
Отсутствие нарушений ТБ
|
0
|
0,1
|
0
|
Таблица 22 - Объем работ на складе филиала компании «Нефрит-Керамика»
Показатели
|
Значения
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Суточный грузооборот, т
|
128,7
|
133,3
|
141,7
|
Годовой грузооборот, т
|
46963,3
|
48666,7
|
51708,3
|
Таблица 23 - Использования складских площадей филиала компании «Нефрит-Керамика»
Показатели
|
Значения
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
1. Площадь складирования, м2
|
648
|
660
|
671
|
2. Общая площадь склада, м2
|
1199
|
1199
|
1199
|
3. Высота хранения материальных ресурсов, м
|
3
|
3
|
3
|
4. Высота склада, м
|
6
|
6
|
6
|
5. Объем складирования, м3
|
1944
|
1980
|
2021
|
6. Объем склада, м3
|
7194
|
7194
|
7194
|
7. Коэффициент использования площади склада
|
0,54
|
0,55
|
0,56
|
8. Коэффициент использования объема склада
|
0,27
|
0,28
|
0,28
|
9. Средняя нагрузка на 1 м2 складской площади, кг
|
3219,4
|
3336,1
|
3544,6
|
10. Грузонапряженность, т/м2
|
72,47
|
73,74
|
77,06
|
Таблица 24 - Объемы поступления и отпуска грузов на складе филиала компании «Нефрит-Керамика» за 2019-2021 гг., т
Период
|
Поступление
|
Отпуск
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Январь
|
400
|
410
|
420
|
270
|
290
|
300
|
Февраль
|
320
|
330
|
350
|
290
|
290
|
300
|
Март
|
220
|
230
|
260
|
110
|
130
|
150
|
Апрель
|
250
|
260
|
300
|
140
|
180
|
200
|
Май
|
390
|
410
|
420
|
260
|
270
|
300
|
Июнь
|
450
|
460
|
490
|
300
|
300
|
320
|
Июль
|
420
|
430
|
490
|
350
|
380
|
400
|
Август
|
190
|
190
|
200
|
100
|
100
|
120
|
Сентябрь
|
140
|
150
|
140
|
60
|
100
|
110
|
Октябрь
|
120
|
130
|
120
|
20
|
40
|
50
|
Ноябрь
|
440
|
460
|
500
|
410
|
450
|
480
|
Декабрь
|
520
|
540
|
560
|
410
|
420
|
440
|
Всего
|
3860
|
4000
|
4250
|
2720
|
2950
|
3170
|
Таблица 25 - Расчет коэффициентов неравномерности поступления и отпуска материальных ресурсов со склада филиала компании «Нефрит-Керамика» 2019-2021 гг., т
Показатели
|
Значение
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
1. Максимальное поступление
|
520
|
540
|
560
|
2. Минимальное поступление
|
120
|
130
|
120
|
3. Максимальный отпуск
|
410
|
450
|
480
|
4. Минимальный отпуск
|
20
|
40
|
50
|
5. Среднее поступление
|
320
|
335
|
340
|
6. Средний отпуск
|
215
|
245
|
265
|
7. Коэффициент неравномерности поступления
|
1,63
|
1,61
|
1,65
|
8. Коэффициент неравномерности отпуска
|
1,91
|
1,84
|
1,81
|
Таблица 26 - Показатели объема работы склада филиала компании «Нефрит-Керамика» и скорости оборота за 2019-2021 гг.
Показатели
|
Значения
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
1. Запас, т
|
3860
|
4000
|
4250
|
2. Грузооборот склада, т
|
46963,3
|
48666,7
|
51708,3
|
3. Производительность складских работников, т
|
469,63
|
486,67
|
517,08
|
4. Суточный грузооборот, т
|
128,7
|
133,3
|
141,7
|
5. Коэффициент использования площади склада
|
0,54
|
0,55
|
0,56
|
6. Коэффициент использования объема склада
|
0,27
|
0,28
|
0,28
|
Таблица 27 – Характеристика подсистем системы транспортно- логистических услуг филиала компании «Нефрит-Керамика»
Наименование подсистемы
|
Характеристика подсистемы
|
Подсистема транспортного хозяйства
|
Основными функциями транспортного хозяйства предприятия являются перевозки, погрузка-разгрузка и экспедирование грузов. Транспортное хозяйство обслуживает потребности предприятия в грузоперевозках в сфере снабжения, производства и сбыта
|
Подсистема складского хозяйства
|
Главной функцией является хранение товаров в соответствие с требованиями, предъявляемыми к товару. Размещение товаров на складе в зависимости от частоты потребности в данном товаре и др.
|
Подсистема транспортно- логистических услуг
|
Оказание клиентам различных услуг, обеспечивающих компании высокий уровень обслуживания потребителей. Среди них: подготовка товаров для продажи; проверка функционирования приборов и оборудования, монтаж; придание продукции товарного вида, предварительная обработка; транспортно-экспедиционные услуги; упаковка, маркировка; паллетирование грузов и т.д.
|
Таблица 28 - Описание и выделение элементов бизнес-процесса «Управление складской деятельностью» филиала компании «Нефрит-Керамика»
Характеристика
процесса
|
Описание
|
Цели
|
Определить единые требования к описанию и организации процессов на предприятии.
Определение ответственных за результаты процесса.
Внедрить на предприятии определённый стандарт ведения документооборота.
|
Содержание деятельности
|
Содержанием деятельности процесса «управление складской деятельностью» является:
- приёмка товаров,
-размещение их и грузопереработка, формирование заказов, отгрузка.
|
Выход (результат) процесса
|
Главным результатом процесса «управление складской
деятельностью» является сохранённые ТМЦ, вовремя отгруженный товар, информационное сопровождение.
|
Характеристика процесса
|
Описание
|
Владелец процесса
|
Владельцем процесса является начальник склада
|
Исполнители
процесса.
|
Исполнителями являются, в основном, работники склада, а также работники других подразделений
|
Таблица 29 – Примеры взаимодействия процесса «Управление складской деятельностью» филиала компании «Нефрит-Керамика» с другими процессами и внешней средой на входе процесса
Объект
|
Процесс
|
Исполнитель
|
Основное сырье
|
Прием сырья
|
Склад хранения
сырья
|
Паллетная пленка
|
Прием материалов и передача актуальных данных в цех фасовки
|
Склад хранения
матеиалов
|
Поддоны с фитосанитарной обработкой
|
Склад
хранения материалов
|
Термотрансферная лента
|
Склад хранения материалов
|
Гофрокороб
|
Склад хранения материалов
|
Заказ
|
Формирование заказа и согласование со складом
хранения материалов и службой логистики
|
Отдел продаж
|
Упаковочная пленка
|
Заказ, получение и передача на склад хранения материала
|
Отдел снабжения
|
Отгрузка
|
Поиск и постановка транспорта, передача данных на склад хранения для подготовки заказа
|
Склад
|
Объект
|
Процесс
|
Исполнитель
|
Товар
|
Зафасовывание, упаковка и паллетирование, постановка на поддоны
|
Цех фасовки и склад хранения
материалов
|
Отгрузка
|
План отгрузок, погрузка ТС и опломбирование
|
Отдел логистики совместно со складом хранения
материалов
|
|
Скачать 223.13 Kb.