Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий1. Программа развития оон pims 4133, Номер в Атласе 00059795, Номер проекта 0074950
 Скачать 0.71 Mb.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер проекта при одобрении: | 00059795 | Номер проекта: | 00074950 |
| Название проекта при одобрении: | Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий | ||
| Отдел: | KAZ10 | ||
| Название проекта: | Энергоэффективное проектирование и строительство жилых зданий | ||
| PIMS | 4133 | ||
| Исполнительный партнер (Исполнительное агентство) | Агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Республики Казахстан | ||
| Результат ГЭФ /Мероприятие в Атласе | Ответственная сторона /Исполнитель | Фонд | Донор | Бюджетный код в Атласе | Описание бюджетной статьи в Атласе | Сумма Год 1 (USD) | Сумма Год 2 (USD) | Сумма Год 3 (USD) | Сумма Год 4 (USD) | Сумма Год 5 (USD) | Итого (USD) | Примечание к бюджету |
| РЕЗУЛЬТАТ 1: Улучшено исполнение обязательных строительных энергетических нормативов и системы оценки энергоэффективности | ПРООН | 62000 | ГЭФ | 71400 | Специалист проекта (технические сотрудники) | 28 080 | 28 080 | 28 080 | 28 080 | 28 080 | 140 400 | 1 |
| 71200 | Международные консультанты | 134 000 | 131 000 | 119 000 | 116 000 | 116 000 | 616 000 | 2, 3 | ||||
| 71300 | Местные консультанты | 51 750 | 53 438 | 50 062 | 44 437 | 46 688 | 246 375 | 3, 4 | ||||
| 72100 | Контрактные услуги | 17 250 | 17 812 | 16 688 | 14 813 | 15 562 | 82 125 | 5 | ||||
| 71600 | Поездки | 31 100 | 48 700 | 34 100 | 25 400 | 28 400 | 167 700 | 6,7 | ||||
| 75700 | Семинары | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 13 500 | 8,9 | ||||
| 74200 | Коммуникационные расходы и публикации (веб, печать, и т.д.) | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 9 000 | 10 | ||||
| | Итого | 265 680 | 281 530 | 253 430 | 234 230 | 240 230 | 1 275 100 | | ||||
| | | | | Итого по Результату 1 | 265 680 | 281 530 | 253 430 | 234 230 | 240 230 | 1 275 100 | | |
| РЕЗУЛЬТАТ 2: Расширение рынка энергоэффективных товаров | ПРООН | 62000 | ГЭФ | 71400 | Специалист проекта (технические сотрудники) | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 18,000 | 1 |
| 71200 | Международные консультанты | 18 000 | 36 000 | 30 750 | 0 | 3 000 | 87 750 | 11 | ||||
| 71300 | Местные консультанты | 14 625 | 18 000 | 21 937 | 21 375 | 7 875 | 83 812 | 12 | ||||
| 72100 | Контрактные услуги | 4 875 | 6 000 | 7 313 | 7 125 | 2 625 | 27 938 | 5, 12 | ||||
| 71600 | Поездки | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 1 000 | 1 000 | 22 100 | 6, 13 | ||||
| 75700 | Семинары | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 8 | ||||
| 74200 | Коммуникационные расходы и публикации (веб, печать, и т.д.) | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 10 | ||||
| | Итого ГЭФ | 48 300 | 70 300 | 80 300 | 43 100 | 28 100 | 270 100 | | ||||
| | | | Итого по Результату 2 | 48 300 | 70 300 | 80 300 | 43 100 | 28 100 | 270 100 | | ||
| РЕЗУЛЬТАТ 3: Образование и информирование для продвижения энергоэффективного проектирования жилых помещений и использования энергоэффективных технологий | ПРООН | 62000 | ГЭФ | 71400 | Специалист проекта (технические сотрудники) | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 18 000 | 14 |
| 71200 | Международные консультанты | 18 000 | 27 000 | 12 750 | 9 000 | 6 750 | 73 500 | 15 | ||||
| 71300 | Местные консультанты | 13 500 | 9 562 | 10 125 | 9 563 | 10 125 | 52 875 | 16 | ||||
| 72100 | Контрактные услуги | 4 500 | 3 188 | 3 375 | 3 187 | 3 375 | 17 625 | 5, 16 | ||||
| 71600 | Поездки | 6 700 | 30 000 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 56 800 | 6, 17 | ||||
| 75700 | Семинары | 2 200 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 9 000 | 8, 18 | ||||
| 74200 | Коммуникационные расходы и публикации (веб, печать, и т.д.) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10 | ||||
| | Итого ГЭФ | 51 500 | 78 050 | 41 250 | 36 750 | 35 250 | 242 800 | | ||||
| | | | Итого по Результату 3 | 51 500 | 78 050 | 41 250 | 36 750 | 35 250 | 242 800 | | ||
| РЕЗУЛЬТАТ 4: Разработка и демонстрация энергоэффективных строительных проектов | Сторона 1 | 62000 | ГЭФ | 71400 | Специалист проекта (технические сотрудники) | 33 840 | 33 840 | 33 840 | 33 840 | 33 840 | 169 200 | 14 |
| 71200 | Международные консультанты | 123 000 | 132 000 | 119 000 | 33 000 | 18 000 | 425 000 | 19 | ||||
| 71300 | Местные консультанты | 25 688 | 28 875 | 30 188 | 16 875 | 2 062 | 103 688 | 20 | ||||
| 72100 | Контрактные услуги | 77 062 | 86 625 | 90 562 | 50 625 | 6 188 | 311 062 | 5, 20 | ||||
| 71600 | Поездки | 33 700 | 33 700 | 42 400 | 12 000 | 15 000 | 136 800 | 6 | ||||
| 72200 | Оборудование | 0 | 1 248 390 | 0 | 0 | 0 | 1 248 390 | 21 | ||||
| 75700 | Семинары | 1 000 | 0 | 0 | 4 080 | 4 080 | 9 160 | 8 | ||||
| | Итого ГЭФ | 294 290 | 1 563 430 | 315 990 | 150 420 | 79 170 | 2 403 300 | | ||||
| | | | Итого по Результату 4 | 294 290 | 1 563 430 | 315 990 | 150 420 | 79 170 | 2 403 300 | | ||
| УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ (Данный раздел не включен в Рамки результатов проекта и не должен превышать 10% от общего бюджета проекта) | Сторона 1 | 62000 | ГЭФ | 71400 | Менеджер проекта | 37 440 | 37 440 | 37 440 | 37 440 | 37 440 | 187 200 | 22 |
| 71400 | Ассистент проекта | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 104 000 | 22 | ||||
| 72100 | Контрактные услуги | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 | 23 | ||||
| 71200 | Международные консультанты | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 | 33 000 | 24 | ||||
| 72200 | Оборудование | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 25 | ||||
| 71600 | Поездки | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3 500 | 6 | ||||
| 72500 | Канц. товары | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 6 000 | | ||||
| 74500 | Заседания Совета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 500 | | ||||
| | Итого ГЭФ | 81 640 | 65 640 | 82 140 | 65 640 | 82 140 | 377 200 | | ||||
| | ПРООН | 71300 | Местные консультанты | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 10 000 | 26 | ||
| 71600 | Поездки | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 12 500 | 27 | ||||
| 72500 | Канц. товары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||
| 74500 | Заседания Совета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 500 | | ||||
| | Итого | 3 000 | 3 000 | 8 000 | 3 000 | 8 000 | 25 000 | | ||||
| | | | Итого Управление проектом | 84 640 | 68 640 | 90 140 | 68 640 | 90 140 | 402 200 | | ||
| | | | | Итого по проекту | 744 410 | 2 061 950 | 781 110 | 533 140 | 472 890 | 4 593 500 | | |
1. Один сотрудник проекта будет координировать технические мероприятия по строительным нормативам и системе оценки энергоэффективности (Результат 1—89% времени) и по расширению рынков энергоэффективных строительных товаров путем разработки стандартов, сертификации и маркировки (Результат 2 -- 11% времени).
2. Международные консультанты, которые будут работать в рамках Результата 1 будут включать двуязычного Технического советника проекта (8 недель/год); Специалиста по исполнению нормативов (8 недель в первый год, 4 недели /год в последующие годы проекта); Специалиста по разработке нормативов (13 недель/год); Специалиста по оценке энергоэффективности и сертификации (8 недель/год); Специалиста по интегрированным стандартам для зеленых зданий (12 недель в 1 и 2 годы, 10 недель в 3 и 4 годы, и 6 недель в 5 год); Организатора международного обучающего тура (3 недели во 2 году, 5 дополнительных недель этот консультант будет работать в рамках Результата 3), консультанта по оценке (см. сноску 3 ниже). Некоторые позиции могут пересекаться. Некоторые международные консультанты могут быть из стран СНГ, возможно, с более низкими уровнями оплаты, чем консультанты из Европы, Северной Америки и других регионов.
3. Консультанты по среднесрочной и заключительной оценке, а также других мероприятий в рамках плана мониторинга и оценки, будут финансироваться в рамках компонента по управлению проектом. Консультанты по среднесрочной и заключительной оценке будут привлекаться следующим образом: Среднесрочная оценка (год 3) -- 2.5 недели международный консультант и 4 недели – местный консультант; Заключительная оценка (год 5) -- 6.25 недель международный консультант и 25 недель - местный. Результаты 1 и 4 потребуют технической экспертизы от консультантов по мониторингу и оценке.
4. Местные специалисты по строительным нормативам и системам оценки энергоэффективности будут включать специалиста по исполнению нормативов (20 недель/год в 1 и 2 годы проекта, 15 недель/год в последующие годы); специалиста по разработке нормативов (26 недель/год); специалиста по сертификации и оценке энергоэффективности (26 недель/год в 1-3 годы, 20 недель/год в последующие годы); специалиста по стандартам для зеленых зданий (20 недель в 1 и 2 годы, 15 недель/год в последующие годы), плюс оценка (см. ссылку 3 выше). Некоторые позиции могут перекликаться. На некоторые позиции будут наниматься организации, а не индивидуальные консультанты (см. ссылку 5 ниже).
5. Местные специалисты будут наниматься либо в качестве индивидуальных консультантов, либо в качестве организаций (контрактные услуги). Данный бюджет предполагает, что 75 процентов услуг будут осуществляться индивидуальными консультантами и 25 процентов - организациями для Результатов 1, 2, и 3. Для Результата 4 данное соотношение будет обратным: 25 процентов – индивидуальные консультанты и 75 процентов - организации.
6. Стоимость командировок для большинства международных консультантов и участников обучающего тура оценивается в $5700 за одну поездку. Поездка внутри СНГ стоит $2000. За некоторыми исключениями, поездка для сотрудников проекта и местных консультантов внутри Казахстана стоит в среднем $1000.
7. Международные поездки в рамках Результата 1 будут включать 3 поездки/год за пределы СНГ в 1-3 годы, и 2 поездки /год в последующие годы. Предполагается одна международная поездка в год внутри СНГ в рамках данного Результата. 12 поездок будут сделаны сотрудниками проекта и национальными консультантами внутри Казахстана. В заключение, эта бюджетная линия включает 3 международных поездки для трех человек, которые будут участвовать в обучающем туре.
8. В каждом Результате проекта заложена часть затрат на проведение стартового семинара в первый год проекта: $1000 в Результате 1 и 4, и $500 в Результате 2 и 3.
9. Затраты на ежегодные семинары по исполнению нормативов составляют $2500/год.
10. Коммуникационные расходы и публикации включают разработку и производство маркировочных лейблов (Результат 1); разработку и печать стандартов товаров (Результат 2); разработку и производства маркировочных лейблов для товаров (Результат 2); печать обучающих материалов (Результат 3) и другие различные материалы.
11. Работа Международного консультанта в рамках Результата 2 будет включать техническую оценку в первый год проекта 1 (6 недель) и разработке стандартов и маркировки товаров (12 недель во 2 год, 10 недель в 3), а также вклад в мероприятия по мониторингу и оценке (см. ссылку 3).
12. Работа местных консультантов и суб-подрядчиков в рамках Результата 2 будет включать техническую оценку в первый год 1 (26 недель), разработку стандартов и маркировки товаров (32 недели во 2год, 38 недель/год в 3 и4 годы, 10 недель в 5 год), а также вклад в мероприятия по мониторингу и оценке (см. ссылку 3).
13. Международные поездки в рамках Результата 2 включают 1 поездку в год за пределы СНГ в 1-3 годы, 1 поездку в год в течение всего периода проекта сотрудниками проекта или консультантами внутри Казахстана.
14. Один постоянный сотрудник проекта будет координировать технические вопросы обучения и информирования (Результат 3 -- 10% времени и демонстрационные проекты (90% времени).
15. Работа международного консультанта в рамках Результата 3 будет включать разработку и предоставление новой обучающей программы по энергоэффективности (4 недели в 1 год, 2 недели во 2 и 3 годы, 1 неделя в 4 год); судейство на конкурсе проектов энергоэффективных зданий (2 недели каждый год); организацию международного обучающего тура (5 недель во 2 год – совместно с Результатом 1); и небольшую долю мероприятий по мониторингу и оценке.
16. Работа местных консультантов и контрактных организаций по Результату 3 будет включать разработку и предоставление обучающего курса по энергоэффективности (18 недель в 1 год, 10 недель/год в последующие годы); организацию и судейство на конкурсе энергоэффективных проектов (6 недель в 1 год, 5 недель/год в последующие годы); и незначительную часть мероприятий по мониторингу и оценке, главным образом, связанных с проведением опросов и работой со студентами (см. ссылку 3 выше).
17. Поездки для поддержки Результата 3 будут включать поездку 1 международного консультанта за пределы СНГ в 1 и 2 годы; одну поездку местного консультанта в год в течение всего периода проекта; и 4 международные поездки 4 участников обучающего тура.
18. Работа по Результату 3 будет включать семинары и другое обучение по энергоэффективности для различных целевых групп. Мы предполагаем, что ежегодно будет потрачено $1700 на аренду оборудования и помещения и/или другие расходы, связанные с обучением. Эта сумма включает только финансирование ГЭФ, остальные расходы будут покрыты партнерами проекта.
19. Международные консультанты в рамках Результата 4 будут включать двуязычного технического советника (3 недели/год в 1-3 годы); специалиста по интегрированному проектированию (10 недель/год в 1-3 годы, 5 недель/год в последующие годы); специалиста по оболочкам зданий (10 недель/год в 1-3 годы); специалиста по пассивной солнечной энергии (8 недель/год в 1-3 годы); специалист по проектированию отопительных систем (20 недель в 1 и 2 годы, 6 недель в 3 год); специалиста по приемки зданий в эксплуатацию (3 недели во 2 год, 7 недель в 3 год, 6 недель в 4год), а также затраты на оценку (см. ссылку 3 выше). Некоторые международные консультанты могут быть из стран МНГ, возможно с более низким уровнем оплаты, чем консультанты из Европы, Северной Америки и других регионов.
20. Местные специалисты, работающие в рамках Результата 4 будут включать главного архитектора (39 недель/год в 1-3 годы, 20 недель в 4год); архитектор (26 недель/год в 1-3 годы, 10 недель в 4год); главного инженера (39 недель/год в 1-3 годы, 20 недель в 4 год); инженер (26 недель/год в 1-3 годы, 10 недель в 4 год); специалист по приемке зданий в эксплуатацию (3 недели в 1 год, 20 недель/год в 2-4 годы), плюс часть затрат на оценку (см. ссылку 3 выше). На большинство позиций будут наняты организации, а не индивидуальные консультанты (см. ссылку 5).
21. Данная бюджетная линия включает дополнительны затраты на энергоэффективные технологии и материалы для демонстрационных проектов (изоляция, окна, счетчики, и другое) из расчета на площадь 23000 м2 по максимальной дополнительной стоимости 55 US$/м2 инкрементального финансирования ГЭФ.
22. Позиции менеджера и Ассистента проекта предполагают полную занятость.
23. Ежегодно будет наниматься компания для проведения финансового аудита.
24. Данная статья включает услуги, связанные со среднесрочной и заключительной оценками.
25. Эта статья включает оборудование рабочих мест для менеджера проекта, ассистента проекта и двух технических специалистов, а также оборудование, необходимое для других сотрудников проекта.
26. Со-финансирование ПРООН в размере $5000 будет направлено на проведение среднесрочной оценки, и такая же сумма на проведение заключительной оценки.
27. В клад ПРООН в размере $2500 ежегодно будет использован на проведение мероприятий по мониторингу и оценке проекта сотрудниками или консультантами.
| Обзор финансирования:1 | | | | | | |
| | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | Сумма | |
| Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 | Итого | |
| ГЭФ | 741 410 | 2 058 950 | 773 110 | 530 140 | 464 890 | 4 568 500 |
| ПРООН | 3 000 | 3 000 | 8 000 | 3 000 | 8 000 | 25 000 |
| Агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству2 | 2 585 034 | 2 585 034 | 2 585 034 | 2 585 034 | 2 585 034 | 12 925 170 |
| Карагандинский областной Акимат | 2 173 470 | 2 173 470 | 2 173 469 | 2 173 469 | 0 | 8 693 878 |
| Акимат Западно-Казахстанской области3 | 1 700 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 680 |
| Центр инновационных технологий новых материалов | 1 530 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 612 |
| Казахстанская Государственная Архитектурно-строительная Академия (КазГАСА)4 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 3 000 000 |
| Департамент энергетики США5 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| ИТОГО | 9 354 206 | 7 420 453 | 6 139 613 | 5 891 643 | 3 657 924 | 32 463 840 |
1. Со-финансирование, выделенное в тенге было конвертировано по курсу 147 тенге за доллар США.
2. Некоторая часть со-финансирования Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству будет предоставлена через Центр реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Письма поддержки как от Агентства, так и от Центра приложены к данному документу, но соответствующее со-финансирование показано только в таблице выше. Письмо поддержки от Агентства также упоминает цифру 48 млрд. тенге (US $320 млн.) на обновление и ремонт оборудования для предоставления жилищно-коммунальных услуг. Эта цифра не указана в данной таблице.
3. Письмо поддержки от администрации Западно-Казахстанской области называет цифру в 250 миллионов тенге на строительство пятиэтажного жилого здания в качестве демонстрационного проекта. Данная цифра включена в бюджет со-финансирования в 1ый год проекта. В письме также указывается сумма 8,5 млрд. Тенге, которые будут потрачены областной администрацией на жилищное строительство за период с 2010 по 2015 годы. Данная сумма не включена в таблицу по со-финансированию, но тем не менее должна учитываться как выражение поддержки для будущего тиражирования опыта демонстрационных проектов. Администрация Мангыстауской области предоставило аналогичное письмо поддержки, которое также приложено к данному документу. В письме указывается сумма 1,2 млрд. тенге выделенная на строительство с 2010 по 2015год. Хотя эта сумма также указывает на поддержку действий по тиражированию демонстрационных проектов, она не была включена в бюджет со-финансирования.
4. Письмо поддержки от КазГАСА подтверждает со-финансирование в размере $5000000. Среди мероприятий, которые непосредственно подпадают под задачи проекта ПРООН/ГЭФ, в письмо упоминается строительство детского сада, который является общественным зданием и не соответствует задачам проекта. Стоимость проекта детского сада составляет US $2 млн., которые были исключены из со-финансирования.
5. Письмо поддержки не называет сумму, но конкретная цифра, вошедшая в таблицу со-финансирования была озвучена менеджером Департамента энергетики в ходе электронной переписки, которая может быть предоставлена по требованию.