Разработка бизнесплана по открытию торговой организации
 Скачать 1.6 Mb.
|
|
2.5. Маркетинговый план Для того чтобы более точно определить положение нашего проекта на рынке необходимо провести SWOT-анализ, который поможет выявить силь- ные и слабые стороны компании и обозначить возможности и угрозы, исхо- дящие из внешней среды. Полученный SWOT-анализ (табл. 3) даст ясное представление о том, что будет представлять собой будущий зоомагазин. 31 Таблица 3 – SWOT-анализ компании Возможности: Увеличение спроса на продукцию при неизменном пред- ложении; Инновации; Снижение налогов и льготные ставки налогов; Потребность в обу- чении персонала. Угрозы: Усиление конку- ренции; Увеличение тем- пов инфляции; Увеличение цен на ресурсы, снижение общего качества продукции; Сильная зависи- мость от постав- щиков; Сильные стороны: Высококвалифицирован- ные специалисты; Высокие ставки оплаты труда; Сильная организационная культура; Низкая текучесть специа- листов; Система постоянного партнерства, долгосроч- ных отношений с клиен- тами; Предоставление услуг на высоком уровне и инди- видуальный подход к ка- ждому клиенту; Высококачественное обо- рудование; Активная роль маркетин- га. Стратегия развития про- дукта: Добавление новой продукции в пре- делах ассорти- ментного ряда. Стратегия глубокого проникновения на рынок: Увеличение цен из- за увеличения спроса на продук- цию. Стратегия усиления по- зиции на рынке: Усилить позиции на рынке за счет высококвалифици- рованных специа- листов и предос- тавления услуг на высоком уровне и индивидуальном подходе к каждому клиенту; Проведение актив- ной рекламной кампании (банне- ры, промо-акции, объявления в со- циальных сетях). Стратегия вертикальной интеграции: Поиск постоянного поставщика на долгосрочные взаимоотношения. Слабые стороны: Отсутствие помещений в собственности; Высокие затраты на при- обретение продукции для реализации. Стратегия интегриро- ванного роста: Увеличение фирмы из-за увеличения спроса на продук- цию. Стратегия сокращения расходов: Удаление нерента- бельной продук- ции из ассорти- ментного ряда. 32 Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что у создавае- мой фирмы те же возможности и угрозы, что и у всех остальных ее конку- рентов. При этом, однако, учтя сильные и слабые стороны конкурентов, соз- данная компания сможет сформировать такое предложение своим клиентам, которое позволит выдерживать конкуренцию на рынке. Конкурентные преимущества, которые смогут работать на нас: Удачное месторасположение: в районе с высокой посещаемостью и ограниченным количеством конкурентов; Более низкие цены. Даже если мы поставим цены на свою про- дукцию на десяток рублей ниже, чем в других магазинах, то смо- жем увеличить количество клиентов; Разные способы оплаты: наличными, картой, по перерасчету и т.д.; Квалифицированные и предельно вежливые продавцы; Возможность доставки на дом, если клиент приобретает продук- ции на крупную сумму; Выдача дисконтных карт постоянным клиентам и т.д. Таким образом, в условиях конкуренции ключевыми факторами успеха для нас должны стать: Высокое качество обслуживания; Эффективная рекламная кампания с целью повышения осведом- ленности о фирме и предлагаемых продуктах; Расширение ассортиментного ряда; Скидки постоянным клиентам. В общем виде маркетинговая стратегия разрабатывается на основе ана- лиза рынка, направлена на создание конкурентных преимуществ, максималь- ного использования потенциала предприятия и возможностей внешней сре- ды. Составляющей частью маркетинговой стратегии является конкурентная (рыночная) стратегия. 33 Маркетинговый план реализации нашего бизнес-плана состоит из сле- дующих компонентов: Ценообразование; Схема взаимодействия с покупателями; Реклама и иные способы продвижения продукции; Методы стимулирования продаж; Формирование имиджа предприятия (PR). Ценообразование – важнейшая составляющая маркетингового плана. Почти так же важны и предусмотренные методы стимулирования продаж. Расходы на эти мероприятия не считаются издержками – это, скорее, внут- ренние инвестиции. Однако классифицируют их именно как постоянные из- держки. Будут использованы следующие методы ценообразования: Метод следования за конкурентом. Смысл данного метода: при- строившись «в хвост» крупному конкуренту, завоевать свою до- лю рынка за счет некоторых дополнительных преимуществ (сис- темой скидок); Механизм корректировки цен с учетом спроса на услуги. Своей целью методы преследуют цель – привлечение клиента. Схема взаимодействия с покупателями. Организация будет стремиться постепенно расширять ассортимент реализуемой продукции, чтобы иметь возможность максимально удовлетворить потребности покупателей. Для ус- тановления прочных устойчивых связей с постоянными клиентами организа- ция предполагает делать определенные скидки крупным постоянным клиен- там. Реклама и иные способы продвижения продукции. Делать это можно при помощи: Флаеров и листовок; 34 Объявлений в СМИ, социальных сетях, общественном транспор- те, на специальных форумах; Баннеров и плакатов Крупная и яркая вывеска, которую было бы видно издали, так мы сможем быть уверены в том, что никто из покупателей не прой- дет мимо нашего магазина. Реклама почти не создает новых клиентов. Основная ее задача – пере- тянуть клиентов других компаний. Всех клиентов можно поделить на 3 пото- ка: Клиенты, ранее не покупавшие наш товар и «соблазненные» рек- ламой; Клиенты, перетянутые от конкурентов; Клиенты, которые ушли от нас к конкурентам. Немаловажным является использования метода «Цепной реакции» - ко- гда один клиент рекомендует компанию другому потенциальному покупате- лю. Методы стимулирования продаж. Включают в себя следующие меха- низмы: Усиление рекламной кампании; Скидки и льготы покупателям; Акции - два пакета корма + третий в подарок (для этого можно договориться с заказчиком о предоставлении скидок); Предоставление комплексных услуг покупателям (доставка до- мой при крупных заказах); Предоставление информационных услуг. Формирование имиджа инициатора проекта (PR). Он будет формиро- ваться за счет оказания качественных услуг в короткие сроки. 35 2.6. План производства Для осуществления своей деятельности мы планируем арендовать по- мещение в г. Екатеринбург в Академическом микрорайоне площадью поряд- ка 60м2 (склад – 15 м2, сантехническая комната – 5 м2, торговый зал – 40 м2). С арендодателем будет заключен договор на продолжительный срок. Ежемесячный размер арендной платы будет составлять порядка 60 000 рублей, размер коммунальных платежей (электричество, вода, телефонная связь, интернет) – 8 000 рублей. В магазин потребуется следующее оборудование: витрины, стеллажи, прилавок, контейнеры для сухих кормов, холодильник для замороженных кормов, весы для продажи развесных кормов. Место кассира оборудуется со- ответственно организационной техникой – кассовым аппаратом, компьюте- ром с лицензионным программным обеспечением. Тогда можно будет быст- ро проверить наличие товара на складе и вести оперативную бухгалтерию. Торговый зал будет оборудован видеонаблюдением и системой сигна- лизации. Для осуществления деятельности планируется за счет собственных средств провести косметический ремонт, закупить продукцию для начала реализации, оплатить расходы, связанные с рекламной кампанией. Основное торговое оборудование, требуемое для открытия зоомагазина приведено в табл. 4. Также приведены статьи затрат на оборудование для персонала – шкаф для одежды, электрический чайник и т.д. 36 Таблица 4 – Торговое оборудование для зоомагазина Наименование Количество Цена за 1 шт. Общая сумма Основное торговое оборудование Стеллаж 5 5500 27500 Прилавок кассовый 1 2000 2000 Витрина 5 12000 60000 Стул 5 800 4000 Холодильник для кормов 1 30000 30000 Контейнеры для кормов 15 300 4500 Оборудование для персонала Стол 1 4500 4500 Шкаф для одежды 1 10000 10000 Микроволновая печь 1 5400 5400 Электрический чайник 1 3000 2100 Итого 150000 Таким образом, общая сумма затрат на основное оборудование соста- вит 128 000 рублей. Наименьший удельный вес затрат приходится на обору- дование для персонала (электрический чайник, микроволновая печь и т.д.) – всего 22 000 рублей. Сумма затрат, необходимая для покупки организационной техники ма- газина указана в табл. 5. Таблица 5 – Затраты на организационную технику Наименование Количество Цена за 1 шт. Общая сумма Кассовый аппарат 1 28000 28000 Ноутбук с программ- ным обеспечением 1 28000 28000 Телефон 1 4000 4000 Итого 60000 Таким образом, общая сумма затрат на приобретение организационной техники составит 60 000 рублей. 37 Для бесперебойной работы в 1 квартале 2018 года планируется произ- вести инвестиционные расходы, приведенные в табл. 6. Арендная плата – 60 000 рублей – вносится сразу за 2 месяца и включена в текущие расходы вместе с расходами на продукцию для реализации, охрану, коммунальные платежи, услугами связи, канцелярией и рекламой. Таблица 6 – Затраты в начале реализации проекта, руб. ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА 1 кв. 2018 ИТОГО Ремонт помещения величина платежей (с НДС) 160 000 160 000 Торговое оборудование величина платежей (с НДС) 150 000 150 000 Оргтехника величина платежей (с НДС) 60 000 60 000 Вывеска величина платежей (с НДС) 40 000 40 000 Регистрация ООО величина платежей (с НДС) 8 000 8 000 Регистрация кассового аппарата величина платежей (с НДС) 2 500 2 500 Получение лицензии величина платежей (с НДС) 60 000 60 000 Текущие затраты величина платежей (с НДС) 440 000 140 000 = Итого: ВСЕ АКТИВЫ 920 500 920 500 Как мы видим, наибольший удельный вес инвестиций связан с теку- щими затратами. Ремонт, приобретение торгового оборудования и организа- ционной техники (кассовый аппарат, телефон) выделены отдельными стать- ями расходов и в общей сумме составляют 370 000 рублей. Расходы на про- дукцию для реализации в первом квартале 2018 года составляют 300 000 рублей. Общее количество затрат по товарным группам приведено в табл. 7. 38 Таблица 7 – Расходы на продукцию в первом квартале 2018 года Наименование товара Цена Корма для всех видов животных 100 000 Поилки, миски, кормушки 10 000 Игрушки, аксессуары, расчески 25 000 Специальная литература о правилах содержания животных 1 000 Принадлежности для аквариума (фильтры, све- тильники, реакторы) 20 000 Поводки, ошейники, намордники 15 000 Капли для ушей и глаз, косметические средства (спреи для расчесывания), шампуни, витамины 20 000 Средства от клещей, блох, гнид; средства кор- рекции поведения, средства контрацепции, гли- стогонные средства 29 000 Переноски, домики, матрасы для собак, точилки для когтей кошек 34 600 Туалеты и наполнители для них 45 400 Итого 300 000 Во втором квартале 2018 года планируется осуществить дополнитель- ный закуп продукции на сумму 204 000 рублей. Храниться готовая к реали- зации продукция будет на складе зоомагазина. Ассортимент продукции будет расширяться и пополняться исходя из потребительского спроса. Подразуме- вается дополнительный объем закупа на ежемесячной основе. Так как еже- дневно будет осуществляться торговая деятельность будут необходимы обо- ротные средства, источником финансирования которых станет выручка от реализации продукции и остаток от инвестиционной деятельности. Наценка на товары в зоомагазине варьируется. От 35% на ходовые то- вары (корма для животных) до 100% на одежду, лежанки и 200% на специ- альную мебель для животных – домики, кроватки и т.д. В табл. 8 приведены приблизительные затраты на продукцию, плани- руемые к осуществлению за установленный период в 3 года поквартально. А также затраты за весь период реализации по годам в табл. 9. 39 Таблица 8 – Затраты на приобретение продукции, руб. ЗАТРАТЫ НА ПРОДУКЦИЮ 1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 Зоотовары Продукция для реализации 300 000 204 000 546 000 588 000 602 000 616 000 644 000 = Итого 300 000 204 000 546 000 588 000 602 000 616 000 644 000 ЗАТРАТЫ НА ПРОДУКЦИЮ 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 ИТОГО Зоотовары Продукция для реализации 686 000 728 000 770 000 812 000 840 000 7 336 000 = Итого 686 000 728 000 770 000 812 000 840 000 7 336 000 Таблица 9 – За весь период реализации по годам, руб. ЗАТРАТЫ НА ПРОДУКЦИЮ 2018 г. 2019 г. 2020 г. ИТОГО Зоотовары Продукция для реализации 1 638 000 2 548 000 3 150 000 7 336 000 = Итого 1 638 000 2 548 000 3 150 000 7 336 000 40 Таким образом, общая запланированная сумма затрат на продукцию за три года составляет 7 336 000 рублей. Помимо прочего, проект открытия зоомагазина предусматривает вклю- чение в расчет таких издержек, как затраты на аренду, рекламу, расходы на телефонную связь, коммунальные расходы, канцелярию и прочие накладные расходы. Расходы на рекламу включают в себя брошюры, баннеры. Будет уста- новлена также большая и красивая вывеска, которая должна будет привлечь внимание покупателя. Коммунальные расходы на жилое помещение в микрорайоне Академи- ческий по результатам проведенного исследования – опрос жителей микро- района – составляют 3 700 рублей в среднем. Для торгового предприятия сумма будет составлять 8 000 рублей в месяц. Расходы на охрану включают в себя – ежемесячные затраты на видео- наблюдение в магазине и пожарную сигнализацию. Не обойтись также без общехозяйственных затрат, занимающих не столь значительную долю в общей себестоимости. Перечень затрат на реали- зацию продукции представлен в табл. 10. Общий свод затрат по проекту по годам представлен в табл. 11. 41 Таблица 10 - Затраты на реализацию продукции, руб. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 Прямые расходы Расходы на продукцию 300 000 204 000 546 000 588 000 602 000 616 000 644 000 Зарплата основного персонала 0 126 000 126 000 126 000 129 000 129 000 129 000 Страховые взносы 0 56 700 56 700 56 700 58 050 58 050 58 050 Общие расходы Зарплата вспомогательного персонала 0 15 000 15 000 15 000 16 500 16 500 16 500 Страховые взносы 0 6 750 6 750 6 750 7 425 7 425 7 425 Аренда помещения 120 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 Коммунальные платежи 8 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Охрана 2 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Банковское обслуживание 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Прочие расходы 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 Хозсредства 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Административные расходы Зарплата административного персонала 0 207 000 207 000 207 000 213 000 213 000 213 000 Страховые взносы 0 93 150 93 150 93 150 95 850 95 850 95 850 Услуги связи 2 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Канцелярские расходы 1 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Коммерческие расходы Реклама 7 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 = Итого: затраты в отчете о прибылях и убыт- ках 440 000 962 100 1 304 100 1 346 100 1 375 325 1 389 325 1 417 325 = Итого: оплата текущих расходов 440 000 962 100 1 304 100 1 346 100 1 375 325 1 389 325 1 417 325 42 Продолжение таблицы 10 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 ИТОГО Прямые расходы Расходы на продукцию 686 000 728 000 770 000 812 000 840 000 7 336 000 Зарплата основного персонала 129 000 132 000 132 000 132 000 132 000 1 422 000 Страховые взносы 58 050 59 400 59 400 59 400 59 400 639 900 Общие расходы Зарплата вспомогательного персонала 16 500 18 000 18 000 18 000 18 000 183 000 Страховые взносы 7 425 8 100 8 100 8 100 8 100 82 350 Аренда помещения 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 2 100 000 Коммунальные платежи 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 272 000 Охрана 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 68 000 Банковское обслуживание 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 49 500 Прочие расходы 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 82 500 Хозсредства 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 33 000 |