Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
 Скачать 0.94 Mb.
|
|
Областью применения интегрированная система менеджмента ООО «Уральские локомотивы» является: Проектирование и разработка, производство, гарантийный ремонт и обслуживание тягового подвижного состава, региональных и пригородных поездов, моторной тележки их узлов и деталей. Интегрированная система менеджмента распространяется на основную производственную площадку ООО «Уральские локомотивы» и на региональные центры по гарантийному и сервисному обслуживанию подвижного состава, которые ограничены площадью принадлежащей на праве собственности или взятой в аренду Обществом. Основными потребителями – целевыми рынками сбыта ООО «Уральские локомотивы» являются: ОАО «Российские железные дороги»; Железные дороги стран СНГ; частные компании. Область сертификации по ISO/ТS 22163 в ООО «Уральские локомотивы» распространяется на: 3.1 Моторная тележка (двухосная тележка двигателя), (далее по тексту - тележка); 18.2 Региональные и пригородные поезда (далее по тексту – поезда); 18.6 Локомотивы.  1 Процессы ИСМ реализуются во всех структурных подразделениях Общества в соответствии с Организационной структурой ООО «Уральские локомотивы». Общее построение Руководства выполнено в соответствии с содержанием стандарта ISO/ТS 22163, с учетом требований ISO 14001; ISO 45001. Все требования, определяемые в стандарте ISO/ТS 22163 применимы к деятельности ООО «Уральские локомотивы». Руководство не содержит конфиденциальных сведений. ИСМ разрабатывается, внедряется и постоянно совершенствуется с целью: демонстрации способности предоставлять продукцию и услугу, которые соответствует требованиям потребителей и применимым нормативным требованиям; повышения удовлетворенности потребителей посредством результативного применения ИСМ и ее постоянного улучшения; предотвращения (а не устранения) несоответствий (несоответствий в продукции, несоответствий в управлении, в работе, в информационных потоках, в планировании и т.д.); снижения влияния негативных последствий (бизнеса, конструкции, технологии, охраны труда и здоровья, влияния на экологию, рисков поставщиков); расстановки приоритетов в движении денежных средств, т.е. финансирование проблем по важности и направления сил на их решение по значимости (от самых сложных до незначительных); оптимального выстраивания бизнес-процессов для: повышения результативности функционирования ИСМ; совершенствования и улучшения взаимодействия между процессами; достижения целей бизнеса. выхода на более высокую ступень управления предприятием (мирового уровня) для обеспечения качества и безопасности продукции, а следовательно, для удовлетворения требований Заказчиков; управления рисками и улучшения показателей деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности и охраны окружающей среды В ООО «Уральские локомотивы» разработана и внедрена система управления рисками, которая включает цели, задачи и принципы управления рисками, подходы к анализу и оценке рисков, методику оценки рисков (более подробное описание системы приведено в п. 6.1 настоящего Руководства). Нормативные ссылки1 При разработке настоящего Руководства использованы следующие нормативные документы: ISO/TS 22163:2017 Железные дороги. Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли: ISO 9001:2015 и частные требования, применимые в железнодорожной отрасли ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9001:2015) Система менеджмента качества. Основные положения и словарь ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) Система менеджмента качества. Требования ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению ISO 45001:2018 Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений ОСТ 32.181-2001 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок заказа, разработки, поставки на производство, проведения испытаний и утилизации железнодорожной техники ОСТ 32.53-96 Система испытаний подвижного состава. Организация и проведение приемочных и сертификационных испытаний тягового подвижного состава В Руководстве приведены ссылки на карты процессов, стандарты организации, инструкции, положения, методики и другие документы ИСМ. Состав документированных процедур ИСМ приведен в Перечне документов, регламентирующих управление процессами ИСМ (размещенный в корпоративной папке «Секретари» - «Документы ИСМ». Термины и определения, обозначения и сокращения Термины и определения В настоящем Руководстве использованы определения, данные в ISO/ТS 22163, ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015): анализ: Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей; безопасность: Независимость от неприемлемого риска повреждения; валидация: Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены; верификация: Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены; жизненный цикл проекта: Время от начала этапа тендера до окончания гарантийного периода (включая повышение надежности); жизненный цикл продукции: Совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей Общества в определенной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта; инфраструктура: Совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации; качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям; ключевой показатель деятельности (KPI): показатель для измерения результатов деятельности процесса; комплектующее изделие: Изделие предприятия поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием изготовителем. Составными частями изделия могут быть детали, сборочные единицы, комплексы и комплекты; контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой; контроль первого изделия (First article inspection): Контроль, верификация репрезентативного изделия, отобранного из первой установочной партии новой продукции или после значительного изменения существующей продукции, а также документальное оформление результатов. Если Продукция единичная или это программное обеспечение, FAI рассматривается как валидация; корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия или другой нежелательной ситуации; коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия; критичная продукция: Продукция, имеющая потенциальные риски, как было установлено, представляющие прямую или косвенную угрозу здоровью и безопасности и/или деятельности бизнеса; критичность: Оценка степени влияния риска на возникновение отказа в критичной продукции; менеджмент качества: Скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству; менеджмент проекта: Способ обеспечения жизненного цикла продукции, основанного на межфункциональном подходе; несоответствие: Невыполнение требования; обеспечение качества: Часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены; организация: Группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений; организационная структура (структура управления): Распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками; планирование качества: Часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы жизненного цикла продукции и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества; политика в области качества: Общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством; поставщик: Организация или лицо, предоставляющее продукцию (поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к организации); потребитель: Организация или лицо, получающие продукцию; предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации; продукция: Результат процесса организации, который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем; проект: Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения по срокам, стоимости и ресурсам; производственная среда: Совокупность условий, в которых выполняется работа; прослеживаемость: Возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается; процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса; процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы; разрешение на отклонение: Разрешение на использование или выпуск продукции, которая не соответствует установленным требованиям; разрешение на отступление: Разрешение на отступление от исходных установленных требований к продукции, выданное до ее производства; риск (risk): Влияние неопределенности на цели; Примечание: Влияние - это отклонение от того, что ожидается (положительное и/или отрицательное). Риск часто характеризуется ссылкой на потенциально возможные события и последствия или их комбинации. руководство по ИСМ: Документ, определяющий интегрированную систему менеджмента организации; система менеджмента качества: Система управления для руководства и управления организацией применительно к качеству, действующая как часть интегрированной системы менеджмента; система менеджмента безопасности труда – система управления охраной труда и промышленной безопасностью, действующая как часть интегрированная система менеджмента; система экологического менеджмента - система управления окружающей средой, действующая как часть интегрированная система менеджмента; соответствие: Выполнение требования; специальный процесс: Процесс, в котором подтверждение соответствия конечной продукции затруднено или экономически нецелесообразно; стоимость жизненного цикла (Life Cycle Cost): Полные затраты на создание концепции, разработку, производство, установку, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт, а так же утилизацию продукции; трансфер: Полная или частичная передача полномочий по выполнению работы или действий внутреннего процесса жизненного цикла продукции внутреннему или внешнему субъекту; требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным; улучшение качества: Часть менеджмента качества направленная на увеличение способности выполнить требования к качеству; управление качеством: Часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству; цепь поставок: Сеть организаций, вовлеченных в различные процессы и виды деятельности, которые создают ценность продукта и оказания услуг для потребителя. Обозначения и сокращения В настоящем Руководстве применены следующие обозначения и сокращения:
|