Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
 Скачать 0.94 Mb.
|
|
Осведомленность Персонал, выполняющий работу под управлением Общества, информирован о: Политике в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, соответствующих Целях ИСМ, своем вкладе в результативность ИСМ, о выгодах и преимуществах для Общества от улучшения показателей результативности ИСМ; последствиях несоответствия требованиям ИСМ; информации о распределении функций, обязанностей и полномочий в рамках ИСМ; требований к деятельности и процессам, включая законодательные и другие применимые требования и важности их соблюдения; информации о ЗЭА и связанных с ними воздействий на ОС; информации об относящимся к ним инцидентам, опасным факторам, рискам ОТиПБ и предпринимаемых действиях; информации о рисках (угрозах и возможностях) ИСМ. С каждым из вновь принимаемых на работу работников проводится собеседование, в ходе которого его знакомят с действующей документацией Общества, включая Политику ИСМ, Политику в области безопасности. Осведомленность персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей, включая пользу от улучшений результатов деятельности, осуществляется в ходе совещаний, собраний и с применением других способов обмена информацией Доведение информации о последствиях несоответствия требованиям ИСМ, осуществляется в ходе совещаний, инструктажей по технике безопасности. Внешние поставщики информируются о требованиях ИСМ в рамках обеспечения договорной работы. Работники подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Общества, информируются о Политике ИСМ, Политики в области безопасности и применимых требованиях в области ИСМ посредством прохождения вводного инструктажа, ознакомления с соответствующей документацией ИСМ для подрядных организаций. При необходимости персонал подрядчика (поставщика) дополнительно инструктируется руководителем подразделения, осуществляющим допуск к работе. Обмен информацией В рамках функционирования ИСМ в ООО «Уральские локомотивы» действуют следующие виды взаимодействий: регламентированные и не регламентированные; внутренние и внешние. К регламентированным отнесены виды взаимодействия, определённые в картах процессов (раздел Обмен информацией), положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях, документах ИСМ. К не регламентированным видам взаимодействия отнесены запросы, телефонограммы и т.п., используемые в случае необходимости получения информации для текущей работы. Внутренний обмен информацией осуществляется на всех уровнях управления для обеспечения руководителей и персонала подразделений информацией, касающейся: миссии и видения; Политики; деятельности Общества; вопросов, связанных с потребителем; результативного управления процессами. Внутренний обмен информацией проводится посредством: организационно-распорядительных документов; совещаний на уровне генерального директора (стратегические, отчетные, итоговые); проведением Совета по качеству; оперативных совещаний, проводимых руководителями департаментов, управлений и иных структурных подразделений; производственных селекторных совещаний; электронной почтой связи; телефонной связи; информационных стендов; заводской газеты «Профессионал»; заводской радиоточки; общей корпоративной папки «Секретари». Порядок обмена информацией по средствам совещаний установлен в положении ПСМ 5.3-04 «Порядок подготовки и проведения совещаний в ООО «Уральские локомотивы». Требования к способу обмена информацией и передаваемым данным установлены в соответствующих нормативных документах. Информацию о существенных изменениях ИСМ доводит начальник департамента по управлению качеством на общих собраниях высших руководителей (директорат, оперативные совещания у генерального директора и т.д.). Обеспечение осведомленности персонала об актуальности и важности его деятельности осуществляется на производственных совещаниях подразделений, через заводскую газету «Профессионал», заводскую радиоточку, назначение лучших работников. Также применяется система нематериальной мотивации. В Обществе осуществляется внешнее информационное взаимодействие с целью информирования внешних заинтересованных сторон (в том числе подрядчиков) об основных положениях политики ИСМ, значимых экологических аспектах, рисках по ОТиПБ. Внешние виды взаимодействия необходимы для: обмена информацией ООО «Уральские локомотивы» и внешними контролирующими организациями; предоставление отчётности в рамках законодательных и нормативных требований в области экологии и ОТ и ПБ; информирование заинтересованных сторон о природоохранной деятельности ООО «Уральские локомотивы» через СМИ и другие виды информационных каналов. Обмен информацией с внешними контролирующими сторонами происходит через: лицензии, разрешения, отчёты, планы, договоры; СМИ (статьи в газете, видеоролики по телевидению); электронные каналы связи (веб-сайт); специальные мероприятия, организованные с целью рекламы (брошюры, информационные бюллетени с публикацией контактных данных: телефонных номеров, адресов электронной почты и т.д.); сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п. Цели и способы взаимодействия с заинтересованными сторонами приведены в Перечне заинтересованных сторон ООО «Уральские локомотивы». Решение о предоставлении информации о значимых экологических аспектах и высоких (существенных) и экстремальных (недопустимых) рисков ООО «Уральские локомотивы» внешним заинтересованным сторонам принимает генеральный директор ООО «Уральские локомотивы», кроме данных, предусмотренных законодательством РФ. Управление документированной информацией (документацией) Документированная информация интегрированной системы менеджмента ООО «Уральские локомотивы» включает документы шести уровней: Первый уровень – Политика ИСМ, Политика в области технической безопасности, (п.5.2 настоящего Руководства); Второй уровень – Цели в области качества, Цели в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, Цели в области безопасности и Цели департаментов в области бизнеса, включая цели охраны труда, промышленной и экологической безопасности на год (п. 6.2 настоящего Руководства); Третий уровень – Руководство по ИСМ (п.7.5 настоящего Руководства), Карты процессов – документы, регламентирующие процедуры процессов, в которых определены входные, выходные данные, этапы процесса, ответственность и ключевые показатели результативности процесса (п.8 СТО 7.5-01 «Управление документацией Общества»); Четвертый уровень – Стандарты организации по ИСМ – документы, в которых установлены требования по организации и порядку управления процессами ИСМ Общества (п.7.8 СТО 7.5-01 «Управление документацией Общества»); Пятый уровень – инструкции интегрированной системы менеджмента, положения системы менеджмента – документы, необходимые Обществу для производства продукции и функционирования ИСМ (п. 7.9 – 7.10 СТО 7.5-01 «Управление документацией Общества»); Шестой уровень – записи о качестве, экологии, охране труда и промышленной безопасности (отчеты, заполненные установленным порядком формы, протоколы, журналы, акты и т.д.; п.7.14 СТО 7.5-01 «Управление документацией Общества»). Структура документации, применяемая в ООО «Уральские локомотивы» приведена в Приложении Г СТО 7.5-01 «Управление документацией Общества». Матрицы распределения ответственности по внешней и внутренней документации ООО «Уральские локомотивы» приведены в Приложении Д и Приложении Е СТО 7.5-01 «Управление документацией Общества», в том числе Матрицы отражают документированные процедуры в соответствии с которыми управляются все виды документов Общества. В Обществе обеспечен доступ персонала к документации, регламентирующей управление процессами; ознакомление проводится в соответствии с п.10 И 7.5-01/01 «Управление документами систем менеджмента». Управление документированной информацией Документация, необходимая для обеспечения функционирования ИСМ и ее улучшения находится в управляемых условиях. Документация ИСМ соответствует сложности и взаимосвязям процессов организации, отвечает компетенции персонала. В организации выделен процесс «Управление документированной информацией», который регламентирован КП В1-2017 «Управление документированной информацией». Документированная процедура – документ, устанавливающий единый для всей организации порядок описания процессов, полномочия и ответственность должностных лиц, информационные потоки, включая регистрацию данных и записей по качеству. В ООО «Уральские локомотивы» определены следующие виды документированных процедур: КП; СТО; И; ПСМ; Методические пособия; Методики (оценки поставщиков, оценки рисков). С целью упорядочения управления документацией в подразделениях Общества назначены ответственные по ИСМ. В ИСМ разработано Руководство по ИСМ. В Руководстве определены процессы и дано краткое описание взаимодействия процессов, приведены ссылки на документированные процедуры, содержащие описание процессов ИСМ; определен документооборот; описан механизм реализации функционирования и улучшения ИСМ. Электронная версия Руководства размещается в корпоративной папке «Документы ИСМ» - «Действующие документы ИСМ» - «Документированные процедуры ИСМ», управление электронной версией осуществляется в соответствии с инструкцией И 7.5-01/01 «Управление документами систем менеджмента». Неконтролируемые копии Руководства по качеству могут быть переданы Заказчику, представителям потребителя, заинтересованным сторонам при наличии соглашений и/или договорных обязательств по данному вопросу по согласованию с генеральным директором ООО «Уральские локомотивы». Управление записями Записи – документы, содержащие объективные свидетельства выполненных действий, зарегистрированных результатов измерений, испытаний, проверок, принятых решений. Записи управляются в соответствии с СТО 7.5-02 «Управление записями» для предоставления доказательства соответствия продукции, процессов установленным требованиям, достигнутых результатах и результативности функционирования ИСМ. Записи ведутся по формам, установленным в документированных процедурах ИСМ. Записи подписываются и датируются лицами, выполнившими запись в рамках ответственности установленной документированными процедурами. Записи хранятся в подразделениях в течение срока, установленного в номенклатуре дел подразделения. Записи дают возможность прослеживания обратной связи, необходимость которой может возникнуть при проявлении какого-либо несоответствия на последующих этапах жизненного цикла продукции. Записи оформляются на бумажном носителе и ведутся в электронном виде. Зарегистрированные и оформленные установленным порядком записи на бумажных носителях формируются в отдельные папки. Руководитель подразделения определяет и информирует персонал о месте хранения записей. Соответствующие записи о качестве продукции поставщика рассматриваются как составные элементы записей о качестве. Руководители структурных подразделений, осуществляющих управление записями, несут ответственность за четкость выполнения записей, достоверность и своевременность фиксируемой информации, правильность и полноту заполнения форм, организацию хранения носителей информации, обеспечение доступности к оформленным записям. В оформленные и сданные на хранение записи изменения не вносятся. Порядок утилизации документов, записей, в том числе записей-дубликатов описан в инструкции №1/2015 «Инструкция по утилизации документов на бумажных носителях в ООО «Уральские локомотивы» Общество гарантирует предоставление по требованию заинтересованных сторон данных о качестве, предусмотренных договором и не являющихся конфиденциальной информацией. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции В соответствии с ISO/TS 22163, ISO 14001, ISO 45001 в ООО «Уральские локомотивы» разработаны процессы, необходимые для обеспечения ЖЦП. Процессы ЖЦП приведены в «Модели процессов ИСМ ООО «Уральские локомотивы» (Приложение А). Планирование процессов ЖЦП осуществляется с целью обеспечения необходимых технических, экономических и организационных условий для формирования, обеспечения и поддержания требуемого технического уровня и качества продукции на всех стадиях ее жизненного цикла. При планировании процессов ЖЦП устанавливаются: Цели бизнеса; требования к продукции; потребность в разработке процессов; потребность в разработке документов (состав и виды документации, комплектность документов), при определении потребности в разработке документов по управлению процессами (видами деятельности, операциями) учитываются ситуации, когда отсутствие документированных процедур может привести к отступлению от политики и целей охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды; требования к ресурсам для выпускаемой продукции; требования по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям продукции; требования к рабочим критериям (нормального) хода операций (деятельности); критерии приемки продукции; записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что производимая продукция и процессы ЖЦП соответствуют требованиям. При разработке новой продукции, планирование ЖЦП регламентировано в детальном плане проекта по выпуску соответствующей продукции. Результаты планирования выпуска серийной (освоенной) продукции представлены в соответствующих планах процессов ЖЦП. Организация обеспечивает, что процессы, переданные внешним организациям, находятся под управлением организации, в соответствии с п.8.4 данного руководства. Планирование аутсорсинга или трансфера процессов Для планирования аутсорсинговых процессов выделен процесс «Планирование аутсорсинга (трансфера) процессов», регламентированный КП П1-2017 «Планирование аутсорсинга (трансфера) процессов».  1 Менеджмент тендера В ИСМ внедрен процесс «Менеджмент при проведении тендера», регламентированный КП П4-2012 «Менеджмент при проведении тендера». При получении тендерной заявки Обществом проводится анализ возможности поставки продукции, требуемой по условиям тендера, с оформлением соответствующей документации. Менеджмент проекта В ИСМ внедрен процесс «Менеджмент проекта» регламентированный КП М3-2012 «Менеджмент проекта». Данный процесс применяется в течение всего жизненного цикла проекта. Руководителем всех проектов Общества является начальник центра управления проектами. Координаторы проектов назначаются приказом генерального директора, состав рабочих групп назначается и утверждается Приказом или Решением Правления Общества. На этапе планирования проекта оцениваются риски в соответствии с СТО 6.1-01 «Управление рисками в ИСМ». Управление рисками для достижения целей проекта осуществляется в соответствии с КП М6-2017 «Менеджмент рисков и возможностей». Менеджмент интеграции На этапе формирования проекта разрабатывается устав проекта и интегрированный план выполнения проекта, отражающие этапы выполнения проекта, цели, сроки, бюджет, ответственных, конечные результаты, определение работ по проекту. План согласуется с координатором проекта, руководителями рабочих групп, администратором проекта и утверждается руководителем проекта. Создается электронная версия проекта в MS Project. Менеджмент содержания работ Содержание всех работ по проекту определено, разделено на группы/ этапы, верифицировано и контролируется посредством MS Project. Общество управляет изменениями содержания работ и обеспечивает их соблюдение на протяжении всего проекта, а также отражает их в Плане проекта в соответствии с КП М3-2012 «Менеджмент проекта». Тайм менеджмент Общество обеспечивает своевременное завершение проекта за счет определения: специфических действий, последовательности и продолжительности действий (Детальный план проекта до конкретных исполнителей и сроков, включая деятельность поставщиков и отражающий требования к ресурсам); мониторинг этапов реализации проекта и одобрение перехода на следующий этап в соответствии с Планом проекта. Детализация и сроки выполнения этапов проекта основываются на критической дате окончания проекта, которая устанавливается руководителем проекта на основании требований Заказчика. Регулярно проводится мониторинг выполнения Плана проекта по требованию генерального директора и запросу Совета директоров: еженедельный; ежемесячный; ежеквартальный; годовой; внеплановый. Результаты мониторинга документируются в соответствии с примечанием №1 КП М3-2012 «Менеджмент проекта». Управление и ведение записей осуществляется в соответствии с алгоритмом процесса «Менеджмент проекта». Перечень документации, подлежащей архивированию по проекту, представлен в КП М3-2012. В случае неизбежного отклонения по срокам Общество при проведении периодических совещаний по контролю исполнения проекта принимаются решения о дальнейших действиях, чтобы избежать негативного воздействия на критический срок проекта. Сроки выполнения этапов проекта могут меняться по указанию руководителя проекта, но, не изменяя сроков установленных контрактом. В случае изменения сроков проекта осуществляется обязательное согласование с Заказчиком. При внесении изменений в Детальный план проекта, информация в плане регулярно обновляется и идентифицируется статус изменения. |