Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы

• Название: Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
• Дата: 05.03.2022
• Размер: 0.94 Mb.
• Имя файла: Текст РК 01-2017.docx
• Тип: Руководство; #383588
• страница: 10 из 15

Тип и степень управления


ООО «Уральские локомотивы» обеспечивают, чтобы процессы, продукция и услуги, поставляемые внешними поставщиками, не оказывали негативного влияния на способность организации постоянно поставлять своим потребителям соответствующую продукцию и услуги.

Процессы, поставляемые внешними поставщиками, находятся под управлением ИСМ, в соответствии с КП П1-2017 «Планирование аутсорсинга (трансфера) процессов».

С целью повышения качества закупаемых процессов, услуг, покупных комплектующих изделий, сырья и материалов, специалистами Общества проводятся инспекционные контроли поставщиков, порядок проведения, документирование и контроль результатов регламентирован в СТО 8.4-04 «Порядок проведения инспекционных контролей поставщиков ООО «Уральские локомотивы».

При возникновении или выявлении случаев несоответствия требованиям, предъявляемым к качеству поставленной в адрес Общества процессов, продукции и услуг проводятся действия согласно И 8.7-02/01 «Процедура 8D»
Верификация (проверка) закупленной продукции, процессов и услуг

Закупаемые ТМЦ (сырьё, материалы, комплектующие изделия) проходят входной контроль на соответствие установленным требованиям с оформлением соответствующих документов в соответствии с КП П8-2012 «Верификация закупленной продукции», в случае необходимости осуществляется контроль качества первого образца изделия в соответствии КП И5-2012 «FAI-контроль качества первого образца изделия». В Обществе разработан и поддерживается в рабочем состоянии «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» согласно СТО 8.4-03 «Верификация закупленной продукции» и СТО 8.4-06 «Верификация закупленной продукции для производства электропоездов».

Входной контроль ТМЦ проводит подготовленный и аттестованный персонал ОТК.

Идентификация продукции, прошедшей входной контроль осуществляется в соответствии с инструкцией И 8.6-01/01 «Идентификация статуса соответствующей и несоответствующей продукции».

При выявлении несоответствия ТМЦ на входном контроле, взаимоотношения с поставщиком регламентированы в СТО 8.7-02 «Порядок проведения рекламационной работы в ООО «Уральские локомотивы».

Проверка и приемка продукции у поставщика может проводиться представителями ООО «Уральские локомотивы», если договором эта процедура предусмотрена. Такая проверка не снимает ответственности с поставщика за качество продукции (процессов, услуги).

В случае неоднократного поступления соответствующей продукции от поставщика на основании анализа данных по качеству, при отсутствии несоответствий и рекламационных актов в течение 6 месяцев, при положительных результатах проведенных аудитов допускается делегирование верификации на поставщика на основании Выписки из Перечня продукции, подлежащей входному контролю. Порядок делегирования верификации на поставщика прописан в Договоре на поставку.

ООО «Уральские локомотивы» осуществляют мониторинг деятельности внешних поставщиков, повторную оценку и ранжирование ключевых внешних поставщиков учитывая:

• 
  периодический анализ деятельности внешних поставщиков;
  
• 
  определенные критерии для аудита внешних поставщиков;
  
• 
  результаты аудитов, как основа определения уровня средств контроля;
  
• 
  меры, которые планируются принять, когда внешний поставщик не выполняет технические цели или целевые показатели;
  
• 
  обратная связь для внешнего поставщика об его результатах деятельности;
  
• 
  регулярные совместные анализы деятельности.
  

ООО «Уральские локомотивы» осуществляет развитие внешних поставщиков, разрабатываются планы развитию.

3. 
   Информация, предоставляемая внешним поставщикам
   

Информация по закупкам ТМЦ содержит:

• 
  тип, класс, марку, сорт, и другую точную идентификацию;
  
• 
  наименование стандарта, ТУ, название и номерчертежа, технологические требования, инструкции по контролю, а также иные данные;
  
• 
  наличие документов, подтверждающих качество, безопасность продукции (сертификаты качества, соответствия).
  

Требуемая информация отражается в договорах на закупку (поставку), в которых содержатся перечень работ, услуг, на которые уполномочен поставщик, сроки исполнения, стоимость, комплектность поставок, порядок разрешения спорных вопросов, требования по уведомлению о вносимых поставщиком изменений.

Ответственность за ведение договоров несут руководители подразделений, осуществляющих закупки.

Подлинники договоров хранятся в юридическом отделе.

Информация о закупках услуг отражается в договорах на оказание процессов, услуг, включая:

• 
  требования к утверждению процессов, процедур, оборудования;
  
• 
  требования к квалификации персонала;
  
• 
  требования к обеспечению качества.
  

Возможности поставщиков определяются до заключения с ними договоров.

4. 
   Управление цепочкой поставок
   

Поставка ТМЦ от поставщика производится по графику в соответствии с требованиями по закупке, регламентированными КП П7-2017 «Закупки».

Общество регулярно передает своим поставщикам прогноз по заказам на основании Графика изготовления продукции и Плана выпуска продукции.

Поставщик передает сведения о любом недостающем объеме, срыве сроков поставки ТМЦ в соответствии с требованиями, установленными в договоре/ контракте.

В случае перерывов в цепи поставок Общество осуществляет действия в соответствии с Планом действий на случай перерыва в цепи поставок.

При поставках критичной продукции, на основании Перечня критичной продукции оцениваются риски в соответствии с СТО 6.1-01 «Управление рисками в ИСМ».

5. 
   Производство продукции и предоставление услуг
   

1. 
   Управление производством
   

В Обществе выделены три основных процесса производства:

• 
  производство локомотивов (КП П11-2017 «Управление производством локомотивов и предоставлением услуг»);
  
• 
  производство поездов (КП П12-2017 «Управление производством поездов и предоставлением услуг»);
  
• 
  производство тележек (КП П13-2017 «Управление производством тележек и предоставлением услуг»).
  

Общество обеспечивает входы в данные процессы таким образом, что могут быть верифицированы относительно выходных требований проектирования и разработки, включая:

• 
  технические условия и чертежи;
  
• 
  информацию по материалам, с указанием класса опасности технологических материалов (при необходимости) (технология, технологические инструкции);
  
• 
  ТД которая, регламентирует процесс (технологию) производства, т.е. технологические процессы, карту чистоты, отражающую размещение процесса производства;
  
• 
  планы управления (документированы в алгоритмах «Порядок управления деятельностью участков производства локомотивов»);
  
• 
  рабочие инструкции, устанавливающие рабочие критерии (нормального) хода операций (деятельности) (ТД по выполнению работы, ТД по работе на конкретном оборудовании);
  
• 
  критерии приемки процессов и продукции (ТУ, чертежи, технологические процессы);
  
• 
  данные по качеству, измерениям, безотказности, ремонтопригодности (План качества продукции, Отчет по качеству выпускаемой продукции, данные по безотказности, ремонтопригодности);
  
• 
  результаты деятельности по предупреждению ошибок (Протоколы FMEA конструкции и технологии);
  
• 
  методы быстрого обнаружения и реагирования на несоответствия продукции, процессов производства (в соответствии с КП И4-2012 «Мониторинг, измерение процессов. Управление несоответствующими процессами». Способы реагирования на несоответствующую продукцию описаны в КП И8-2012 «Управление несоответствующей продукцией»).
  

Управляемые условия процессов производства включают:

• 
  характеристики продукции (устанавливаются КД);
  
• 
  технологические процессы. Разработка, внедрение и утверждение технологических процессов изготовления продукции осуществляется в соответствии с п.7.3 настоящего Руководства.
  
• 
  оснастку, инструмент, приспособления, в соответствии с КП Р5-2012 «Управление оснасткой и инструментом»;
  
• 
  контрольное и измерительное оборудование, в соответствии с КП Р9-2017 «Ресурсы для мониторинга и измерения»;
  
• 
  подходящее оборудование и поддержание его в технически исправном состоянии в соответствии с КП Р3-2012 «Управление оборудованием»;
  
• 
  назначение компетентного персонала, включая требуемую квалификацию в соответствии с КП Р1-201 «Управление персоналом» и СТО 7.2-01 «Управление персоналом»;
  
• 
  мониторинг соблюдения технологической дисциплины, в соответствии с И 8.3-02/02 «Контроль соблюдения технологической дисциплины в производстве локомотивов», И 8.3-04/01 «Контроль соблюдения технологической дисциплины в производстве поездов», И 8.3-07/01 «Контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении тележек». Мониторинг и контроль продукции в процессе производства осуществляется согласно КП И6-2017 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства локомотивов», КП И6/1-2017 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства поездов», КП И6/2-2017 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства тележек», КП И7-2012 «Проведение ПСИ локомотивов», КП И7/1-2012 «Проведение ПСИ поездов»;
  
• 
  обеспечение производства энергоносителями и энергооборудованием, согласно КП Р4-2012 «Управление энергоносителями»;
  
• 
  учет всей продукции в процессе производства, правила и порядок идентификации статуса продукции, порядок переноса идентификационных признаков (номеров плавок, поковок, партий литья) заготовок в соответствии И 8.6 -01/01 «Идентификация статуса соответствующей и несоответствующей продукции»;
  
• 
  накладные движения ТМЦ и ДСЕ, производственное задание, журнал передачи смен, карта наряд, Карта учета заданий, пооперационный график участка – свидетельства, что все выполненные операции по изготовлению и контролю санкционированы и завершены, как запланировано в Графике производства и иной документации.
  
• 
  Все производственные операции выполняются в соответствии с утвержденными данными. Эти данные содержат:
  
• 
  чертежи;
  
• 
  спецификации;
  
• 
  ведомости конструкторские;
  
• 
  программы и методики испытаний;
  
• 
  руководство по эксплуатации;
  
• 
  схемы;
  
• 
  технологические паспорта;
  
• 
  операционно-технологические карты;
  
• 
  технологические инструкции;
  
• 
  карты процесса (алгоритмы «Порядок управления деятельностью участков»);
  
• 
  документы по контролю (Журнал сдачи-приемки продукции, Паспорт изготовления грузового электровоза постоянного тока, Карта контрольных операций на технологический процесс, Протокол ПСИ, Акт технической приемки, Акт ПСИ узлов, Акт ПСИ готовой продукции, Паспорта на ДСЕ, узлы, Протокол испытаний и контроля, протокол соответствия сварного шва, протокол про склеиванию, Журнал приемки деталей после механообработки);
  
• 
  перечень СИ;
  
• 
  перечень контрольного и измерительного оборудования с ПО;
  
• 
  технологические инструкции;
  
• 
  ПО для станков с ЧПУ;
  
• 
  планы производства (год, квартал, месяц).
  

Готовая продукция после ПСИ передается Заказчику согласно условиям контракта (договора) и требованиям КП П14-2017 «Поставка локомотивов», КП П14/1- 2017 «Поставка поездов» и КП П14/2-2017 «Поставка комплектующих».

Действия Общества после поставки продукции потребителю регламентированы КП П15-2012 «Гарантийное обслуживание» и КП П15/1 «Сервисное обслуживание».

Управление отложенными и непредусмотренными работами в производстве регламентировано КП П11-2017 «Управление производством локомотивов и предоставлением услуг», КП П12-2017 «Управление производством поездов и предоставлением услуг», КП П13-2017 «Управление производством тележек и предоставлением услуг».
Верификация процесса производства и оказания услуг

Верификация процесса производства и оказания услуги должна включать:

• 
  Верификацию входных данных производственного процесса на соответствие выходным данным проектирования и разработки, учитывая их полноту;
  
• 
  Верификацию способности производственного оборудования соответствовать требованиям проектирования и разработки;
  
• 
  Оценку рисков на ранних этапах процесса применяемыми методами (например, FMEA производственного процесса).
  

Валидация процесса производства и оказания услуг

Валидация процесса производства и оказания услуги должна обеспечивать, что:

• 
  Требования проектирования и разработки выполнены;
  
• 
  Управляемые условия достигнуты;
  
• 
  Инспекция первого изделия завершена;
  
• 
  Валидация завершена до передачи изделия;
  
• 
  Повторная валидация завершена как часть внедрения изменений.
  

Валидация процесса производства и предоставления услуги включает регулярную обратную связь для проектирования и разработки, для того чтобы поддерживать постоянное улучшение производственной документации.

Порядок внедрения технологических процессов регламентирован КП П6-2012 «Технологическая подготовка производства локомотивов», КП П6/1-2014 «Технологическая подготовка производства тележек» и КП П6/2-2012 «Технологическая подготовка производства поездов».
Специальные процессы

В Обществе применяются специальные процессы, результаты которых не могут быть полностью проверены последующим контролем и испытанием продукции, несоответствия могут быть выявлены при использовании продукции, согласно Перечня специальных процессов.

В ИСМ внедрен процесс «Управление специальными процессами», регламентированный КП П9-2017 «Управление специальными процессами производства локомотивов», КП П9/1-2017 «Управление специальными процессами производства поездов» и КП П9/2-2017 «Управление специальными процессами производства тележек».

В Обществе применяются специальные процессы в соответствии с утвержденным Перечнем специальных процессов. Специальные процессы выполняются квалифицированным персоналом на аттестованном оборудовании.

Перечень специальных процессов приводится в Графике валидации специальных процессов, утвержденном главным технологом УТПП (Л, П, Т).
Производственное оборудование

В ИСМ внедрен процесс Р3 «Управление оборудованием» и Р5«Управление оснасткой и инструментом» устанавливающие порядок обеспечения потребности Общества в оборудовании, оснастке и инструменте путем закупки, изготовления, а также порядок учета, технического обслуживания, ремонта и применения оборудования, оснастки и инструмента в соответствии с КП Р3-2012 «Управление оборудованием», КП Р5-2012 «Управление оснасткой и инструментом» и СТО 7.1.3-03 «Управление оснасткой и инструментом». Требования к проектированию и разработке оснастки установлены в инструкции И 7.1.3-03/01 «Проектирование и разработка оснастки», И 7.1.3-03/04 «Проектирование технологической оснастки и нестандартного оборудования для производства тележек». Правила списания и утилизации пришедшего в негодность инструмента и оснастки установлены в инструкции И 7.1.3-03/02 «Порядок списания и утилизации несоответствующего инструмента и оснастки».

2. 
   Идентификация и прослеживаемость
   

Идентификация предполагает нанесение соответствующих идентификационных признаков: № договора, № заказа, № чертежа, марка, сортность сырья, тип оборудования и т.д.

В Обществе идентификация осуществляется следующими способами:

• 
  маркировка условного обозначения (краска, клеймо, бирка и т.п.);
  
• 
  по месту нахождения (обозначенное место);
  
• 
  сопроводительным документом (чертеж, операционно-технологическая карта, техпроцесс и др.).
  

На всех стадиях ЖЦП установлен и соблюдается документированный КД и ТД порядок обозначения сырья, материалов, деталей узлов и конечной продукции.

На детали, узлы наносится маркировка согласно КД.

Материалы и сырье, поступающие в производство, сопровождаются соответствующими документами, бирками.

Обществом установлены требования к идентификации статуса продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений. Порядок идентификации продукции относительно статуса контроля установлен в И 8.6-04/01 «Идентификация статуса соответствующей и несоответствующей продукции».

Для того чтобы обеспечить прослеживаемость, Общество применяет идентификацию продукции на всех стадиях ЖЦП, которая является уникальной и не допускает перепутывания продукции.

Идентификация обеспечивает прослеживаемость продукции, а именно:

• 
  происхождение материалов и комплектующих изделий;
  
• 
  на каком участке находится продукция после запуска в производство;
  
• 
  местонахождение продукции после поставки.
  

Прослеживаемость готовой продукции обеспечивается идентификацией продукции и сопроводительными документами на продукцию.

3. 
   Собственность потребителей или внешних поставщиков
   

При использовании собственности потребителя или внешних поставщиков обеспечивается:

• 
  идентификация собственности потребителей осуществляется по типу и уникальному номеру продукции, внешних поставщиков в соответствии с требованиями СТО 8.4-03 «Верификация закупленной продукции», СТО 8.4-06 «Верификация закупленной продукции для производства электропоездов», И 8.6-01/01 «Идентификация статуса соответствующей и несоответствующей продукции»;
  
• 
  входной контроль собственности потребителей в соответствии с КП П15-2012 «Гарантийное обслуживание» и СТО 8.5.5-01 «Гарантийное обслуживание»;
  
• 
  входной контроль внешних поставщиков осуществляется в соответствии с Перечнем комплектующих изделий, подлежащих входному контролю для производства электровоза и электропоезда и Перечнем продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов, продукция поступающая по кооперации) подлежащей входному контролю для производства электровоза и электропоезда, СТО 8.4-03 «Верификация закупленной продукции», СТО 8.4-06 «Верификация закупленной продукции для производства электропоездов»;
  
• 
  учет, обеспечение защиты и сохранности собственности потребителей или внешних поставщиков осуществляется в соответствии с СТО 8.8.4-01 «Материалы, оборудование, запасные части и изделия. Правила хранения», СТО 8.5.4-02 «Материалы, комплектующие, запасные части и изделия для производства электропоездов. Правила хранения»;
  
• 
  контроль состояния собственности потребителя или внешних поставщиков в ходе хранения и использования (при проведении инвентаризации, контроле остатков, при проведении обслуживания и т.д.);
  
• 
  использование собственности потребителя или внешних поставщиков по назначению.
  

При обнаружении несоответствий в собственности потребителей или внешних поставщиков:

• 
  осуществляется управление в соответствии с СТО 8.7-02 «Порядок проведения рекламационной работы в ООО «Уральские локомотивы» и СТО 8.7-03 «Порядок проведения рекламационной работы по несоответствиям, выявленным в ходе эксплуатации гарантийных электровозов и электропоездов»;
  
• 
  сообщается потребителю или внешнему поставщику о выявленных несоответствиях, в т.ч. при обнаружении потерь;
  
• 
  ведутся записи в соответствии с СТО 8.7-02 «Порядок проведения рекламационной работы в ООО «Уральские локомотивы» и СТО 8.7-03 «Порядок проведения рекламационной работы по несоответствиям, выявленным в ходе эксплуатации гарантийных электровозов и электропоездов».
  

Все решения о действиях с собственностью потребителя или внешнего поставщика должны быть документально подтверждены со стороны потребителя или внешнего поставщика.