Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
 Скачать 0.94 Mb.
|
|
Контроль первого изделия (FAI) Процедура контроля качества первого образца устанавливает требования Организации к порядку проведения работ по контролю качества первого образца изделия собственного производства и для поставщиков закупаемой в ООО «Уральские локомотивы» продукции изделия. Контроль качества первого образца изделия необходим для подтверждения всех требований предъявляемых к качеству продукции, производимой для ООО «Уральские локомотивы». Процедура FAI определяет согласие на выпуск опытных образцов продукции (литера О), установочной партии продукции (литера О1) и серийного выпуска (литера А). Контроль проводится в соответствии с установленными требованиями в КП И5-2012 «FAI-контроль качества первого образца изделия» и И 8.9-01 «FAI-контроль качества первого образца изделия». FAI проводится в следующих случаях: разрабатывается новый вид изделия (новый проект); вносятся изменения в конструкторскую или технологическую документацию (изменение компонента, развитие проекта); появляются взаимодействия с новым поставщиком (новый процесс); запуск нового производства; на основании ТУ при постановке на производство изделий; при возникновении серийных недостатков; повторный FAI; локализация комплектующих изделий (импортозамещение). FAI по возможности рекомендуется проводить не менее чем за два-три месяца до планируемого выпуска опытных образцов (литера О), установочной партии (литера О1) и серийного выпуска (литера А), для того чтобы была возможность проведения повторного FAI и возможность предотвращения срывов поставки. Менеджмент морального износа продукции В ИСМ внедрен процесс «Менеджмент морального износа» обеспечивающий пригодность продукции (деталей, составных частей, запасных частей) в течение установленного и согласованного ЖЦП. Данный процесс регламентирован КП П18-2013 «Менеджмент морального износа продукции». В обществе разработаны Планы управления устареванием продукции. Менеджмент инноваций В организации установлен, внедрен, поддерживается процесс по управлению инновациями новой продукции, услуг и технологий, данный процесс является частью процесса М3 «Менеджмент проекта» и регламентирован КП М3-2017 «Менеджмент проекта». Этот процесс включает: Идентификацию изменений в бизнес среде организации; Планирование инноваций; Приоритизацию инноваций, основываясь на балансе между срочностью (необходимостью), доступностью ресурсов и организационной стратегией; Вовлечение заинтересованных сторон (например, внешних поставщиков). Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них В ООО «Уральские локомотивы» для решения задач по выявлению, предупреждению, ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций разрабатываются следующие документы: «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; «План по предупреждению и ликвидации розливов нефтепродуктов». Участок транспортирования опасных веществ «автомобильным транспортом». Ответственный за разработку начальник штаба гражданской обороны; План локализации аварийных ситуаций в котельной ООО «Уральских локомотивов». Ответственный за разработку главный энергетик. Планы ППР (планово-предупредительных ремонтов) основного и вспомогательного оборудования. Ответственные за разработку планов главный механик, главный энергетик. «Положение о расследовании причин инцидентов», «Положение о расследовании причин аварий». Ответственный за разработку ведущий инженер по промышленной безопасности – руководитель группы В указанных документах рассматриваются возможные аварийные и чрезвычайные ситуации и связанные с ними выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты или землю, а также возможные специфические воздействия на окружающую среду. Экологические последствия аварийных ситуаций, определены в указанных выше документах. Обязанности должностных лиц при аварийных ситуациях и ЧС определены в должностных инструкциях, Положениях о структурных подразделениях, стандартах, действующих в Обществе. С целью предотвращения возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием на окружающую среду, в ООО «Уральские локомотивы» осуществляется производственный контроль. Расследование и анализ причин аварийных и чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с Положениями «О расследовании причин инцидентов» и «О расследовании причин аварий» разработанных с учётом требований Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». По результатам расследования аварий и ЧС издаются приказы генерального директора ООО «Уральские локомотивы»» с назначением ответственности за действия, приведшие к аварии, выполнения мероприятий по ликвидации её последствий, а также корректирующие действия. Планы «Ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов», «Локализации аварийных ситуаций в котельной ООО «Уральские локомотивы» периодически пересматриваются, актуализируются и утверждаются Управлением МЧС по УрФо (ПЛАРН), генеральным директором ООО «Уральские локомотивы». Процедура пересмотра и актуализации Планов «Ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов» и «Локализации аварийных ситуаций» предусмотрена законодательством. С целью проверки подготовленности персонала и структурных подразделений к аварийным и чрезвычайным ситуациям в Обществе предусмотрено: проведение учений и тренировок в соответствии с графиком противоаварийных тренировок. проведение предупредительных ремонтов в соответствии с графиком ППР; периодическое обучение, повышение квалификации, стажировки, инструктажи персонала в соответствии с приказом Ростехнадзора №37 от 28.01.2007 (ред. 27.08.2010) По результатам учений и тренировок формируются соответствующие записи и отчёты в соответствующие территориальные органы МЧС. Оценка показателей деятельности Мониторинг, измерения, анализ и оценка ИСМ Общие положения Для демонстрации соответствия требованиям к продукции, процессов, услуг, обеспечения соответствия интегрированной системы менеджмента и постоянного ее улучшения Общество планирует и применяет мониторинг, измерение, анализ и улучшение процессов, мероприятиями согласно КП И1-2017 «Управления несоответствиями и КрД », КП И4-2012 «Мониторинг, измерение процессов. Управление несоответствующими процессами», КП М7-2017 «Анализ и оценка данных». В Обществе осуществляются следующие виды мониторинга и измерения: мониторинг и измерение процессов ИСМ Общества; мониторинг и измерение закупаемой продукции и методы, необходимые для обеспечения достоверности результатов в соответствии с п.8.4 настоящего руководства; мониторинг и измерение продукции и методы, необходимые для обеспечения достоверности результатов в соответствии с п.8.6 настоящего руководства; мониторинг и измерение удовлетворенности потребителей, в соответствии с п. 9.1.2 данного руководства; мониторинг и оценка выполнения планов по процессам жизненного цикла продукции, финансово-экономической деятельности и т.д. Для управления и демонстрации способности процессов достигать запланированных результатов осуществляется мониторинг и измерение процессов посредством следующих методов: оценка процессов ИСМ по KPI и показателям. Методы мониторинга установлены для процессов ИСМ и описаны в соответствующих разделах карт процессов. KPI процессов, метод расчета, ответственность, цель, периодичность регламентированы в КП М7-2017 «Анализ и оценка данных». Результативность процессов отслеживается с установленной периодичностью и за год в целом; аудит процесса в рамках проведения внутреннего аудита (раздел 9.2); производственный контроль; выполнение программ экологического мониторинга; проверки органами надзора (технадзор, и др.) - в соответствии с правовой и нормативной документацией. Мониторинг и измерение процессов Мониторинг и измерение процессов ИСМ осуществляется на основании КП И4-2012 «Мониторинг, измерение процессов. Управление несоответствующими процессами» с целью оценки выполнения запланированных результатов процессов. Мониторинг и измерение процессов ИСМ производится: по показателям и критериям, KPI установленным в КП. Требования к проведению оценки процессов и ИСМ установлены в СТО 9.1.3-01 «Оценка процессов и ИСМ»; при проведении контроля соблюдения технологической дисциплины в соответствии с И 8.3-02/02 «Контроль соблюдения технологической дисциплины в производстве локомотивов», И 8.3-04/01 «Контроль соблюдения технологической дисциплины в производстве поездов» и И 8.3-07/01 «Контроль соблюдения технологической дисциплины в производстве тележек»; при проведении внутренних аудитов в соответствии с п.9.2 настоящего Руководства; в ходе трехступенчатого контроля в соответствии с положением «Порядок проведения трехступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда в ООО «Уральские локомотивы»; по результатам экологического контроля; по результатам внешних и внутренних аудитов. Результаты ИСМ доводятся до сведения руководителей Общества на Совете по качеству. Результаты оценки ИСМ служат источником данных для анализа ИСМ со стороны высшего руководства и используются для разработки мероприятий по улучшению функционирования ИСМ. Мониторинг и измерения в области охраны окружающей среды С целью постоянной оценки результативности ИСМ в части соответствия требованиям и обеспечения принципа непрерывного улучшения в организации регулярно проводится мониторинг показателей экологической эффективности, в соответствии с СТО 7.1.4-02 «Управление охраной окружающей среды». Для анализа показателей экологической эффективности используются: результаты идентификации экологических аспектов; результаты анализа и оценки законодательным требованиям, распространяющимся на деятельность организации в области охраны окружающей среды; Политика, цели в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды; результаты комплексных и целевых проверок; результаты осуществления производственного и государственного контроля; результаты внутренних и внешних аудитов ИСМ; записи об обучении и инструктировании персонала; результаты отчета для анализа ИСМ высшим руководством за предыдущий период. Государственный экологический контроль природоохранной деятельности предприятия осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона № 7-ФЗ путем проверок со стороны контролирующих органов. Результаты проверки оформляются актом. Специалисты ООТ и ТБ, ОС осуществляют контроль за выполнением подразделениями Общества предписаний и представляют отчет в контролирующие органы. Для осуществления производственного экологического контроля приказом руководителя Общества назначаются ответственные исполнители по отдельным видам работ, имеющие соответствующую подготовку в области охраны ОС. Производственный экологический контроль в Обществе включает в себя: контроль соблюдения законодательных и нормативных требований при эксплуатации установок очистки газов, водоочистных сооружений и мест временного и постоянного размещения отходов производства и потребления; экоаналитический контроль уровня загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв), соблюдения нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и эффективности работы пылегазоочистных установок. Результаты проверки оформляются актами. Экоаналитический контроль осуществляют ЦЗЛ (согласно свидетельству о состоянии измерений №10-ОС/2013 до 03.10.2018 г. в лаборатории) и аккредитованные организации по договору в соответствии с утвержденными и согласованными с контролирующими органами планами-графиками. Мониторинг показателей по охране труда и промышленной безопасности С целью постоянной оценки результативности ИСМ в части соответствия требованиям и обеспечения принципа непрерывного улучшения в организации регулярно проводится мониторинг показателей по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями СТО 7.1.4-01 «Управление охраной труда и промышленной безопасностью». Для анализа результативности деятельности используются: результаты идентификации опасностей и оценки рисков; результаты анализа и оценки законодательным требованиям, распространяющимся на деятельность организации в области охраны окружающей среды; Политика, цели в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды; результаты комплексных и целевых проверок; результаты внутренних и внешних аудитов ИСМ; записи об обучении и инструктировании персонала; результаты отчета для анализа ИСМ высшим руководством за предыдущий период; результаты анализа производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, аварий и инцидентов; результаты специальной оценки условий труда; результаты идентификации опасных производственных объектов; результаты осуществления производственного контроля и контроля по охране труда; результаты проведения технических экспертиз и обследований; предписания контролирующих органов. Основной формой контроля состояния охраны труда во всех структурных подразделениях завода является трехступенчатый метод контроля в соответствии с «Положением о проведении трехступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда в ООО «Уральские локомотивы»», утвержденным приказом генерального директора. Трехступенчатый контроль позволяет осуществлять контроль за соблюдением всеми работниками Общества требований трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм и инструкций по охране труда. По результатам проверок издается приказ генерального директора о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Результаты мониторинга ежегодно оформляются ООТ, ПиЭБ в виде данных по анализу работы по охране труда, промышленной безопасности и экологии для предоставления отчета высшему руководству. На основании данных мониторинга осуществляется оценка достижения целей в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды. Удовлетворенность потребителей В Обществе внедрен процесс для получения и оценки данных об удовлетворенности потребителя, регламентированный КП И2-2012 «Определение удовлетворенности потребителей». Согласно карте процесса определены методы получения и использования следующей информации, среди них такие как: отчет по удовлетворенности потребителей на основании Анкет удовлетворенности потребителей в соответствии с КП И2-2012 «Определение удовлетворенности потребителей»; результаты мониторинга эксплуатации электровозов и электропоездов в период гарантийного срока эксплуатации в соответствии с КП П15-2012 «Гарантийное обслуживание» и СТО 8.8-01 «Анализ надежности подвижного состава»; результаты рекламационной работы по несоответствиям, выявленным на эксплуатируемых электровозах и электропоездах в соответствии с СТО 8.7-03 «Порядок проведения рекламационной работы по несоответствиям, выявленным в ходе эксплуатации гарантийных электровозов и электропоездов». Проводится анализ причин основных проблем, данные оценки удовлетворенности потребителей предоставляются на анализ со стороны высшего руководства. Анализ и оценка Для подтверждения работоспособности и оценки результативности ИСМ, а также для установления мероприятий по постоянному улучшению ИСМ проводится сбор и обработка данных, их анализ в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих документированных процедурах и КП М7-2017 «Анализ и оценка данных». Для оценки процессов используются: отзывы потребителей о качестве продукции и предложения по ее улучшению (КП И2-2012 «Определение удовлетворенности потребителей»); информация по рекламациям и претензиям (принятым, отклоненным, СТО 8.7-03 «Порядок проведения рекламационной работы по несоответствиям, выявленным в ходе эксплуатации гарантийных электровозов»); результаты мониторинга и измерения процессов и ИСМ (в соответствии с п.9.1 настоящего Руководства); результаты мониторинга и измерения продукции (в соответствии с п.8.6 настоящего Руководства); успешности планирования - в соответствии с разделом 6.2 и 8.1 настоящего Руководства по ИСМ; результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей в соответствии с разделом 6.1 настоящего Руководства результаты мониторинга и измерений в области охраны окружающей среды (в соответствии с п.9.1 настоящего Руководства); результаты мониторинга показателей по охране труда и промышленной безопасности (в соответствии с п.9.1 настоящего Руководства); результаты внутренних и внешних аудитов ИСМ (КП И3-2012 «Внутренние аудиты»); информация по поставщикам (в соответствии с п.8.4 настоящего Руководства); отчеты о внешних инцидентах связанных с продукцией и безопасностью продукции; потребности в улучшениях ИСМ (в соответствии с п.10 настоящего Руководства). Результаты анализа формируются и включаются в темы Дней качества и в отчет для анализа ИСМ со стороны руководства. Способы анализа данных и источники анализа данных приведены в методическом пособии МП 9.1.3-02 «Статистические методы. Анализ данных». |