Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
 Скачать 0.94 Mb.
|
|
Сохранение В ООО «Уральские локомотивы» обеспечивается сохранение соответствия продукции установленным требованиям во время внутренней обработки и поставки к предусмотренному месту назначения. Сохранение соответствия продукции в процессе производства обеспечивается руководителями производственных подразделений (начальники участков, мастера) на основании требований ТД (техпроцессы, технологические инструкции) и требований И 8.5.4-03 «Сохранение соответствия продукции в процессе производства (Департамент производства локомотивов)», И 8.5.4-04 «Сохранение соответствия продукции в процессе производства (Департамент производства тележек)» и И 8.5.4-05 «Сохранение соответствия продукции в процессе производства поездов». Это сохранение включает: правильное обращение с продукцией, ее консервацию, упаковку, межоперационное хранение, защиту от повреждений, а так же специальное обращение с чувствительной к условиям хранения продукции, специальное обращение с опасными материалами, контроль за сроком хранения и оборотом запаса. Сохранение также распространяется на составные части продукции. Хранение ТМЦ на складах Общества осуществляется в соответствии с СТО 8.5.4-01 «Материалы, оборудование, запасные части и изделия. Правила хранения» и И 8.5.4-02 «Материалы, комплектующие, запасные части и изделия для производства электропоездов. Правила хранения». Целью сохранения качества продукции на этапах погрузочно-разгрузочных работ является предупреждение нанесения ущерба продукции или порчи, сохранение от хищений. Порядок отгрузки готовой продукции, транспортирования продукции до потребителя описан в КП П14-2017 «Поставка локомотивов», КП П14/1-2017 «Поставка поездов», КП П14/2-2017 «Поставка комплектующих» и СТО 8.5.4-06 «Сохранение продукции в процессе поставки локомотивов и электропоездов». Документация на продукцию, требуемая в соответствии с условиями контракта имеется в наличии при поставке и защищена от потери и повреждения в соответствии с И 7.5-09 «Формирование комплектов документов на электровоз» и И 7.5-10 «Формирование комплектов документов на электропоезд». Сохранность продукции при техническом обслуживании и гарантийном ремонте установлена в И 8.5.5-01/01 «По сохранению соответствия продукции в процессе гарантийного ремонта и технического обслуживания локомотивов». Деятельность после поставки Общество обеспечивает выполнение требований к деятельности, связанной с продукцией после того, как она была поставлена, пока не закончатся обязательства контракта. При осуществлении деятельности после поставки организация учитывает: законодательные и нормативные правовые требования; потенциальные нежелательные последствия, связанные с продукцией, информируя потребителя о требованиях к эксплуатации и обсаживанию; характер, использование и предполагаемое время жизни продукции, информируя потребителя о требованиях к эксплуатации и обсаживанию; требования потребителей; обратную связь с потребителями, в соответствии с КП В2-2014 «Связь с потребителем» В ИСМ внедрен процесс «Гарантийное обслуживание», регламентированный КП П15-2012 «Гарантийное обслуживание». Данный процесс включает: выполнение работ по гарантийному обслуживанию электровозов и электропоездов в гарантийный срок эксплуатации и их документирование в объеме, предусмотренном контрактом, с учетом безопасности для жизнедеятельности людей и охраны окружающей среды; определение форм, содержания, правил оформления документов; устранение несоответствия с восстановлением технических параметров электровоза, заложенных в ТУ; рекламационную работу по выявленным несоответствиям на эксплуатируемых электровозах и электропоездах; утверждение, управление и использование схем ремонта; мониторинг эксплуатации электровозов и электропоездов. Так же в ИСМ внедрен процесс «Сервисное обслуживание», регламентированный КП П15/1-2017 «Сервисное обслуживание». В Обществе определен Перечень консигнационной продукции, выделяются необходимые ресурсы для обеспечения необходимого наличия консигнационной продукции в соответствии с данным перечнем в местах ее использования. Порядок ввода в эксплуатацию и проведения работ по гарантийному обслуживанию электровозов и электропоездов установлен в СТО 8.5.5-01 «Гарантийное обслуживание». Управление изменениями процесса производства Управление изменениями процесса производства включает в себя: управление изменениями КД и ТД; управление изменениями планов и графиков производства. Порядок управления изменениями процесса производства регламентирован КП П10-2012 «Планирование производства локомотивов. Управление изменениями производственного процесса», КП П10/1-2017 «Планирование производства поездов. Управление изменениями производственного процесса изготовления поездов», КП П10/2-2014 «Планирование производства тележек. Управление изменениями производственного процесса». Записи (даты, порядковые номера каждого изменения) поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с п.4.2.4 настоящего Руководства. Изменения, требующие одобрения со стороны Потребителя и/или регулирующих органов установлено в КП П16-2012 «Управление изменениями». Планирование производства Планирование и управление процессом производства осуществляется в соответствии с КП П10-2012 «Планирование производства локомотивов. Управление изменениями производственного процесса», КП П10/1-2017 «Планирование производства поездов. Управление изменениями производственного процесса изготовления поездов», КП П10/2-2014 «Планирование производства тележек. Управление изменениями производственного процесса», КП П11-2017 «Управление производством локомотивов и предоставлением услуг», КП П12-2017 «Управление производством поездов и предоставлением услуг», КП П13-2017 «Управление производством тележек и предоставлением услуг». На основании Плана выпуска продукции и Отчета по незавершенному производству формируется График производства (на год, квартал, месяц). График производства локомотивов/ тележек формируется начальником ПДУ (локомотивов) и ПДО (тележек) в соответствии с КП П10-2012 «Планирование производства локомотивов. Управление изменениями производственного процесса» и СТО 8.5.1-01 «Планирование производства локомотивов»; КП П10/2-2014 «Планирование производства тележек. Управление изменениями производственного процесса», СТО 8.5.1-05 «Планирование производства тележек». График производства поездов формируется начальником ОПиПЛП в соответствии с КП П10/1-2017 «Планирование производства поездов. Управление изменениями производственного процесса изготовления поездов». Формирование и управление графиками производства идет в ERP Omega. В Обществе используется комплекс программ «Оперативное управление основным производством», который позволяет осуществлять доступ к информации о ходе производства по ключевым этапам и обеспечивает прослеживаемость хода выполнения заказа. Общество использует прогнозы и заказы потребителя для планирования, оценки возможностей и периодического регулирования ресурсов, в зависимости от нагрузки по объему работ, данный порядок регламентирован в СТО 8.5.1-01 «Планирование производства локомотивов», СТО 8.5.1-05 «Планирование производства тележек». Выпуск продукции (мониторинг и измерение продукции) Мониторинг и измерение продукции проводятся с целью подтверждения соответствия продукции установленным требованиям. Порядок мониторинга и измерения продукции регламентирован КП И6-2017 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства локомотив», КП И6/1-2017 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства поездов» и КП И6/2-2017 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства тележек». Для контроля качества и приемки продукции проводятся ПСИ в соответствии с КП И7-2012 «Проведение ПСИ локомотивов», КП И7/1 «Проведение ПСИ поездов» и СТО 8.6-01 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства локомотивов», СТО 8.6-02 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства поездов», СТО 8.6-03 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства тележек». Требования к мониторингу и измерению продукции определены в ТУ, КД и ТД на продукцию. Данная документация включает критерии приемки и/или отклонения продукции. В ТД определена последовательность выполнения действий по измерениям и испытаниям, тип требуемого измерительного оборудования и инструментов, необходимые инструкции по их применению. Результаты контроля и испытаний документируются в соответствии с установленной формой, предусмотренной НД и содержат фактические данные результатов испытаний в соответствии с техническими требованиями или планом приемочных испытаний. Записи результатов контроля и испытаний поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с п.4.2.4 настоящего Руководства. При проведении контроля продукции применяется система самоконтроля продукции. Порядок передачи технологических процессов на самоконтроль и правила проведения самоконтроля установлены в положении ПСК 8.6-01/02 «Самоконтроль продукции». Персонал, выполняющий контроль и испытания продукции, компетентен в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом и не зависит от лиц выполняющих производственные операции. Подтверждением соответствия являются записи ОТК о приемке продукции в соответствии с документированными процедурами СТО 8.6-01 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства локомотивов», СТО 8.6-02 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства поездов», СТО 8.6-03 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства тележек», И 8.6-02/01 «Порядок передачи продукции в контрольных точках перехода на следующий этап при производстве поездов», И 8.6-05/06 «Организация и порядок проведения механических испытаний и металлографических исследований», И 8.2-05/05 «Организация и порядок проведения неразрушающего контроля продукции в процессе производства поездов», И 8.6-05/03 «Организация и проведение лабораторного контроля материалов». Управление несоответствующими результатами процессов Общество осуществляет идентификацию и управление результатами процессов, которые не соответствуют требованиям, таким образом, чтобы предупредить её непреднамеренное использование или поставку. Требования к управлению несоответствующей продукцией для исключения непреднамеренного использования в процессе производства и поставки материалов, сырья и продукции несоответствующей установленным требованиям, регламентированы КП И8-2012 «Управление несоответствующей продукцией». Управление несоответствующей продукцией включает: выявление несоответствующей продукцией; документирование, идентификацию и изоляцию несоответствующей продукции; анализ несоответствующей продукции и принятие решения о возможности ее дальнейшего использования; утилизацию несоответствующей продукции в случае ее окончательного несоответствия; определение потерь и порядок удержания ущерба с виновника. При выявлении несоответствующей продукции, продукция задерживается, идентифицируется в соответствии с требованиями И 8.6-01/01 «Идентификация статуса соответствующей и несоответствующей продукции». Признаки несоответствующей продукции установлены в И 8.7-01/02 «Классификатор несоответствий продукции производства локомотивов», И 8.7-05/01 «Классификатор несоответствий продукции производства поездов», И 8.7-06/01 «Классификатор несоответствий продукции производства тележек». Если несоответствующая продукция выявлена после поставки потребителю, то предпринимаются действия согласно СТО 8.5.5-01 «Гарантийное обслуживание» и СТО 8.7-03 «Порядок проведения рекламационной работы по несоответствиям, выявленным в ходе эксплуатации гарантийных электровозов и электропоездов». Для недопущения повторения и предупреждения возникновения причин несоответствий проводится деятельность согласно СТО 10.2-01 «Корректирующие и предупреждающие действия по несоответствующей продукции», учитывающей порядок разработки, регистрации, выполнения и контроля корректирующих и предупреждающих действий по несоответствующей продукции. Исправленная продукция (после проведения коррекции) подвергается повторной проверке согласно СТО 8.7-01 «Управление несоответствующей продукцией», СТО 8.7-05 «Управление несоответствующей продукцией (ЭС2Г)». На основании анализа причин появления несоответствий продукции, осуществляются КрД в соответствии КП И1-2017 «Управление несоответствиями и КрД». Порядок проведения рекламационной работы в отношении несоответствующей продукции в т.ч. изделий, приобретаемых ООО «Уральские локомотивы» для комплектации электровозов, электропоездов выявленных на входном контроле, в процессе производства, в процессе пуско-наладочных работ, в ходе проведения приемосдаточных испытаний регламентирован СТО 8.7-02 «Порядок проведения рекламационной работы в ООО «Уральские локомотивы». Порядок учета материальных ценностей, забракованных на входном контроле; порядок учета материальных ценностей, признанных окончательным браком в процессе производства; порядок определения и отражение в учете затрат на исправление забракованной продукции; порядок списания деталей и узлов, признанных окончательным браком установлен в ПСМ 614/636 «Учет несоответствующей продукции». Управление несоответствующими результатами процессов Деятельность по управлению несоответствующими процессами выполняется в рамках процесса «Мониторинг, измерение процессов. Управление несоответствующими процессами», регламентированного КП И4-2012 «Мониторинг, измерение процессов. Управление несоответствующими процессами». Порядок определения, регистрации и анализа причин несоответствующих процессов ИСМ, оценивания необходимости определения и осуществления действий с целью предотвращения повторного появления этих несоответствий установлен в КП И4-2012 «Мониторинг, измерение процессов. Управление несоответствующими процессами». Проводится анализ и оценка несоответствий, не привело ли изменение (несоответствие) процесса ИСМ к выпуску несоответствующей продукции. Разрешение потребителя на отклонение Если продукция/ процесс производства отличаются от установленных характеристик, которые были одобрены потребителем, то все вносимые отклонения/ отступления согласуются с Заказчиком в соответствии с требованиями контракта. Штрафные неустойки вследствие разрешения на отклонение или на отступление регламентированы контрактом. Материал, сырье, комплектующие изделия поставляемые в соответствии с разрешением на отклонение/ отступление, подвергаются проверке и идентификации (сопроводительная документация, разрешение на отклонение). В случае, когда продукцию с отклонением разрешено использовать в производстве, по соглашению с представителем заказчика ЦТА ОАО «РЖД», продукция идентифицируются зеленой биркой с красной полосой согласно И 8.2-06/01 «Идентификация статуса соответствующей и несоответствующей продукции». Управление несоответствиями по охране труда, промышленной безопасности и экологии Несоответствия выявляются: начальниками производств, цехов, отделов, специалистами ООТ, ПиЭБ и комиссией при проведении целевых и комплексных проверок; аудиторами при проведении внутренних и внешних аудитов; государственными инспектирующими органами при проведении обследований по вопросам экологии, охраны труда и промышленной безопасности; в результате расследования причин аварий, инцидентов и несчастных случаев. Порядок управления выявленными несоответствиями по охране труда, промышленной безопасности и экологии описан в СТО 7.1.4-01 «Управление охраной труда и промышленной безопасностью» и в СТО 7.1.4-02 «Управление охраной окружающей среды». Несоответствия, выявленные специалистами ООТ, ПиЭБ при проведении целевых проверок, оформляются предписаниями, выдаваемыми руководителям проверяемых структурных подразделений. Контроль за исполнением предписаний осуществляется специалистами ООТ, ПиЭБ при повторном проведении целевой проверки в проверяемом структурном подразделении. Порядок управления несоответствиями, выявленными при проведении внутренних аудитов, описан в КП И3-2012 «Внутренние аудиты». Несоответствия, выявленные при проведении обследований государственными контролирующими органами оформляются предписаниями. На каждое предписание ООТ, ПиЭБ готовит проект приказа об устранении выявленных несоответствий. Специалисты ООТ, ПиЭБ контролируют выполнение приказа. При несчастном случае на производстве, профессиональном заболевании, аварии и инциденте на предприятии приказом создается комиссия, которая расследует данный случай, составляет акт расследования, принимает решение о корректирующих действиях, процедура расследования регламентирована в СТО 7.1.4-01«Управление охраной труда и промышленной безопасностью». Безотказность, готовность, ремонтопригодность и безопасность/ стоимость жизненного цикла (RAMS/ LCC) Аспекты ремонтопригодности продукции являются составной частью процесса «RAMS» документированного в КП П5/1-2017 «RAMS». Специалистами ДКРиИ Общества не проводится разработка ПО, применение процедур IEC 62278 (EN 50126), IEC 62279 (EN 50128), IEC 62425 (EN 50129) не целесообразно. Документированная процедура, в соответствии с СТО 8.8-01 «Анализ надежности подвижного состава», охватывающая всю деятельность по обеспечению безотказности, готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS), включает: расчеты и документальное оформление; организацию сбора данных, анализ и подготовку плана действий по улучшению; выполнение установленных заданий плана действий. Сбор и анализ данных по RAMS проводится ежемесячно. Результатом процесса анализа является оформленный в произвольной форме комплекс материалов по технической надежности подвижного состава и мероприятия по обеспечению их надёжности. В процессе анализа проводится оценка результативности мероприятий по повышению надёжности подвижного состава. Основным критерием оценки результативности является улучшение показателей RAMS, оговоренных техническими условиями на каждый тип и серию подвижного состава. Целью процесса является проверка надежности и готовности эксплуатируемого подвижного состава для повышения показателей RAMS и оптимизации системы технического обслуживания и ремонта При заключении Договора на поставку подвижного состава проводится расчёт стоимости жизненного цикла продукции. По согласованию с заказчиком определяется методика, на основании которой будет производиться расчёт. Расчет LCC является приложением к контракту. Данная процедура установлена в КП М4/1-2012 «Расчет стоимости жизненного цикла продукции» и И 7.11-01 «Определение стоимости жизненного цикла продукции». Сбор и анализ данных по RAMS/LCC поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается на основании предыдущего опыта (п.8.5.1 настоящего Руководства). |