Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы

• Название: Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
• Дата: 05.03.2022
• Размер: 0.94 Mb.
• Имя файла: Текст РК 01-2017.docx
• Тип: Руководство; #383588
• страница: 9 из 15

Планирование проектирования и разработки


Планирование проектирования и разработки регламентировано
СТО 8.3-01 «Проектирование». Планирование разработки проекта производится в рамках планирования исполнения всех работ по проекту в целом.

Для планирования разработки координатор проекта разрабатывает График разработки КД. В графике определяется последовательность задач, основные этапы, метод менеджмента конфигураций и время начала и окончания разработки КД по этапам.

Допускается разрабатывать отдельные графики на этапы технического и рабочего проекта.

График согласовывается с начальниками отделов ДКРиИ, подписывается координатором проекта и утверждается начальником ДКРиИ или генеральным директором.

На основании графика разработки КД начальниками отделов, ежемесячно, составляются и проверяются планы разработки КД. Разработка технологической документации планируется помесячно.

При необходимости, когда одновременно разрабатываются несколько проектов, составляется график привлечения ресурсов. График составляется координатором проекта совместно с начальниками отделов на основании графиков проектирования.

По проектам, планирование которых осуществляется в соответствии с приказами или распоряжениями руководителей Общества в системе MS Project, могут составляться иные графики и планы, предусматриваемые системой.

Порядок планирования разработки ТД и контроля выполнения планов установлен в инструкции И 7.5-05 «Управление технологической документацией в производстве локомотивов», И 7.5-06 «Управление технологической документацией производства поездов», И 7.5-07 «Управление технологической документацией производства тележек».

Начальник УТПП (Л, П, Т) несет ответственность за анализ проектируемой продукции на технологичность и обеспечение выполнения требований, заложенных в конструкторской документации.

3. 
   Входные данные для проектирования и разработки
   

Входными данными для проектирования и разработки технологической части проекта являются:

• 
  решение руководства Общества о начале разработки;
  
• 
  исходные технические требования Заказчика или подготавливаемые ДКРиИ исходные технические требования на инициативную разработку (разработку у которой не определен Заказчик);
  
• 
  маркетинговая стратегия, стратегия развития продукции;
  
• 
  предложения по изменению конструкции продукции;
  
• 
  комплекс материалов по технической надёжности подвижного состава по предыдущим проектам. Методика расчета надежности по СТО 8.8-01 «Анализ надежности подвижного состава»;
  
• 
  ежедневные данные о техническом состоянии парка электровозов от ситуационного центра;
  
• 
  отчеты о проведенных НИОКР;
  
• 
  контракт;
  
• 
  протоколы совещаний, содержащие требования Заказчика к изменению конструкции.
  

Входные данные анализируются на достаточность:

• 
  проведение технологического контроля КД;
  
• 
  проведение входного контроля КД по комплектности.
  

Перед предложением Заказчику Общество обеспечивает валидацию технологий в соответствии с КП П9-2017 «Управление специальными процессами производства локомотивов», КП П9/1-2017 «Управление специальными процессами производства поездов», КП П9/2-2017 «Управление специальными процессами производства тележек», и новой продукции в соответствии с КП И5-2012 «FAI-контроль качества первого образца изделия».

Оценка возможного ущерба, вызванного потенциальными несоответствиями конструкции и технологических процессов на самой ранней стадии проектирования и разработки (новая конструкция/тех. процесс) используется FMEA анализ согласно И 8.3-08 «FMEA-анализ видов и последствий отказов(дефектов)».

4. 
   Средства управления проектированием и разработкой
   

Анализ проектирования

Анализ проекта, регламентированный СТО 8.3-01 «Проектирование», включает:

• 
  авторский надзор над изготовлением продукции;
  
• 
  испытания и приемку готовых узлов, проводимые ООО «Уральские локомотивы»;
  
• 
  приемку, испытания, сертификацию, аттестацию продукции и другие действия, проводимые уполномоченными органами относительно продукции;
  
• 
  анализ по показателям RAMS;
  
• 
  анализ и согласование КД (на каждом этапе разработки).
  

Анализ разработанной ТД проводится в соответствии с СТО 7.3-02 «Технологическая подготовка производства локомотивов», СТО 7.3-04 «Технологическая подготовка производства поездов», СТО 7.3-07 «Технологическая подготовка производства тележек».

По результатам анализа принимается решение о переходе к следующему этапу проектирования и разработки.

Начальник УТПП (Л, П, Т) несет ответственность за обеспечение выполнения ТД требований КД.

Записи результатов анализа проекта и разработки протоколируются и сохраняются в соответствии с СТО 7.5-02 «Управление записями».
Верификация (проверка) проекта и разработки

Комплект КД проходит согласование и утверждение. Согласование включает нормоконтроль, метрологическую экспертизу, технологическое согласование (представителями УТПП ООО «Уральские локомотивы»). КД утверждается начальником ДКРиИ согласно СТО 8.3-01 Проектирование.

Проверка ТД (согласование, утверждение) проводится в соответствии с инструкцией И 7.5-05 «Управление технологической документацией в производстве локомотивов», И 7.5-06 «Управление технологической документацией производства поездов», И 7.5-07 «Управление технологической документацией производства тележек». На этапе согласования ТД проходит нормоконтроль и метрологическую экспертизу. Утверждает ТД главный технолог. Главный технолог несет ответственность за возможность ТД обеспечить выполнение требований КД.

Записи результатов верификации поддерживаются в рабочем состоянии и сохраняются в соответствии с СТО 7.5-02 «Управление записями».
Валидация (подтверждение) проекта и разработки

Валидация проекта и разработки проводится с целью удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует установленным или предполагаемым к использованию требованиям (СТО 8.3-01 «Проектирование»).

Проверка на соответствие выходных данных конкретным условиям использования изделия (валидация) производится после проведения квалификационных испытаний установочной серии электровозов. Заключение о проверке составляет руководитель проекта. Валидация подтверждается утверждающими подписями в КД с присвоением литер («О», «О1», «А»).

В процессе проектирования изделия подвергаются следующим видам испытаний:

• 
  приемо-сдаточным в соответствии с КД, КП И7-2012 «Проведение ПСИ локомотивов» и КП И7/1-2017 «Проведение ПСИ поездов»;
  
• 
  предварительным, приемочным и квалификационным в соответствии с СТО 8.3-05 «Испытание продукции»;
  
• 
  сертификационным в соответствии с СТО 8.3-03 «Сертификация продукции ООО «Уральские локомотивы».
  

Испытания продукции проводятся в соответствии с требованиями ОСТ 32.181, ОСТ 32.53 и др. НТД, контракта на разработку и поставку, программ и методик испытаний силами подразделений Общества или привлекаемых по договорам специализированных испытательных центров. Испытания организовываются и проводятся специалистами ДКРиИ с привлечением работников производственных подразделений и УТПП или сторонних организаций при непосредственном участии и/или контроле со стороны специалистов ДКРиИ. Для привлечения сторонних организаций ДКРиИ инициирует заключение договоров со сторонними организациями и контролирует их исполнение.

Приемка результатов разработки продукции производится межведомственной комиссией (МВК). ДКРиИ организовывает подготовку материалов для предоставления МВК (ТЗ, проект ТУ, КД, ТД, протоколы испытаний), все мероприятия необходимые для обеспечения работы МВК и последующую работу по устранению замечаний МВК (при их наличии).

Оценкой проектирования и разработки является соответствие каждой единицы продукции, изготовленной по утвержденной КД и ТД. Подтверждением соответствия являются записи ОТК о приемке продукции в соответствии с СТО 8.6-01 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства локомотивов», СТО 8.6-02 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства поездов», СТО 8.6-03 «Выпуск продукции и услуг в процессе производства тележек».

Одобрение разработки в целом подтверждается решением МВК о начале серийного производства изделия.

Решение принимается по результатам проведения квалификационных испытаний.

Результаты считаются положительными, если изделие выдержало испытания в объеме программы квалификационных испытаний. Положительные результаты оформляют протоколом и актом. Акт утверждается генеральным директором Общества и подписывается всеми членами МВК.

Одобрение (валидация) КД подтверждается решением МВК о присвоении КД литеры («О», «О1», «А»).

5. 
   Выходные данные проектирования и разработки
   

Выходными данными проектирования и разработки технологической части проекта является спроектированное для серийного производства изделие, имеющее:

• 
  полный комплект актуальной КД для изготовления продукции с литерами «О», «О1», «А»;
  
• 
  комплект эксплуатационной документации, содержащий раздел «Сведения об утилизации»;
  
• 
  перечень критических узлов электровозов и поездов;
  
• 
  соответствие правилам и нормам безопасности на железнодорожном транспорте;
  
• 
  комплекс материалов по технической надежности. Отчеты по RAMS.
  

Результаты проверки выходных данных на соответствие входным данным (верификация) оформляются после проведения приемочных испытаний в виде таблицы. В левой части таблицы перечисляются входные данные, а в правой  соответствующие им выходные данные, полученные по результатам испытаний опытного образца. Форма заключения произвольная.

Заключение на продукцию составляет руководитель проекта и утверждает начальник ДКРиИ.

Выходными данными разработки продукции является ТД, обеспечивающая изготовление продукции, соответствующей требованиям КД. (И 7.5-05 «Управление технологической документацией в производстве локомотивов», И 7.5-06 «Управление технологической документацией производства поездов», И 7.5-07 «Управление технологической документацией производства тележек», СТО 8.4-03 «Верификация закупленной продукции», СТО 8.4-06 «Верификация закупленной продукции для производства электропоездов»).

6. 
   Управление изменениями проекта и разработки
   

В процессе проектирования и изготовления продукции КД и ТД подвергается изменениям (корректируется и актуализируется) в соответствии с КП П16-2012 «Управление изменениями» и СТО 8.3-01 «Проектирование», И 7.5-04/01 «Проведение извещений об изменении конструкторской документации». Корректировка КД проводится по результатам испытаний продукции, на основании решений НТС, заключений контролирующих и согласующих организаций, приемочных комиссий и т.п. Актуализация КД производится в процессе изготовления продукции для устранения выявившихся ошибок в чертежах и по предложениям УТПП, а также по предложениям потребителя с целью улучшения эксплуатации, повышения технологичности, безопасности и снижения стоимости изготовления. Корректировка и актуализация КД производится путем внесения изменений в КД в соответствии с ГОСТ 2.503-90 и инструкцией И 7.5-04/01 «Проведение извещений об изменении конструкторской документации».

Корректировка эскизного проекта не производится.

Корректировка технического проекта не производится, если замечания и рекомендации НТС учтены при разработке рабочей КД. Решение о корректировке технического проекта принимается руководителем проекта. Работы по корректировке включаются в план работы отделов ДКРиИ.

Внесение изменений в ТД осуществляется на основе изменений КД либо по другим причинам (технологические улучшения, замена оборудования и др.). Внесение изменений в ТД регламентировано инструкцией И 7.5-05/01 «Порядок внесения изменений в технологическую документацию производства локомотивов», И 7.5-06/1 «Порядок внесения изменений в ТД, применяемой при производстве поездов», И 7.5-07/01 «Порядок внесения изменений в технологическую документацию производства тележек».

4. 
   Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками
   

1. 
   Общие положения
   

В КП П7-2017 «Закупки» определены категории закупок, ответственность за закупки процессов, продукции и услуг, степень применения требований процесса закупок к выделенным категориям закупок на основе оценки рисков, связанных с закупками процессов, продукции и услуг.

В ИСМ внедрен процесс «Закупки», регламентированный КП П7-2017 «Закупки», СТО 8.4-01 «Закупка сырья, материалов», СТО 8.4-02 «Закупка комплектующих изделий». Цель процесса «Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками» – своевременное обеспечение производства качественными ТМЦ, процессами, услугами в соответствии с производственным планом и установленными требованиями, по качеству, экологии и ОТиПБ.

Виды (категории) закупок, ответственность, риски, связанные с закупаемой продукцией, процессами, услугами определены в КП П7-2017 «Закупки». Приобретение оборудования осуществляется в соответствии с инструкцией И 7.1.3-01/01 «Закупка оборудования и введение его в эксплуатацию».

Закупка оборудования и услуг осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в ООО «Уральские локомотивы.

Порядок заключения договоров установлен в Регламенте договорной работы №620/38 в ООО «Уральские локомотивы».

Классификация, оценка, утверждение и отбор поставщиков осуществляется Обществом с целью подтверждения их способности поставлять процессы, продукцию и услугу, соответствующую установленным требованиям к закупкам на основании Методика оценки Поставщиков процессов, продукции (комплектующих изделий, материалов, оборудования) и услуги.

Закупка процессов, сырья и материалов, услуг предусматривает:

• 
  разработку критериев классификации, оценки, утверждения и отбора поставщиков с последующим составлением и ведением Перечня одобренных поставщиков с указанием области их одобрения;
  
• 
  регистрацию записей по результатам классификации, оценки, утверждения и отбора поставщиков;
  
• 
  обеспечение адекватности установленных требований к закупкам до их передачи поставщикам;
  
• 
  обеспечение поставок ТМЦ требуемого качества и в количестве согласно установленных сроков поставок с учетом требований к транспортировки, складирования, хранения ТМЦ, оказывающих влияние на окружающую среду и безопасность людей.
  

Процесс «Закупки» включает требования, определенные для:

• 
  классификации внешних поставщиков;
  
• 
  оценки внешних поставщиков;
  
• 
  утверждения внешних поставщиков;
  
• 
  выбора внешних поставщиков;
  
• 
  информации для внешних поставщиков;
  
• 
  утверждения выпуска для внешне предоставляемых процессов, продуктов и услуг;
  
• 
  верификации для внешне предоставляемых процессов, продуктов и услуг после выпуска;
  
• 
  мониторинга деятельности внешних поставщиков, повторной оценки и ранжирования.
  

Классификации, оценка, утверждения, отбор внешних поставщиков осуществляется по конкретным критериям для определения типа и степени применяемых средств контроля за внешними поставщиками и внешне предоставляемыми процессами, продукцией и услугами.

Ведется Перечень одобренных поставщиков процессов, сырья и материалов, услуг утверждается начальником департамента МТС. При повторной оценке поставщиков также оцениваются результаты:

• 
  контроля продукции поставщика после поставки согласно СТО 8.4-03 «Верификация закупленной продукции», СТО 8.4-06 «Верификация закупленной продукции для производства электропоездов»;
  
• 
  контроля соблюдения поставщиком требований к поставляемым процессам, ТМЦ и услугам и сроков поставки;
  
• 
  устранения несоответствий поставленных процессов, ТМЦ и услуг, выявленных в Обществе.
  

Одновременно с проведением оценки поставщиков по «Методике оценки поставщиков продукции» или для оперативного управления процессом и взаимодействия с поставщиком начальником ООКИПП/ ООКИПЛиТ/ ОМТОПЛиТ/ ОМТОПП и специалистами ООКИПП/ ООКИПЛиТ/ ОМТОПЛиТ/ ОМТОПП совместно со специалистами (экспертами) иных подразделений Общества производится оценка рисков при поставках наиболее критичной продукции, процессов и услуг в соответствии с СТО 6.1-01 «Управление рисками в ИСМ». С целью развития поставщиков, Общество осуществляют следующую работу с поставщиками:

• 
  участие в процессе аудитов, принятие участия в выездных аудитах непосредственно на предприятии поставщика, как в составе группы специалистов общества, так и самостоятельно;
  
• 
  анкетирование и оценка как существующих, так и потенциальных поставщиков, ежегодная оценка поставщиков;
  
• 
  участие в контроле первого изделия (FAI);
  
• 
  организация и проведение тематических совещаний, семинаров;
  
• 
  участие в выставочных мероприятиях от имени Общества с представлением интересов Общества;
  
• 
  организация, проведение, участие в деловых переговорах с представителями сторонних организаций в рамках своей ответственности и компетентности;
  
• 
  проведение презентаций;
  
• 
  осуществление мотивации поставщиков;
  
• 
  вовлечение поставщиков в разработку, внедрение и сертификацию системы менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 и ISO/ТS 22163, ISO 14001, ISO 45001.
  

При осуществлении закупки трансфер (аутсорсинговых) процессов определённых в Реестре трансфер процессов соблюдается порядок управления трансфер (аутсорсинговыми) процессами, применяемые типы и степень управления определены в КП П1-2017 «Планирование аутсорсинга (трансфера) процессов».

При закупки услуг руководитель ответственного подразделения, инициировавшего заключение договора с Подрядной организацией, несет ответственность за включение в договоры требований в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности в соответствии с требованиями Регламента договорной работы на ООО «Уральские локомотивы».