Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
 Скачать 0.94 Mb.
|
|
Инфраструктура Инфраструктура ООО «Уральские локомотивы» включает в себя производственные здания и сооружения, оборудование, связь, корпоративную сеть и средства вычислительной техники, программное обеспечение, дороги, транспорт, энергокоммуникации, электротехническое, сантехническое и вентиляционное оборудование. Инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями документированных процедур по процессам: процесс «Управление оборудованием» устанавливает порядок обеспечения и поддержания в рабочем состоянии технологического металлорежущего (в том числе с ЧПУ), прессового, деревообрабатывающего, подъемно-транспортного и прочего оборудования в соответствии с КП Р3-2012 «Управление оборудованием». Порядок обеспечения потребностей организации в технологическом оборудовании для выпуска высококачественной продукции определен в инструкции И 7.1.3-01/01 «Закупка оборудования и введение его в эксплуатацию». Требования к проверке металлорежущего оборудования на технологическую точность установлены в инструкции И 7.1.3-01/02 «Проверка металлорежущего оборудования на технологическую точность». Порядок управления нестандартным оборудованием определен в И 7.1.3-01/03 «Управление нестандартным оборудованием». Требования к разработке, хранению и актуализации управляющих программ для станков с ЧПУ установлены в И 7.1.3-01/04 «Порядок управления программными средствами станков с ЧПУ в производстве локомотивов»; процесс «Управление энергоносителями» устанавливает порядок определения потребности в энергоресурсах и их потребителей по направлениям использования, также порядок технического обслуживания и ремонта технологического (в т.ч. сварочного) и испытательного оборудования, установок, оборудования водопроводно-канализационного хозяйства, теплоэнергетического оборудования в соответствии с КП Р4-2012 «Управление энергоносителями»; процесс «Управление информационной системой» устанавливает требования к разработке, внедрению и сопровождению комплексов программ, порядок обеспечения подразделений организации информационными ресурсами, оргтехникой, программным обеспечением, их техническое обслуживание и ремонт, порядок устранения сбоев, возникших при эксплуатации СВТ, требования по применению парольной защиты в соответствии с КП Р6-2012 «Управление инфраструктурой ИТ и информационной системой»; процесс «Управление транспортом» устанавливает порядок реализации потребностей подразделений Общества в транспорте. Начальник транспортного цеха несет ответственность за реализацию заявок на легковой и грузовой транспорт, спецтехнику. В случае отсутствия технических возможностей часть заявок реализуются с привлечением сторонних организаций на договорной основе. Перевозка грузов, оформление первичной учетной документации, техническое обслуживание транспортных средств осуществляется на основании законодательных требований. Правила организации транспортной деятельности Общества установлены в КП Р7-2012 «Управление транспортом»; процесс «Обслуживание зданий и сооружений» устанавливает организацию и порядок проведения работ по обеспечению безопасности, сохранности и эксплуатационной надежности зданий и сооружений путем организации надлежащего ухода за ними, своевременного и качественного их ремонта и постоянного технического надзора за состоянием, и ответственность за эти работы в соответствии с КП Р8-2012 «Обслуживание зданий и сооружений» и СТО 7.1.3-06 «Обслуживание зданий и сооружений». Среда для функционирования процессов В ООО «Уральские локомотивы производственная среда, необходимая для достижения соответствия продукции установлена в технологических процессах и технологических инструкциях. Производственная среда находится в управляемых условиях и защищена от воздействия факторов, которые могут отрицательно повлиять на качество изготовления продукции. Производство продукции выполняется с соблюдением условий защиты окружающей среды. Требования к процессу обеспечения здоровых и безопасных условий труда, соблюдению требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности описан в СТО 7.1.4-01 «Управление охраной труда и промышленной безопасностью». Порядок организации работы и основные обязанности должностных лиц (руководителей и специалистов) Общества, по соблюдению требований законодательных и нормативных правовых актов по охране окружающей среды установлен в СТО 7.1.4-02 «Управление охраной окружающей среды». Для обеспечения стабильности работы оборудования, задействованного в технологических процессах, обеспечивается поддержание и контроль параметров энергоносителей в пределах, определяемых ТД. Для обеспечения стабильности работы оборудования, задействованного в технологических процессах, обеспечивается поддержание и контроль параметров энергоносителей в пределах, определенных технологической документацией. Условия, обеспечивающие охрану здоровья, санитарно-гигиенические, экологические условия и физико-химические факторы, контролируются внешними инспектирующими органами и уполномоченными лицами организации (группа промсанитарии ЦЗЛ в соответствии с инструкцией И 8.6-05/04 «Организация и порядок проведение лабораторного контроля факторов производственной среды и трудового процесса». В Обществе периодически, один раз в пять лет, проводится специальная оценка условий труда на основании требований инспектирующих организаций и законодательных государственных документов. Результаты специальная оценка условий труда с зафиксированными фактическими. По результатам специальная оценка условий труда разрабатываются мероприятия по доведению рабочих мест до установленных нормативов. Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда и промышленной безопасности осуществляет начальник отдела охраны труда и техники безопасности, окружающей среды. Производственные помещения соответствуют требованиям санитарных норм и правил (СанПиН РФ). Рабочие места поддерживаются в чистоте и порядке в соответствии с требованиями инструкции №681/001 «Порядок ухода за оборудованием», а так же при учете требований И 10.3-02/01 «Система бережливого производства. Метод 5С». Ресурсы для мониторинга и измерений Управление контрольно-измерительными приборами и испытательным оборудованием осуществляется в соответствии с КП Р9-2017 «Ресурсы для мониторинга и измерения». Поддержание единства измерений осуществляется в соответствии с законодательными актами, правилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативными документами по обеспечению единства измерений. Целью процесса «Ресурсы для мониторинга и измерений» является исключение выпуска некачественной продукции и не достоверности измерений основных характеристик операций, которые могут воздействовать на окружающую среду и показатели результативности в области ОТиПБ по причине использования непригодного оборудования для мониторинга и измерений. Для достижения указанной цели используются следующие ресурсы: поверенные рабочие эталоны; поверенные рабочие СИ; поверочные установки и вспомогательное оборудование; комплект необходимой документации по метрологическому обеспечению; квалифицированный персонал. Порядок проведения работ по метрологическому обеспечению процесса изготовления продукции на всех стадиях ее создания: разработки, подготовки производства, производства и испытаний, а также работ по учету, поверки/ калибровки, защите, изъятию средств измерений регламентирован КП Р9-2017 «Ресурсы для мониторинга и измерения». Идентификация СИ, проведение поверки и калибровки, действия при выявлении использования непригодных СИ в производстве осуществляются в соответствии с И 7.1.5-01/1 «Организация поверки и порядок проведения калибровки средств измерений, проверки средств допускового контроля». Метрологическая экспертиза технической документации проводится в соответствии с инструкцией И 7.1.5-01/02 «Организация и порядок проведения метрологической экспертизы технической документации». Идентификация испытательного оборудования, виды аттестации испытательного оборудования, оформление документации по результатам аттестации выполняются в соответствии с И 7.1.5-01/03 «Организация и порядок проведения аттестации испытательного оборудования». Проверка технологической оснастки осуществляется в соответствии с СТО 7.1.3-03 «Управление оснасткой и инструментом». С помощью программного обеспечения поддерживается реестр, графики этих ресурсов, указывающие их тип, уникальную идентификацию, место нахождения или ответственное лицо, интервалы калибровки или верификации. Там, где необходимо обеспечивать результаты, имеющие законную силу (измерения качества продукции, параметров технологических процессов и оборудования, непосредственно влияющих на безопасность, особо ответственные технологические операции и др.), измерительное оборудование поверяется или калибруется в установленные периоды или перед его применением по образцовым эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами. В случае выявления неисправного средства измерения в процессе эксплуатации осуществляется замена средства измерения. Если будет установлено, что приемка продукции проводилась метрологически непригодным средством измерения, принимаются меры по оценке рисков и/или проводят повторное измерение исправным средством измерения, при необходимости сообщается потребителю. Знания организации В ООО «Уральские локомотивы» разработана и внедрена система менеджмента знаний, регламентированная КП Р1/1-2013 «Управление знаниями». Менеджмент знаний – систематический процесс, благодаря которому создаются, сохраняются, распределяются и применяются элементы интеллектуального капитала, необходимые для совершенствования деятельности Общества и процессов управления. Основные этапы СМЗ: идентификация знаний; оценка соответствия знаний работника требованиям должности (выявление знаний); приобретение (создание) знаний; хранение знаний; передача знаний; использование знаний. С целью внедрения СМЗ во все процессы ИСМ Общества документируются и регулярно обновляются наилучшие практики, относящиеся, например, к: правилам проектирования; навыкам, полученным в ходе выполнения проекта; методам/ техническим стандартам по изготовлению; устранению основных несоответствий требованиям стандартов (в рабочих процедурах и т.д.); полученным производственным навыкам, анализу видов и последствий отказов и т.д. Основными целями управления знаниями в Обществе являются: повышение способности Общества к инновациям для поддержания конкурентоспособности и сохранения лидирующих позиций на рынке железнодорожной промышленности; повышение восприимчивости Общества к изменениям условий внешней среды; повышение эффективности работы и компетентности сотрудников Общества путем систематического выявления и распространения наилучшего опыта. Основными задачами управления знаниями Общества являются: получение новых знаний сотрудниками, находящимися в процессе адаптации или решения производственных задач; упрощение процедуры поиска и получения информации путем создания единой базы знаний; интенсификация процесса генерации новых идей; сохранение знаний ценных сотрудников, которые потенциально могут покинуть организацию. Виды знаний, основные элементы и организация системы управления знаниями определены в ПСМ 7.1.6-01 «Об управлении знаниями в ООО «Уральские локомотивы». Ответственность за процесс управления знаниями в Обществе несет начальник департамента по управлению персоналом. Оценка знаний персонала проводится при приеме на работу и в случаях изменяющихся нужд и тенденций в организации (введения новых технологий, внедрения новых видов продукции, изменений в законодательных, обязательных требованиях и др.) путем собеседования или тестирования Инициатором оценки текущего уровня знаний является руководитель СП, организацию оценки текущего уровня осуществляет Начальник департамента по управлению персоналом. Компетентность Компетентность – продемонстрированная способность применять знания и навыки на практике для успешного выполнения своих обязанностей. В ООО «Уральские локомотивы» установлены 3 уровня знаний и навыков: эксперт; продвинутый; базовый. В соответствии с положением №643/13 «Порядок по разработке и оформлению положений о структурных подразделениях и должностных инструкций руководителей, специалистов и служащих». Требования к компетентности руководителей, специалистов и служащих устанавливаются в ДИ и Справочнике специальных знаний и навыков руководителей, специалистов, служащих № 643/12. Требования к компетентности рабочих устанавливаются в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих». Персонал, отвечающий за проектирование продукции – сотрудники ДКРиИ. Компетентность, необходимая для выполнения требований к проектированию, применимые инструменты и методы, навыки, необходимые в работе установлены в должностных инструкциях сотрудников ДКРиИ. В СТО 8.3-01 «Проектирование» устанавливается компетентность координаторов разработки проекта, участников рабочих групп проектирования, разработчиков КД и др. персонала, задействованного в проектировании, а так же задачи связанные с проектированием. Руководство анализирует уровень компетентности, требующейся для результативной и эффективной работы Общества с учетом: требований, связанных со стратегией и целями Общества; ожидаемой потребности применения знаний, навыков и опыта; выполняемых процессов организации; применяемого оборудования измерений и контроля; оценивания компетентности отдельных категорий работников для выполнения определенных видов деятельности. Для определения уровня знаний и компетентности сотрудников в ООО «Уральские локомотивы» проводится на регулярной основе оценка в соответствии с ПСМ 7.1.6-01 «Об управлении знаниями в ООО «Уральские локомотивы». Результаты оценки используются для: контроля выполнения поставленных перед сотрудниками индивидуальных целей; определения необходимых для сотрудников развивающих мероприятий, потребности в подготовке; принятия кадровых решений: продвижение сотрудника, понижение в должности, перевод на другую работу (ротация персонала). Обеспечение подразделений организации компетентным персоналом и развитие потенциала работников для достижения целей организации, поддержание и повышение квалификации работников регламентировано в КП Р1-2012 «Управление персоналом». Развитие персонала описано в положении «Об обучении персонала ООО «Уральские локомотивы»» ПСМ 7.2-01/02 и в Положении о повышении (подтверждении) квалификационных разрядов рабочим ООО «Уральские локомотивы» №618/134. Общество доводит до персонала значимость и важность его деятельности, а так же вкладе в достижение целей в области бизнеса, безопасности, охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды посредством обучения, совещаний, Дней качества. При выявлении необходимости в дополнительных знаниях и образовании по результатам оценки уровня компетентности планируется подготовка и/или переподготовка персонала. Подготовка и переподготовка персонала носит обязательный, либо добровольный характер: обязательное обучение персонала – проводится по требованиям надзорных органов, Заказчика, национальных и отраслевых стандартов; добровольное обучение – проводится с целью повышения квалификации, получения второй специальности, расширения области знаний. В соответствии с Перечнем профессий, подлежащих обязательному обучению и аттестации для работников Общества (ПСМ 7.2-01/02 «Об обучении персонала ООО «Уральские локомотивы»»), работники Общества проходят обязательное периодическое обучение. Департамент по управлению персоналом на основании заявок руководителей подразделений планирует и организует прохождение обязательного обучения. Необходимость обучения и повышения квалификации персонала определяет руководитель подразделения. Система подготовки и переподготовки персонала распространяется на всех работников Общества. Результаты действий по менеджменту знаний, описанные в п.4.3 настоящего Руководства рассматриваются как входные данные для планирования обучения. В Обществе разработана процедура по определению и планированию потребностей в подготовке по достижению и поддержанию необходимого уровня компетентности всего персонала, осуществляющего деятельность, которая влияет на качество продукции, и ее безопасность на всех уровнях Общества. Данная процедура документирована в положении ПСМ 7.2-01/02 «Об обучении персонала ООО «Уральские локомотивы»». Обучение подразделяется на внутреннее и внешнее. Внешнее обучение проводится силами сторонних обучающих организаций. Результативность обучающей организации оценивается на основании отзывов обученных. Результативность обучения оценивается, по отзывам руководителя обученного сотрудника на основании достижения цели обучения. Внутреннее обучение проводится силами специалистов Общества. Внутреннее обучение может инициировать любой руководитель структурного подразделения Общества для сотрудников своего подразделения, заявляясь об этом в департамент по управлению персоналом с обозначением темы требуемого обучения. В ООО «Уральские локомотивы» проводятся: вводный инструктаж, подготовка временных и новых работников Общества, в рамках которых разъясняются Политики и основные положения ИСМ, вопросы качества, безопасности продукции, экологического менеджмента и менеджмента по ОТиПБ. Периодическое обучение основам ИСМ проводится специалистами бюро МКиВА и ООТ, ПиЭБ. Осуществляется подготовка сотрудников выполняющих критическую деятельность, влияющую на качество и безопасность. Весь персонал, работа которого влияет на качество и безопасность проинформирован о возможных последствиях для потребителя, если не будут соблюдены требования по качеству и безопасности. В УТПП по направлениям разработан Перечень критических технологических процессов влияющих на качество и безопасность. Периодическая подготовка и оценка сотрудников выполняющих данные процессы планируется и организуется на основании заявок руководителей структурных подразделений. Вопросы качества, безопасности продукции, экологического менеджмента и менеджмента по ОТиПБ являются неотъемлемой частью обучения. Записи об образовании, подготовке и переподготовке поддерживаются в рабочем состоянии и хранятся в департаменте по управлению персоналом (в соответствии с п.4.2.4 настоящего Руководства). Ответственность за планирование, проведение и документальное оформление результатов обучения, совершенствование организации процесса обучения несет начальник департамента по управлению персоналом. Порядок проведения обучения, критерии и порядок оценки поставщиков услуг по обучению, анализ результатов обучения установлены в ПСМ 7.2-01/02 «Об обучении персонала ООО «Уральские локомотивы»» и 618/134 «Положение о повышении (подтверждении) квалификационных разрядов рабочим ООО «Уральские локомотивы». |