Главная страница
Навигация по странице:

  • Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

  • Система менеджмента и ее процессы

  • «М» – процессы менеджмента

  • «Р» – процессы менеджмента ресурсов

  • «П» – процессы жизненного цикла продукции

  • «И» – процессы измерения, анализа и улучшения

  • «В» – вспомогательные процессы

  • Лидерство Лидерство и приверженность Общие положения

  • Ориентация на потребителя

  • Политика в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, Политика в области технической безопасности

  • Функции, ответственность и полномочия в организации

  • Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы


    Скачать 0.94 Mb.
    НазваниеРуководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
    Дата05.03.2022
    Размер0.94 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаТекст РК 01-2017.docx
    ТипРуководство
    #383588
    страница3 из 15
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


    1. Среда организации




      1. Понимание организации и ее среды


    Общество определяет внешние и внутренние факторы, относящиеся к его намерениям и стратегическому направлению, которые могут повлиять как положительно, так и отрицательно, на способность организации достигать запланированных результатов ее интегрированной системы менеджменты. Для определения внешних и внутренних факторов, используется SWOT-анализ, порядок проведения SWOT - анализа регламентирован в КП М1-2012 «Стратегическое планирование».

    SWOT-анализ позволяет систематизировать факторы и классифицировать их по следующим элементам:

    • по отношению к внутренней среде организации: сильные и слабые стороны организации, т.е. возможность влияния на них со стороны организации;

    • по отношению к внешней среде организации: возможности и угрозы для организации, т.е. изменения во внешней среде, влияющие на организацию.

    Мониторинг и анализ информации о внешних и внутренних факторах обеспечивает основу для определения таких элементов ИСМ как область применения ИСМ (см. п.4.3), процессы (см. п.4.4), Политика (см. п.5.2), планирование, цели, риски и возможности (см. раздел 6).

    SWOT-анализ проводится не реже 1 раза в год в ходе проведения анализа ИСМ со стороны высшего руководства, данные результатов SWOT анализа отражаются в отчете по анализу системы со стороны руководства.


      1. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон


    С учетом влияния, которое заинтересованные стороны оказывают или могут оказать на способность организации постоянно поставлять продукцию и услуги, отвечающие требованиям потребителей и применимым к ним законодательным и нормативным правовым требованиям, Общество определяет:

    • заинтересованные стороны, имеющие отношение к ИСМ;

    • потребности и ожидания (т.е. требования), этих заинтересованных сторон, относящиеся к ИСМ;

    • какие из этих потребностей и ожиданий станут для организации обязательствами по обеспечению соответствия.

    Основные заинтересованные стороны в деятельности Общества, подразделения – ответственные за взаимодействия с заинтересованными сторонами, способы и документирование взаимодействия, определены и регламентированы в «Перечне заинтересованных сторон ООО «Уральские локомотивы» с учетом их влияния на стратегические цели»

    Анализ требований заинтересованных сторон, влияющих на результаты функционирования ИСМ, проводится ежегодно и по мере необходимости, руководителями подразделений ответственных за взаимодействия с советующими заинтересованными сторонами. Данные результатов анализа, изменений требований заинтересованных сторон предоставляются в рамках проведения анализа функционирования ИСМ со стороны руководства, в порядке, установленном в п. 9.3. и включает в себя, в том числе:

    • применимость, адекватность и целесообразность;

    • необходимость выполнения (в этом случае если требования становятся обязательными);

    • возможность выполнения;

    • последствия невыполнения;

    • потенциальные мероприятия, необходимые для приведения в соответствие деятельности Общества.

    Информация, получаемая в ходе мониторинга и анализа требований и ожиданий заинтересованных сторон, учитывается при планировании (см. раздел 6).


      1. Область применения ИСМ


    Границы и область применения ИСМ определены с учетом факторов, связанных со средой организации (см. п.4.1), существенных требований, принятых обязательствах в отношении заинтересованных сторон (см. п.4.2), продукции и видов деятельности, подразделений, функций организации и ее физических границ, а также полномочий и возможностей осуществлять управление и воздействие. Документированная информация по области применения ИСМ приведена в разделе 1 настоящего руководства.

    В границы ИСМ включены структурные подразделения ООО «Уральские локомотивы», находящиеся на производственной площадке в городе Верхняя Пышма, в соответствии с организационной структурой Общества и региональные центры в соответствии с Приложением Д.

    В случае изменения области применения и границ ИСМ Общества соответствующее решение об изменении принимается на совещании, оформляется протоколом и вносится соответствующие изменения в данный раздел руководства.

    Утвержденная область применения ИСМ публикуется на сайте Общества для доступа заинтересованных сторон путем публикации сертификатов соответствия ИСМ требованиям ISO 9001, ISO/ТS 22163, ISO 14001, ISO 45001.


      1. Система менеджмента и ее процессы


    В ООО «Уральские локомотивы» разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется ИСМ в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001, ISO/ТS 22163, ISO 14001, ISO 45001. ИСМ представляет собой совокупность организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для управления качеством, экологией, охраной труда, и промышленной безопасности, и обеспечения соответствия продукции установленным требованиям, отвечающим потребностям и ожиданиям потребителя, законодательным и обязательным требованиям и распространяется на все этапы жизненного цикла продукции.

    Модель процессов ИСМ ООО «Уральские локомотивы» (Приложение А) иллюстрирует связи между процессами и иерархическую структуру процессов. Каждый процесс, выделенный в Модели процессов ИСМ ООО «Уральские локомотивы», регламентирован КП, где это целесообразно, процессы, необходимые для ИСМ, описаны в стандартах организации, инструкциях и положениях ИСМ.

    Модель процессов ИСМ представлена в виде четырех основных блоков: Процессы менеджмента, Процессы менеджмент ресурсов, Процессы ЖЦП, Процессы измерения, анализа и улучшения. Для обеспечения результативного взаимодействия блоков процессов выделен вспомогательный пятый блок – Процесс «Управление документацией». Для обеспечения идентификации процессов ИСМ применяется следующая кодировка процессов:

    «М» – процессы менеджмента – скоординированные процессы ответственности высшего руководства, направленные на руководство и поддержание ИСМ с целью выполнения требований заинтересованных сторон, постановку и достижение целей, повышение возможности организации выполнять требования;

    «Р» – процессы менеджмента ресурсов – процессы, необходимые для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей процессов ИСМ организации в ресурсах с учетом возможностей и ограничений организации, а так же создание необходимых условий для осуществления всех процессов и функционирования организации;

    «П» – процессы жизненного цикла продукции – процессы, приводящие к созданию продукции и добавляющие ценность организации, рассматриваемые от момента выявления потребностей Общества в определенной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта;

    «И» – процессы измерения, анализа и улучшения – процессы, необходимые для контроля и оценивания достижения запланированных результатов на всех уровнях структуры управления и во всех функциональных подразделениях организации, а так же необходимые для оценки эффективности деятельности и результативности принятых решений;

    «В» – вспомогательные процессы.

    Степень ответственности за процессы ИСМ отражена в Матрице распределения ответственности по процессам ИСМ (Приложение Б).

    Критерии и методы оценки результативности процессов ИСМ определены и регламентированы КП.

    Управление процессами ИСМ определено картами процессов и другими документированными процедурами ИСМ, в соответствии с Перечнем документов, регламентирующих управление процессами (размещен в общей корпоративной папке «Документы ИСМ») и учитывающие требования ISO/ТS 22163 п.4.4.1 а)-е).

    Ответственные и координаторы процессов доводят до сведения персонала процессы и обеспечивают осведомленность персонала о процессах ИСМ, обучают персонал процессам и обеспечивают понимание процессов, в которых персонал участвует, обеспечивают применение процессов и приверженность (соблюдение требований) персоналом.

    ООО «Уральские локомотивы» обеспечивает и поддерживает соответствие интегрированной системы менеджмента и ее процессов применяемым законодательным и другим обязательным требованиям или стандартам.

    Процессы, необходимые для ИСМ, обеспечиваются ресурсами в соответствии с р.7 настоящего Руководства, а также информацией в соответствии с п.п. 7.4, 7.5 настоящего Руководства.

    При планировании, реализации, анализе и оценки процессов, необходимых для ИСМ, учитываются риски и возможности в соответствии с требованиями раздела 6.

    Процессы ИСМ контролируются, анализируются и улучшаются по результатам внутренних аудитов в соответствии с п. 9.2 настоящего Руководства, а так же по результатам мониторинга результативности процессов, анализов ИСМ, внешних аудитов. Для мониторинга и измерения процессов ИСМ установлены показатели результативности, а так же установлены обязательные и рекомендуемые KPI в соответствии с п. 9.1 настоящего Руководства. Также с целью обеспечения мониторинга и измерений, управляемости процессов в ИСМ выделен процесс «Мониторинг и измерение процессов. Управление несоответствующими процессами».

    ООО «Уральские локомотивы» на основе полученных данных предпринимают действия по устранению причин выявленных/ потенциальных несоответствий ИСМ и действия по улучшению в соответствии с п. 10 настоящего Руководства.


    1. Лидерство




      1. Лидерство и приверженность




        1. Общие положения

    Руководство ООО «Уральские локомотивы» приняло на себя обязательства по разработке, внедрению и постоянному улучшению ИСМ и демонстрирует свое лидерство и приверженность ИСМ посредством:

    • разработки Политики и целей ИСМ, включающей намерения руководства в области качества, в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды и Политики и целей в области технической безопасности, в соответствии с пунктами 5.2, 6.2 настоящего Руководства по ИСМ, которые согласуются с условиями среды организации и ее стратегическим направлением;

    • обеспечения интеграции требований ИСМ в бизнес-процессы;

    • содействия применения процессного подхода и риск-ориентированного мышления;

    • информирования персонала о важности результативного менеджмента и соответствия требованиям ИСМ, выполнения Политики и целей ИСМ, включающей намерения руководства в области качества, в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды и Политики и целей в области технической безопасности, требований потребителя, а также установленных законодательных требований;

    • обеспечение достижения ИСМ намеченных результатов;

    • вовлечение, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности ИСМ;

    • поддержки улучшения, проведения анализа со стороны руководства в соответствии с 9.3 настоящего Руководства по ИСМ;

    • поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности;

    • разработки, лидерства и продвижения в организации культуры, поддерживающей предусмотренные выходы ИСМ;

    • обеспечения необходимыми ресурсами в соответствии с 7.1 настоящего Руководства по ИСМ;

    • возложения на себя общей ответственности и подотчетности за здоровье и безопасность работников, связные с выполняемой ими работой;

    • защиты рабочих от наказаний при сообщениях об инцидентах, опасностях, рисках и возможностях;

    • обеспечения разработки и внедрения в организации процессов консультирования и вовлечения работников в соответствии с 5.4 настоящего Руководства по ИСМ;

    • рассмотрение потребности в основании комитетов по здоровью и безопасности и одновременное оказание поддержки в их функционировании.

        1. Ориентация на потребителя


    Высшее руководство ООО «Уральские локомотивы» демонстрирует лидерство и обязательства в отношении ориентации на выполнение требований потребителей и повышение удовлетворенности потребителей посредством:

    • определения, понимания и выполнения требований и ожиданий потребителей, в соответствии с п.8.2 настоящего Руководства по ИСМ, а также применимых законодательных и нормативных правовых требований;

    • определения рисков и возможностей, которые могут влиять на соответствие продукции и удовлетворенность потребителей в соответствии с п.6.1 настоящего РК;

    • определения, мониторинга и анализа удовлетворенности потребителей на основе данных по эксплуатации электровозов и поездов в соответствии с п.9.1.2 настоящего РК.

    Взаимодействие с потребителем осуществляется уполномоченным персоналом по установленным каналам связи в соответствии с утвержденной схемой взаимодействия. Руководители подразделений ориентируют персонал на обязательное выполнение требований потребителя в ходе проведения Дней качества, технических и производственных совещаний.

    В Обществе разрабатывается «План мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности Потребителя».


      1. Политика в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, Политика в области технической безопасности


    С целью вовлечения всех работников ООО «Уральские локомотивы» в работы по качеству, охране окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности, технической безопасности, а также ориентации деятельности всех подразделений и процессов на единые направления, высшее руководство ООО «Уральские локомотивы» разработало Политику ИСМ, включающую намерения руководства в области качества, в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности и Политику в области технической безопасности.

    Политики содержат миссию и видение, приоритетные направления деятельности Общества и являются составной частью общей стратегии развития Общества. Политики являются основой для разработки Целей.

    Требования к Политикам, порядку их разработки, а также способы доведения до персонала установлены в КП М1-2012 «Стратегическое планирование».

    Доведение Политики до сведения персонала и разъяснения их смысла для обеспечения понимания осуществляется путем:

    • доведения Политик до сотрудников (ознакомление с текстом Политик под подпись);

    • рассылки копий Политик по подразделениям (число копий обеспечивает доступность Политик всему персоналу);

    • обсуждения положений Политик на совещаниях, технических учебах, инструктажах;

    • доведения до сведения всех лиц, которые работают под управлением организации или по ее поручению, в рамках вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности.

    • обеспечения наглядной агитации (плакаты, информационные стенды) в общедоступных местах;

    • обеспечения согласованности текущих целей и задач, стоящих перед персоналом, с положениями Политик;

    • постоянного контроля и анализа выполнения положений Политик в подразделениях.

    Для обеспечения доступа Политик для заинтересованных сторон, Политики размещаются на сайте Общества.

    Руководители подразделений участвуют в анализе постоянной пригодности Политик путем анализа:

    • разработанных Целей Общества и подразделений, степени их выполнения;

    • выполнения требований потребителя и его удовлетворенности;

    • участия в ежегодном анализе ИСМ со стороны руководства Общества.

    Политики анализируется на актуальность высшим руководством ООО «Уральские локомотивы» на Совете по качеству, где принимается соответствующее решение об актуализации Политики либо, о её дальнейшем функционировании.


      1. Функции, ответственность и полномочия в организации


    Высшее руководство обеспечивает определение и доведение до персонала организации его ответственности и полномочий. Высшее руководство определяет ответственность и полномочия в следующих документах:

    • Матрице распределения ответственности по процессам ИСМ;

    • Уставе ООО «Уральские локомотивы»;

    • положениях о подразделениях;

    • должностных инструкциях руководителей, специалистов и служащих (должностные инструкции, положения о подразделениях разрабатываются и управляются в соответствии с Порядком по разработке и оформлению положений о структурных подразделениях и должностных инструкций руководителей, специалистов, служащих № 643/13);

    • документированной процедуре о представителе руководства по ИСМ (ПСМ 5.3-01 «О представителе руководства по ИСМ»);

    • Положении об уполномоченном по ИСМ (ПСМ 5.3-02 «Об уполномоченном по ИСМ»);

    • в документированных процедурах ИСМ (КП, СТО, И, Положениях, методических пособиях, методиках);

    • Политике ИСМ (определяет ответственность высшего руководства);

    • Целях в области бизнеса, охраны труда, промышленной и экологической безопасности (определяет ответственность за достижение целей);

    • алгоритмах процессов (блок-схемах, приложения в КП и/ или СТО, И);

    • организационно-распорядительных документах (приказах, распоряжениях, организационной структуре управления ООО «Уральские локомотивы»).

    В случае изменения, передачи ответственности, полномочий за выполнение задач, издается приказ (распоряжение), вносятся изменение в соответствующие документы, которые доводятся до сведения персонала.

    Для каждого процесса ИСМ определены ответственные, координаторы и участники процессов. Ответственные за процессы назначаются из числа высшего руководства (начальники департаментов, управлений), координаторы процессов – из числа руководителей среднего звена (начальники отделов, бюро, секторов). Ответственные и координаторы процессов являются должностными лицами из состава сотрудников Общества.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


    написать администратору сайта