Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
 Скачать 0.94 Mb.
|
|
Среда организации Понимание организации и ее среды Общество определяет внешние и внутренние факторы, относящиеся к его намерениям и стратегическому направлению, которые могут повлиять как положительно, так и отрицательно, на способность организации достигать запланированных результатов ее интегрированной системы менеджменты. Для определения внешних и внутренних факторов, используется SWOT-анализ, порядок проведения SWOT - анализа регламентирован в КП М1-2012 «Стратегическое планирование». SWOT-анализ позволяет систематизировать факторы и классифицировать их по следующим элементам: по отношению к внутренней среде организации: сильные и слабые стороны организации, т.е. возможность влияния на них со стороны организации; по отношению к внешней среде организации: возможности и угрозы для организации, т.е. изменения во внешней среде, влияющие на организацию. Мониторинг и анализ информации о внешних и внутренних факторах обеспечивает основу для определения таких элементов ИСМ как область применения ИСМ (см. п.4.3), процессы (см. п.4.4), Политика (см. п.5.2), планирование, цели, риски и возможности (см. раздел 6). SWOT-анализ проводится не реже 1 раза в год в ходе проведения анализа ИСМ со стороны высшего руководства, данные результатов SWOT анализа отражаются в отчете по анализу системы со стороны руководства. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон С учетом влияния, которое заинтересованные стороны оказывают или могут оказать на способность организации постоянно поставлять продукцию и услуги, отвечающие требованиям потребителей и применимым к ним законодательным и нормативным правовым требованиям, Общество определяет: заинтересованные стороны, имеющие отношение к ИСМ; потребности и ожидания (т.е. требования), этих заинтересованных сторон, относящиеся к ИСМ; какие из этих потребностей и ожиданий станут для организации обязательствами по обеспечению соответствия. Основные заинтересованные стороны в деятельности Общества, подразделения – ответственные за взаимодействия с заинтересованными сторонами, способы и документирование взаимодействия, определены и регламентированы в «Перечне заинтересованных сторон ООО «Уральские локомотивы» с учетом их влияния на стратегические цели» Анализ требований заинтересованных сторон, влияющих на результаты функционирования ИСМ, проводится ежегодно и по мере необходимости, руководителями подразделений ответственных за взаимодействия с советующими заинтересованными сторонами. Данные результатов анализа, изменений требований заинтересованных сторон предоставляются в рамках проведения анализа функционирования ИСМ со стороны руководства, в порядке, установленном в п. 9.3. и включает в себя, в том числе: применимость, адекватность и целесообразность; необходимость выполнения (в этом случае если требования становятся обязательными); возможность выполнения; последствия невыполнения; потенциальные мероприятия, необходимые для приведения в соответствие деятельности Общества. Информация, получаемая в ходе мониторинга и анализа требований и ожиданий заинтересованных сторон, учитывается при планировании (см. раздел 6). Область применения ИСМ Границы и область применения ИСМ определены с учетом факторов, связанных со средой организации (см. п.4.1), существенных требований, принятых обязательствах в отношении заинтересованных сторон (см. п.4.2), продукции и видов деятельности, подразделений, функций организации и ее физических границ, а также полномочий и возможностей осуществлять управление и воздействие. Документированная информация по области применения ИСМ приведена в разделе 1 настоящего руководства. В границы ИСМ включены структурные подразделения ООО «Уральские локомотивы», находящиеся на производственной площадке в городе Верхняя Пышма, в соответствии с организационной структурой Общества и региональные центры в соответствии с Приложением Д. В случае изменения области применения и границ ИСМ Общества соответствующее решение об изменении принимается на совещании, оформляется протоколом и вносится соответствующие изменения в данный раздел руководства. Утвержденная область применения ИСМ публикуется на сайте Общества для доступа заинтересованных сторон путем публикации сертификатов соответствия ИСМ требованиям ISO 9001, ISO/ТS 22163, ISO 14001, ISO 45001. Система менеджмента и ее процессы В ООО «Уральские локомотивы» разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется ИСМ в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001, ISO/ТS 22163, ISO 14001, ISO 45001. ИСМ представляет собой совокупность организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для управления качеством, экологией, охраной труда, и промышленной безопасности, и обеспечения соответствия продукции установленным требованиям, отвечающим потребностям и ожиданиям потребителя, законодательным и обязательным требованиям и распространяется на все этапы жизненного цикла продукции. Модель процессов ИСМ ООО «Уральские локомотивы» (Приложение А) иллюстрирует связи между процессами и иерархическую структуру процессов. Каждый процесс, выделенный в Модели процессов ИСМ ООО «Уральские локомотивы», регламентирован КП, где это целесообразно, процессы, необходимые для ИСМ, описаны в стандартах организации, инструкциях и положениях ИСМ. Модель процессов ИСМ представлена в виде четырех основных блоков: Процессы менеджмента, Процессы менеджмент ресурсов, Процессы ЖЦП, Процессы измерения, анализа и улучшения. Для обеспечения результативного взаимодействия блоков процессов выделен вспомогательный пятый блок – Процесс «Управление документацией». Для обеспечения идентификации процессов ИСМ применяется следующая кодировка процессов: «М» – процессы менеджмента – скоординированные процессы ответственности высшего руководства, направленные на руководство и поддержание ИСМ с целью выполнения требований заинтересованных сторон, постановку и достижение целей, повышение возможности организации выполнять требования; «Р» – процессы менеджмента ресурсов – процессы, необходимые для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей процессов ИСМ организации в ресурсах с учетом возможностей и ограничений организации, а так же создание необходимых условий для осуществления всех процессов и функционирования организации; «П» – процессы жизненного цикла продукции – процессы, приводящие к созданию продукции и добавляющие ценность организации, рассматриваемые от момента выявления потребностей Общества в определенной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта; «И» – процессы измерения, анализа и улучшения – процессы, необходимые для контроля и оценивания достижения запланированных результатов на всех уровнях структуры управления и во всех функциональных подразделениях организации, а так же необходимые для оценки эффективности деятельности и результативности принятых решений; «В» – вспомогательные процессы. Степень ответственности за процессы ИСМ отражена в Матрице распределения ответственности по процессам ИСМ (Приложение Б). Критерии и методы оценки результативности процессов ИСМ определены и регламентированы КП. Управление процессами ИСМ определено картами процессов и другими документированными процедурами ИСМ, в соответствии с Перечнем документов, регламентирующих управление процессами (размещен в общей корпоративной папке «Документы ИСМ») и учитывающие требования ISO/ТS 22163 п.4.4.1 а)-е). Ответственные и координаторы процессов доводят до сведения персонала процессы и обеспечивают осведомленность персонала о процессах ИСМ, обучают персонал процессам и обеспечивают понимание процессов, в которых персонал участвует, обеспечивают применение процессов и приверженность (соблюдение требований) персоналом. ООО «Уральские локомотивы» обеспечивает и поддерживает соответствие интегрированной системы менеджмента и ее процессов применяемым законодательным и другим обязательным требованиям или стандартам. Процессы, необходимые для ИСМ, обеспечиваются ресурсами в соответствии с р.7 настоящего Руководства, а также информацией в соответствии с п.п. 7.4, 7.5 настоящего Руководства. При планировании, реализации, анализе и оценки процессов, необходимых для ИСМ, учитываются риски и возможности в соответствии с требованиями раздела 6. Процессы ИСМ контролируются, анализируются и улучшаются по результатам внутренних аудитов в соответствии с п. 9.2 настоящего Руководства, а так же по результатам мониторинга результативности процессов, анализов ИСМ, внешних аудитов. Для мониторинга и измерения процессов ИСМ установлены показатели результативности, а так же установлены обязательные и рекомендуемые KPI в соответствии с п. 9.1 настоящего Руководства. Также с целью обеспечения мониторинга и измерений, управляемости процессов в ИСМ выделен процесс «Мониторинг и измерение процессов. Управление несоответствующими процессами». ООО «Уральские локомотивы» на основе полученных данных предпринимают действия по устранению причин выявленных/ потенциальных несоответствий ИСМ и действия по улучшению в соответствии с п. 10 настоящего Руководства. Лидерство Лидерство и приверженность Общие положения Руководство ООО «Уральские локомотивы» приняло на себя обязательства по разработке, внедрению и постоянному улучшению ИСМ и демонстрирует свое лидерство и приверженность ИСМ посредством: разработки Политики и целей ИСМ, включающей намерения руководства в области качества, в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды и Политики и целей в области технической безопасности, в соответствии с пунктами 5.2, 6.2 настоящего Руководства по ИСМ, которые согласуются с условиями среды организации и ее стратегическим направлением; обеспечения интеграции требований ИСМ в бизнес-процессы; содействия применения процессного подхода и риск-ориентированного мышления; информирования персонала о важности результативного менеджмента и соответствия требованиям ИСМ, выполнения Политики и целей ИСМ, включающей намерения руководства в области качества, в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды и Политики и целей в области технической безопасности, требований потребителя, а также установленных законодательных требований; обеспечение достижения ИСМ намеченных результатов; вовлечение, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности ИСМ; поддержки улучшения, проведения анализа со стороны руководства в соответствии с 9.3 настоящего Руководства по ИСМ; поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности; разработки, лидерства и продвижения в организации культуры, поддерживающей предусмотренные выходы ИСМ; обеспечения необходимыми ресурсами в соответствии с 7.1 настоящего Руководства по ИСМ; возложения на себя общей ответственности и подотчетности за здоровье и безопасность работников, связные с выполняемой ими работой; защиты рабочих от наказаний при сообщениях об инцидентах, опасностях, рисках и возможностях; обеспечения разработки и внедрения в организации процессов консультирования и вовлечения работников в соответствии с 5.4 настоящего Руководства по ИСМ; рассмотрение потребности в основании комитетов по здоровью и безопасности и одновременное оказание поддержки в их функционировании. Ориентация на потребителя Высшее руководство ООО «Уральские локомотивы» демонстрирует лидерство и обязательства в отношении ориентации на выполнение требований потребителей и повышение удовлетворенности потребителей посредством: определения, понимания и выполнения требований и ожиданий потребителей, в соответствии с п.8.2 настоящего Руководства по ИСМ, а также применимых законодательных и нормативных правовых требований; определения рисков и возможностей, которые могут влиять на соответствие продукции и удовлетворенность потребителей в соответствии с п.6.1 настоящего РК; определения, мониторинга и анализа удовлетворенности потребителей на основе данных по эксплуатации электровозов и поездов в соответствии с п.9.1.2 настоящего РК. Взаимодействие с потребителем осуществляется уполномоченным персоналом по установленным каналам связи в соответствии с утвержденной схемой взаимодействия. Руководители подразделений ориентируют персонал на обязательное выполнение требований потребителя в ходе проведения Дней качества, технических и производственных совещаний. В Обществе разрабатывается «План мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности Потребителя». Политика в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, Политика в области технической безопасности С целью вовлечения всех работников ООО «Уральские локомотивы» в работы по качеству, охране окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности, технической безопасности, а также ориентации деятельности всех подразделений и процессов на единые направления, высшее руководство ООО «Уральские локомотивы» разработало Политику ИСМ, включающую намерения руководства в области качества, в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности и Политику в области технической безопасности. Политики содержат миссию и видение, приоритетные направления деятельности Общества и являются составной частью общей стратегии развития Общества. Политики являются основой для разработки Целей. Требования к Политикам, порядку их разработки, а также способы доведения до персонала установлены в КП М1-2012 «Стратегическое планирование». Доведение Политики до сведения персонала и разъяснения их смысла для обеспечения понимания осуществляется путем: доведения Политик до сотрудников (ознакомление с текстом Политик под подпись); рассылки копий Политик по подразделениям (число копий обеспечивает доступность Политик всему персоналу); обсуждения положений Политик на совещаниях, технических учебах, инструктажах; доведения до сведения всех лиц, которые работают под управлением организации или по ее поручению, в рамках вводного инструктажа по охране труда и промышленной безопасности. обеспечения наглядной агитации (плакаты, информационные стенды) в общедоступных местах; обеспечения согласованности текущих целей и задач, стоящих перед персоналом, с положениями Политик; постоянного контроля и анализа выполнения положений Политик в подразделениях. Для обеспечения доступа Политик для заинтересованных сторон, Политики размещаются на сайте Общества. Руководители подразделений участвуют в анализе постоянной пригодности Политик путем анализа: разработанных Целей Общества и подразделений, степени их выполнения; выполнения требований потребителя и его удовлетворенности; участия в ежегодном анализе ИСМ со стороны руководства Общества. Политики анализируется на актуальность высшим руководством ООО «Уральские локомотивы» на Совете по качеству, где принимается соответствующее решение об актуализации Политики либо, о её дальнейшем функционировании. Функции, ответственность и полномочия в организации Высшее руководство обеспечивает определение и доведение до персонала организации его ответственности и полномочий. Высшее руководство определяет ответственность и полномочия в следующих документах: Матрице распределения ответственности по процессам ИСМ; Уставе ООО «Уральские локомотивы»; положениях о подразделениях; должностных инструкциях руководителей, специалистов и служащих (должностные инструкции, положения о подразделениях разрабатываются и управляются в соответствии с Порядком по разработке и оформлению положений о структурных подразделениях и должностных инструкций руководителей, специалистов, служащих № 643/13); документированной процедуре о представителе руководства по ИСМ (ПСМ 5.3-01 «О представителе руководства по ИСМ»); Положении об уполномоченном по ИСМ (ПСМ 5.3-02 «Об уполномоченном по ИСМ»); в документированных процедурах ИСМ (КП, СТО, И, Положениях, методических пособиях, методиках); Политике ИСМ (определяет ответственность высшего руководства); Целях в области бизнеса, охраны труда, промышленной и экологической безопасности (определяет ответственность за достижение целей); алгоритмах процессов (блок-схемах, приложения в КП и/ или СТО, И); организационно-распорядительных документах (приказах, распоряжениях, организационной структуре управления ООО «Уральские локомотивы»). В случае изменения, передачи ответственности, полномочий за выполнение задач, издается приказ (распоряжение), вносятся изменение в соответствующие документы, которые доводятся до сведения персонала. Для каждого процесса ИСМ определены ответственные, координаторы и участники процессов. Ответственные за процессы назначаются из числа высшего руководства (начальники департаментов, управлений), координаторы процессов – из числа руководителей среднего звена (начальники отделов, бюро, секторов). Ответственные и координаторы процессов являются должностными лицами из состава сотрудников Общества. |