Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
 Скачать 0.94 Mb.
|
|
Менеджмент затрат В ИСМ внедрен процесс «Менеджмент затрат в проектах» регламентированный КП М4-2012 «Менеджмент затрат в проектах» с целью: планирования всех затрат, связанных с проектом в течение всего жизненного цикла проекта; управления затратами проекта; регулярного прослеживания затрат по каждой группе работ и по каждой статье в общей структуре стоимости, включая составление сметы по завершению проекта; оценки эффективности проекта. В случае отклонения от бюджета при проведении периодических совещаний по контролю исполнения проекта принимаются решения о снижении (перераспределении) затрат. Менеджмент качества проекта Для обеспечения качества в проекте и в изделии данные требования регламентированы КП М3-2012 «Менеджмент проекта». При реализации проекта разрабатывается План управления качеством проекта План управления качеством подразумевает под собой: подтверждение системы качества Общества; идентификация, выполнение проекта; управление закупками; управление изменениями; обслуживание; анализ данных проекта. Для одобрения перехода к следующему этапу работ определяются контрольные точки для оценки соответствия проекта, возможности достижения результатов работ (КП М3-2012). Первой контрольной точкой реализации проекта является анализ контракта и проектирования, основная контрольная точка – передача ЦТА. Окончание гарантийного периода – последняя контрольная точка (срок окончания проекта). Менеджмент человеческих ресурсов проекта Состав команды проекта, распределение функций, ответственности и взаимодействий документирован в Уставе проекта и устанавливается в Приказе/Решении Правления по рабочей группе проекта. Управление менеджментом человеческих ресурсов осуществляется в соответствии с п. 7.2 настоящего Руководства. Менеджмент коммуникаций План коммуникаций отражается в Уставе проекта, который учитывает потребности заинтересованных сторон, а также персонал ответственный за взаимодействия с заказчиками проекта. Способ коммуникации – совместные совещания с участниками проекта на уровне: руководителя проекта – генерального директора; координатора проекта; руководителей рабочих групп проекта. Способ обмена информации – MS Project, Протоколы совещаний. Порядок проведения совещаний установлен в ПСМ 5.3-04 «Порядок подготовки и проведения совещаний в ООО «Уральские локомотивы». В Обществе внедряется корпоративная информационная система «OMEGA PRODUCTION» для взаимодействия управленческих, производственных и обеспечивающих процессов. Менеджмент рисков и возможностей В Общество внедрен процесс «Менеджмент рисков и возможностей» для идентификации, анализа (количественного и качественного) и принятия решения о необходимости реагирования на риски, регламентированный КП М6-2017 «Менеджмент рисков и возможностей». Анализ, оценка и управление рисками осуществляется в соответствии с СТО 6.1-01 «Управление рисками в ИСМ». Результаты оценки рисков регулярно анализируются и обновляются в течение всего жизненного цикла проекта. Данные по рискам документируются в соответствии с Реестром рисков и Планом мероприятий по управлению рисками (СТО 6.1-01) и доводятся до всех заинтересованных лиц администратором проекта. Цель, задачи и принципы управления рисками, подходы к анализу и оценке рисков, методы управления рисками, организацию системы управления рисками установлена в СТО 6.1-01 «Управление рисками в ИСМ». Результаты оценки рисков сообщаются по всему Обществу в информационно-познавательных целях. Информация размещается в корпоративной информационной папке. Менеджмент закупок в проекте Менеджмент закупок в проекте, осуществляется в соответствии с требованиями п. 8.4 настоящего руководства. Менеджмент конфигурации В ИСМ внедрен процесс «Менеджмент конфигурации» на всех стадиях ЖЦП, регламентированный КП П17-2012 «Менеджмент конфигурации». Требования к конфигурации определены в ТУ и одобрены Заказчиком. В Обществе утвержден и согласован с Заказчиком Перечень критических узлов продукции, конфигурацией которых, как минимум, осуществляется управление. Во время производства и выполнения работ обеспечивается прослеживаемость и регистрация состава продукции, комплектующих частей согласно И 7.5-09 «Формирование комплектов документов на электровоз», И 7.5-10 «Формирование комплектов документов на электропоезд». После первоначального установления данных о конфигурации продукции в течении ЖЦП осуществляется управление всеми изменениями в рамках процесса «Управление изменениями» (КП П16-2012 «Управление изменениями»). Менеджмент изменений Для внедрения, выполнения, управления и реагирования на изменения, влияющие на процессы ЖЦП, включая определение тех изменений, для которых требуется повторное рассмотрение Заказчиком с целью одобрения, в ИСМ внедрен процесс «Управление изменениями», регламентированный КП П16-2012 «Управление изменениями». Любое изменение в процессах ЖЦП и их возможное ограничение, затрагивающее требования Заказчика, согласуется с ним на основании требований контракта. Последствия любого изменения, включая те, которые вызваны любим поставщиком (смена субподрядчика, изменение местоположения, процесса производства и др.) или потребителем (для введения новой продукции) оцениваются и верифицируются. Общество применяет элементы управления для предотвращения внедрения изменений от внешних источников без предварительного разрешения со стороны всех заинтересованных сторон. Проводится анализ влияния изменений на форму, совместимость и функционирование фирменных (запатентованных) разработок совместно с Заказчиком для оценки последствий. Внесения изменений в конструкторскую документацию на всех стадиях жизненного цикла продукции проводится в соответствии с И 7.5-04/01 «Проведение извещений об изменении конструкторской документации». Порядок внесения изменений в технологическую документацию установлен в И 7.5-05/01 «Порядок внесения изменений в технологическую документацию производства локомотивов», И 7.5-06/01 «Порядок внесения изменений в ТД, применяемой при производстве поездов», И 7.5-07/01 «Порядок внесения изменений в ТД производства тележек». Изменения производственного графика проводится согласно КП П10-2012 «Планирование производства локомотивов. Управление изменениями производственного процесса», КП П10/1-2017 «Планирование производства поездов. Управление изменениями производственного процесса поездов», КП П10/2-2014 «Планирование производства тележек. Управление изменениями производственного процесса». Изменения, связанные с внешними предоставляемыми процессами, продукцией и услугами проводится согласно КП П7-2017 «Закупки». Требования к продукции и услугам Связь с потребителями В период преддоговорной работы связь с потребителем осуществляется в соответствии с КП П3-2017 «Управление требованиями к продукции и услугам». На стадии эксплуатации продукции (электровозов, поездов, тележек) Общество поддерживает связь с потребителем в ходе мониторинга эксплуатации продукции. На территории потребителя организованы региональные центры для обеспечения прямого взаимодействия представителей ООО «Уральские локомотивы» и потребителя. КП П15-2012 «Гарантийное обслуживание» и СТО 8.5.5-01 «Гарантийное обслуживание» регламентирует взаимодействие поставщика и потребителя по обслуживанию электровозов и электропоездов в период гарантийного срока эксплуатации, во время которого осуществляется технический осмотр, поддерживается работоспособность. В ДГиСОПС проводится сбор данных об эксплуатации продукции в гарантийный срок эксплуатации. Наблюдение также осуществляется начальниками региональных центров по гарантийному обслуживанию электровозов и электропоездов, организованных на территории потребителя. Мониторинг проводится с целью оперативного принятия решений по устранению несоответствий, выявленных на эксплуатируемых электровозах. Записи по взаимодействиям с потребителем, касающиеся качества поставленной продукции, хранятся в ДГиСОПС. Начальник ДГиСОПС несет ответственность за взаимодействие с потребителем в период гарантийного срока эксплуатации электровозов и электропоездов. Представители ООО «Уральские локомотивы» по приглашению участвуют в совещаниях по вопросам качества и эксплуатации продукции, проводимых на территории депо «Свердловск-Сортировочный». Заместитель генерального директора по взаимодействию с ОАО «РЖД» участвует в совещаниях по качеству и эксплуатации продукции, которые проводятся по необходимости (снижение качества, увеличение простоев, доведение потребителем новых предложений и др.). При использовании собственности потребителя ООО «Уральские локомотивы» обеспечивает ее управления в соответствии с требованиями 8.5.2 настоящего руководства. Общество определяет и передает информацию, касающуюся поставок в соответствии с требованиями контракта (договора) с потребителем по всей цепи создания ценности. Процесс основных коммуникаций между Поставщиком и Потребителем описан в КП В2-2014 «Связь с потребителем» Определение требований, относящихся к продукции и услугам Обработка и анализ поступающих в Общество заявок/ запросов о заказе продукции и возможности изготовления проводится в соответствии с КП П3-2012 «Управление требованиями к продукции и услугам», открытие заказа и мониторинг его выполнения проводится в соответствии с инструкцией И 8.1-01 «Управление заказами». Общество определяет: требования, установленные потребителем, включая требования к поставке продукции и деятельности после поставки; требования не определенные потребителем, но необходимые для предполагаемого использования; законодательные и регулирующие требования, относящиеся к продукции; любые дополнительные требования, определенные организацией отражаются в КД. Все установленные требования отражены в договоре (контракте) с потребителем. Потребитель продукции – Заказчик – устанавливает требования к продукции в виде технического задания и технических условий. Техническое задание (ТЗ) – это спецификация технических требований потребителя. Технические условия (ТУ) – это технический документ, который является неотъемлемой частью комплекта КД и содержащий полный комплекс требований продукции, их изготовлению, испытаниям и приемке. ТЗ и ТУ утверждены руководством ООО «Уральские локомотивы» и согласованы с потребителем. Общество определяет подробную внутреннюю структуру общей стоимости в соответствии с Бизнес планом Общества. Структура стоимости соотносится с имеющимся опытом в эксплуатации и коммерческими предложениями поставщиков. В ИСМ выделен процесс «Маркетинг», регламентированный КП П2-2012 «Маркетинг». Основные задачи: исследование рынка, оценка конкурентов, анализ конкурентной среды, маркетинговый анализ, поиск новых рынков сбыта, разработка мероприятий по продвижению продукции на новые рынки сбыта, формирование рыночных тенденций по усовершенствованию выпускаемой продукции, организация рекламно-выставочной деятельности. Анализ требований, относящихся к продукции и услугам Анализ требований к продукции проводится до подписания договора и регламентирован КП П3-2017 «Управление требованиями к продукции и услугам». Анализ требований, относящихся к продукции, предусматривает, что: требования к продукции определены и согласованы (устанавливаются договором изготовления и поставки); определен состав и объем документации, поставляемой с продукцией (оговаривается в договоре изготовления и поставки); определен состав программного обеспечения (установление в договоре на изготовление и поставку); требования потребителя доведены до всех подразделений, задействованных в выполнении договора (оперативные совещания, селекторные проверки, Дни качества в подразделениях). Для сокращения рисков и реализации проектов/ выпуска продукции без проблем анализ включает в себя следующие аспекты: критические характеристики продукции, требования потребителя, законодательные и нормативные требования, область применения, время, затраты, качество, ресурсы, обмен информацией, риски, изменения. В случае изменений технических норм и стандартов, либо необходимости изменения ТЗ в связи с его несоответствием законодательству Российской Федерации, специалистами ООО «Уральские локомотивы» разрабатываются и согласовываются с потребителем предложения по изменению договора. При наличии согласования, оформляется дополнительное соглашение к договору изготовления и поставки. На этапе анализа идентифицируются риски, связанные с выпуском продукции. Для снижения их последствий разрабатываются Планы мероприятий по управлению рисками, где это необходимо. Информация по рискам распространяется внутри Общества и доводится до сведения потребителей, в случае необходимости. Анализ требований к продукции подтверждается записями, которые поддерживаются в рабочем состоянии. Документы согласования договоров хранятся в юридическом отделе. Ответственность за проведение преддоговорной работы с потребителем и подразделениями организации по проработке договора возложена на начальника Управления по продажам. Изменения требований к продукции и услугам Если требования к продукции и услугам изменены, организация обеспечивает изменения в требованиях договора, согласования и доведения изменений до подразделений, задействованными в выполнении заказа. Изменения требований к продукции и услугам анализируются и утверждаются на том же уровне, что и договор (оформляются протоколом разногласий на этапе согласования либо дополнительным соглашением согласно КП П3-2017 «Управление требованиями к продукции и услугам».), вносятся поправки в соответствующую документированную информацию. Требования к продукции и услугам В ООО «Уральские локомотивы» определен процесс по менеджменту требований, регламентированный в КП П3-2017 «Управление требованиями к продукции и услугам»., открытие заказа и мониторинг его выполнения проводится в соответствии с инструкцией И 8.1-01 «Управление заказами» и процесс «Менеджмент при проведении тендера», регламентированный КП П4-2012 «Менеджмент при проведении тендера». При получении тендерной заявки Обществом проводится анализ возможности поставки продукции, требуемой по условиям тендера, с оформлением соответствующей документации. Проектирование и разработка продукции и услуг Процесс проектирование и разработка продукции и услуг Процесс «Проектирование и разработка продукции и услуг» подразумевает деятельность «Проектирование» (конструкторская проработка) и «Разработка» (технологическая проработка). Деятельность «Проектирование», регламентированная КП П5-2017 «Проектирование и разработка продукции и услуг» предусматривает выполнение работ по: планированию разработки, собственно разработке, верификации, анализу и изменению КД (далее – разработка КД) для изготовления продукции с учетом безопасности для жизнедеятельности людей и охраны окружающей среды; авторскому сопровождению производства продукции и контролю внедрения изменений; валидации продукции (проведению испытаний) за исключением ПСИ; сертификации продукции (далее сертификация). Проектирование (разработка КД, испытания и сертификация) осуществляет ДКРиИ на основании СТО 8.3-01 «Проектирование». ДКРиИ разрабатывает КД на продукцию на основании решений руководства Общества о разработке, договоров на разработку КД и утвержденных планов НИОКР. Для выполнения части работ по разработке КД или исследований, которые необходимы, но не могут быть выполнены ДКРиИ, ДКРиИ инициирует заключение договоров на разработку КД со сторонними организациями. Подготовка, заключение и исполнение таких договоров производятся ДКРиИ в соответствии с Регламентом договорной работы. ДКРиИ также разрабатывает КД для отгрузки продукции и поставляемых с ней комплектов запчастей и принадлежностей (в т.ч. необходимых для сопровождения продукции до потребителя). Технологическая проработка продукции («Разработка продукции») проводится специалистами УТПП (Л, П, Т), которые разрабатывают ТД. Порядок разработки, согласования, утверждения, присвоения обозначения ТД, ее учета, требования к сохранности, актуализации установлен в И 7.5-05 «Управление технологической документацией в производстве локомотивов», И 7.5-06 «Управление технологической документацией производства поездов», И 7.5-07 «Управление технологической документацией производства тележек». Основные положения и порядок технологической подготовки производства к выпуску продукции, определение порядка выполнения работ по технологической подготовке производства и их документирование описано в КП П6-2012 «Технологическая подготовка производства локомотивов», КП П6/1-2014 «Технологическая подготовка производства тележек», КП П6/2-2012 «Технологическая подготовка производства поездов», СТО 8.3-02 «Технологическая подготовка производства локомотивов», СТО 8.3-07 «Технологическая подготовка производства тележек». Порядок организации защиты и управления интеллектуальной собственно регламентирован И 8.3-01/01 «Защита и управление интеллектуальной собственностью Общества». |