Текст РК 01-2017. Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы

• Название: Руководство по исм (далее Руководство) является основным документом интегрированной системы менеджмента, действующим в ооо Уральские локомотивы
• Дата: 05.03.2022
• Размер: 0.94 Mb.
• Имя файла: Текст РК 01-2017.docx
• Тип: Руководство; #383588
• страница: 5 из 15

План действий на случай непредвиденных обстоятельств


В случае непредвиденных обстоятельств, основываясь на оценки рисков, для смягчения их последствий в ООО «Уральские локомотивы» разработаны различные планы действий:

• 
  при перерыве в подаче энергоносителей в соответствии с Планом действий на случай непредвиденных ситуаций по прекращению подачи энергоресурсов;
  
• 
  при ситуациях касающихся ОТиТБ, ОС в соответствии Плана действий в непредвиденных ситуациях;
  
• 
  при отказах основного производственного оборудования согласно Плана действий на случай отказов (простоев) технологического оборудования;
  
• 
  в случае перерывов в цепи поставок – План действий на случай перерыва в цепи поставок;
  
• 
  при нехватке персонала – План действий на случай нехватки персонала; Список заместителей;
  
• 
  планы действий при непредвиденных обстоятельствах для критических технологий;
  
• 
  планы действий при непредвиденных обстоятельствах для информационных и коммуникационных технологий.
  

В случае возврата продукции определена процедура и регламентирована СТО 8.7-03 «Порядок проведения рекламационной работы по несоответствиям, выявленным в ходе эксплуатации гарантийных электровозов и электропоездов».

Ответственность за разработку, актуализацию данных Планов возложена на руководителей департаментов по направлениям.

При возникновении непредвиденной ситуации действия всех сотрудников Общества осуществляются в соответствии с утвержденными Планами.

При возникновении непредвиденной ситуации ответственными и координаторами процессов проводится анализ ситуации и в случае необходимости, разрабатываются мероприятия для преодоления последствий.

Планирование действий, по процессам, переданным на аутсорсинг, на случай непредвиденных обстоятельств применяются требования, изложенные в настоящем руководстве п.8.1.1.

5. 
   Законодательные и иные требования
   

К нормативным правовым актам по охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности, распространяющимся на деятельность ООО «Уральские локомотивы», относятся:

• 
  Федеральные Законы РФ;
  
• 
  Законы субъектов РФ;
  
• 
  подзаконные нормативные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные акты, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации);
  
• 
  нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда согласно «Положению о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда (постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 № 1160), в том числе:
  
• 
  стандарты безопасности труда;
  
• 
  правила и типовые инструкции по охране труда;
  
• 
  государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам производственной среды и трудового процесса);
  

Процедура идентификации и обеспечения доступа к применимым законодательным требованиям в ИСМ регламентирована в КП Р2-2012 «Юридическое обеспечение».

Идентификацию законодательных и иных требований, распространяющихся на деятельность ООО «Уральские локомотивы» в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности осуществляет УОТиЭБ.

Управление ОТиЭБ разрабатывает «Реестр законодательных и других нормативных актов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности ООО «Уральские локомотивы»», согласовывает данный Реестр с юридическим отделом. Размещается Реестр на сетевом сервере Диск I «Секретари» − корпоративная папка «Документы ИСМ» − папка «Документы СЭМ и СМОТПБ». Доступ к электронной версии реестра с целью ознакомления пользователей - свободный. Доступ для внесения изменений в реестр, размещенные на сервере ООО «Уральские локомотивы», имеет только управление ОТиЭБ.

При необходимости УОТиЭБ оказывает методическую и консультационную помощь работникам структурных подразделений по вопросам применения в практической работе и адекватного толкования нормативных правовых и нормативных требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Управление ОТиЭБ осуществляет ежеквартальный обзор нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности с помощью программного продукта «ЭКОЮРС» для актуализации «Реестра законодательных и других нормативных актов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности». В случаи если изменения законодательства влечет за собой риски наложения штрафных санкций или приостановки деятельности предприятия из-за их невыполнения, то УОТиЭБ информирует об изменениях структурные подразделения Общества ежемесячно.

Ответственность за доведение законодательных и других требований, которые Общество обязалось выполнить по охране труда, промышленной и экологической безопасности, до работников подрядных организаций и поставщиков услуг возложить на кураторов соответствующих договоров.

Информировать работников подрядных организаций и поставщиков услуг о применяемых законодательных и других требованиях осуществлять следующими способами:

• 
  путем включения требований в договора;
  
• 
  при проведении вводных инструктажей для посетителей структурных подразделений Общества и работников подрядных организаций.
  

2. 
   Цели ИСМ и планирование их достижений
   

Цели в области качества, безопасности, цели охраны труда, промышленной и экологической безопасности, структурированы на всех уровнях управления Обществом, распределены внутри организации, анализируются с определенной периодичностью в соответствии с Приложением Ж «Каскад целей».

Цели являются:

• 
  основанными на направлении деятельности высшего руководства, изложенными в Политиках;
  
• 
  конкретными;
  
• 
  реально достижимыми;
  
• 
  измеримыми;
  
• 
  ориентированными во времени;
  
• 
  взаимосвязанными и взаимодополняемыми;
  
• 
  результативными.
  

При разработке целей учитываются:

• 
  Политика ИСМ и стратегические цели Общества;
  
• 
  сильные и слабые сторон Общества (подразделения) (SWOT-анализ);
  
• 
  возможности улучшения и решения существующих проблем, несоответствий;
  
• 
  требования потребителей и повышением их удовлетворённости;
  

• 
  требованиями заинтересованных сторон, уровни удовлетворенности заинтересованных сторон;
  
• 
  рисков и возможностей, определённых в соответствии с требованиями п. 6.1 настоящего руководства;
  
• 
  соответствующие результаты анализа ИСМ со стороны руководства;
  

• 
  сравнение с лучшими достижениями, результаты анализа конкурентов, возможности для улучшения;
  
• 
  ресурсы, необходимые для достижения целей;
  
• 
  результаты идентификации и оценки значимости экологических аспектов;
  
• 
  результаты идентификации опасностей и оценки рисков;
  
• 
  обязательства по предотвращению загрязнений и предупреждению травм и иного ухудшения состояния здоровья;
  
• 
  изменения законодательных, обязательных, государственных требований и рынка;
  
• 
  результатов выполнения целей и планов за предыдущий период;
  
• 
  результатов аудитов, корректирующих действий;
  
• 
  предложений работников Общества;
  
• 
  решений, принятых на совещаниях, в ходе анализа данных и анализа со стороны руководства;
  
• 
  анализа возможностей Общества, в том числе финансовых, технических и технологических.
  
• 
  других источников исходя из специфики Общества, подразделения.
  

Цели доводятся до всех сотрудников, с целью осведомленности о своем вкладе в достижение целей Общества путем:

• 
  размещения в общей корпоративной папке;
  
• 
  размещения бумажных контролируемых копий на информационных стендах в каждом рабочем помещении;
  
• 
  информирования на Днях качества;
  
• 
  проведения внутреннего обучения основам ИСМ.
  

Требования к разработке целей и планов по их реализации регламентированы в КП М1-2012 «Стратегическое планирование».

Общество разрабатывает, актуализирует и применяет документированную информацию о целях ИСМ на уровне Общества, процессов и соответствующих подразделений.

Мониторинг выполнения целей Общества осуществляют руководители, на которых возложена ответственность за их достижение.

Если поставленные цели не достигаются, руководителем подразделения должны своевременно приниматься решения о пересмотре целей или уточнении мероприятий по их достижению, а при необходимости должны осуществляться корректирующие действия. Заинтересованные стороны должны быть поставлены об этом в известность без излишней задержки.

Достижение целей ИСМ планируется, и оформляться документально в виде планов.

Поддержание, улучшение и развитие ИСМ руководство ООО «Уральские локомотивы» обеспечивает посредством ежегодного формирования и исполнения Плана развития ИСМ.

Планирование мероприятий, направленных на достижение целей ИСМ, должно определять, в том числе:

• 
  состав мероприятий;
  
• 
  необходимые ресурсы;
  
• 
  ответственных за реализацию конкретных мероприятий;
  
• 
  сроки выполнения;
  
• 
  способ оценки результатов, включая показатели для мониторинга достижения своих измеримых целей.
  

3. 
   Планирование изменений
   

При осуществлении изменений в ИСМ Общества, такие изменения осуществляются на плановой основе, с учетом сохранения целостности ИСМ. Общие требования к управлению изменениями включают:

• 
  определение источника, причины и цели изменений;
  
• 
  определение последствий изменений;
  
• 
  принятие решения о целесообразности изменений, включая при необходимости документирование принятого решения;
  

• 
  разработка и проведение изменений в документации;
  
• 
  определение доступности ресурсов;
  
• 
  распределение или перераспределение обязанностей, ответственности и полномочий.
  
• 
  своевременное доведение информации об изменениях и новых требований до всех заинтересованных структурных подразделений, в том числе в ходе обучения;
  
• 
  определение необходимых измерений и критериев результативности, а также их отслеживание для создания управляемых условий при внедрении изменений;
  
• 
  обеспечение выполнения деятельности с учетом соответствующих изменений.
  

При необходимости составляется График разработки и актуализации документированных процедур ИСМ.

4. 
   Бизнес-план
   

В ООО «Уральские локомотивы» внедрен структурированный процесс «Стратегическое планирование», в рамках которого разрабатывается стратегия и политики Общества, определяется процедура анализа требований и ожиданий потребителей наряду с анализом законодательных и нормативных требований. Данный процесс регламентирован КП М1-2012 «Стратегическое планирование».

В Обществе ежегодно разрабатывается бизнес-план, который охватывает следующие направления:

• 
  цели бизнеса, цели в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды, цели в области безопасности (п.6.2 настоящего руководства)
  
• 
  план снижения установленных рисков, в том числе планы по снижению значимости экологических аспектов и рисков по охране труда и промышленной безопасности;
  
• 
  маркетинговую стратегию;
  
• 
  анализ со стороны руководства (п. 9.3 настоящего руководства);
  
• 
  риски и возможности организации (п. 6.1 настоящего руководства);
  
• 
  стратегию развития продукции, включая планы разработки новой продукции/ процессов (план НИОКР) и стратегии снятия с производства;
  
• 
  влияние изменений в технологиях, в законодательных и нормативных требованиях (План мероприятий по управлению рисками);
  
• 
  планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (п.6.1.4 настоящего руководства)
  
• 
  потенциал компании, с учетом будущих перспектив, стратегию развития продукции «Делать или покупать» и мощности компании (существующие и будущие) – «Расчет мощности оборудования на год»;
  
• 
  слияния, покупку, аутсорсинг и трансфер;
  
• 
  изменения во внешних тенденциях и потребности заинтересованных сторон.
  

Разделы бизнес-плана доводятся в заинтересованные подразделения ответственными за разработку разделов бизнес-плана (в соответствии с КП М1-2012, Приложение В). Выполнение бизнес-плана осуществляется посредствам разработки и выполнения Целей бизнеса, целей в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности департаментов и подразделений на год (в разрезе по кварталам). В том числе выполнение Целей бизнеса обеспечивается финансовыми ресурсами через составление ежемесячных бюджетов центров ответственности.

7. 
   Средства обеспечения
   

1. 
   Ресурсы
   

1. 
   Общие положения
   

Высшее руководство ООО «Уральские локомотивы» обеспечивает финансовыми, материальными, человеческими, производственными ресурсами, необходимыми для реализации Политик и достижения Целей в области качества, в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды, внедрения и поддержания в рабочем состоянии ИСМ и постоянного улучшения, а также для повышения удовлетворенности потребителя. Выделяемые ресурсы позволяют организации осуществлять деятельность и обеспечить выпуск качественной продукции, соответствующей требованиям Заказчика.

При определении и обеспечении ресурсами, руководство организации учитывает возможности и ограничения ресурсов, связанных с существующими внутренними ресурсами и то, что необходимо получить от внешних поставщиков.

Для обеспечения эффективного и результативного использования ресурсов разработаны, введены в действие и функционируют процессы ИСМ, которые определяют планирование ресурсов, порядок их размещения и использования, мониторинга и поддержания в соответствующем состоянии. В ООО «Уральские локомотивы» определено управление следующими видами ресурсов (подробнее в п.7.1.2- 7.1.6 настоящего Руководства):

1. 
   человеческие ресурсы;
   
2. 
   финансовые ресурсы;
   
3. 
   инфраструктура, включая:
   

• 
  оборудование и подъемно-транспортные механизмы, технологические приспособления, стенды;
  
• 
  энергоресурсы;
  
• 
  оснастка, инструмент;
  
• 
  СВТ и оргтехника, программное обеспечение и информационные системы;
  
• 
  транспорт;
  
• 
  здания и сооружения.
  

4. 
   среда для функционирования процессов.
   

Общество планирует ресурсы в соответствии с установленной производственной программой. Составляются Планы, Программы.

В организации выделен процесс «Управление бюджетом», который определяет требования к управлению финансами организации, включая правила ведения учета и контроллинга, регламентированный КП М2-2017 «Управление бюджетом Общества».

В рамках данного процесса осуществляется прогнозирование, мониторинг и контроллинг финансовых ресурсов, с учетом текущего портфеля заказов, прогнозов и рисков.

Порядок организации и обеспечения правовой работы в ООО «Уральские локомотивы» установлен в СТО 7.1-01 «Юридическое обеспечение» и КП Р2-2012 «Юридическое обеспечение».

2. 
   Человеческие ресурсы
   

Обеспечение подразделений организации компетентным персоналом оптимальной численности, эффективное использование и развитие потенциала работников для достижения целей организации, поддержание и повышение квалификации работников регламентировано в КП Р1-2012 «Управление персоналом».

В ООО «Уральские локомотивы» требования к образованию, знаниям, навыкам и опыту определяется в должностных инструкциях. Порядок разработки ДИ установлен в Порядке по разработке и оформлению Положений о структурных подразделениях и должностных инструкций руководителей, специалистов, служащих № 643/13. Общие знания и навыки для руководителей и специалистов определены в той же инструкции.

Знания, опыт персонала, работа которого влияет на соответствие требованиям к продукции, навыки по применению соответствующих методов и средств определены в Справочнике специальных знаний и навыков руководителей, специалистов, служащих № 643/12. Должности персонала, деятельность которых влияет на соответствие требованиям к продукции (влияние на качество продукции), определены в Перечне видов деятельности и должностей персонала, оказывающих влияние на соответствие требованиям продукции № 643/11.

Должности, профессии, занятые в специальных технологических процессах, так же нормативные документы, определяющие знания и навыки персонала, определены в Списке должностей и профессий, занятых в специальных технологических процессах №643/14.

Оценка компетенций (образование, знания, навыки, опыт) проводится первоначально при приеме персонала на работу. Порядок приема и оценки компетенций кандидата установлен в регламенте «Порядок привлечения персонала в ООО «Уральские локомотивы» № 648/132. Подбор персонала осуществляется по заявкам руководителей подразделений и на основании производственной программы.

С целью преодоления возникающих трудностей, а также повышения эффективности процесса приспособления новых сотрудников Общества создана система адаптации персонала. Данная система включает комплекс мероприятий, которые позволяют сотруднику выйти на необходимый уровень производительности с минимальными потерями для него самого и для Общества. В зависимости от подготовки нового сотрудника, его психологических качеств и специальности срок адаптации может составлять от нескольких месяцев до полугода, в соответствии с ПСМ 7.2-01/04 «Об адаптации персонала ООО «Уральские локомотивы»».

С целью передачи передового опыта в Обществе реализована система наставничества согласно ПСМ 7.2-01/07 «О наставничестве ООО «Уральские локомотивы»».