Руководство по качеству системы менеджмента качества агту (смк агту) 2017 Руководство по качеству смк агту
 Скачать 1.61 Mb.
|
|
Процесс высшего руководства в СМК Управление университетом (филиалом) Обеспечивающие процессы 1. Управление персоналом 2. Управление информационными ресурсами 3. Управление финансово- экономической деятельностью 4. Материально- техническое обеспечение 5. Управление инфраструктурой и производственной средой 6. Общее делопроизводство 7. Управление библиотекой 8. Издательская деятельность Процедуры (виды деятельности) измерения, анализа и улучшения Внутренний аудит процессов СМК, Мониторинг качества, учет рисков и возможностей в регламентах процессов Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 21 из 72 СМК – реализация интегрированного в существующую систему управления университетом и его структурными подразделениями процессного подхода. Перечень процессов и должностных лиц, ответственных за их реализацию, приведен в Приложениях 7-10. Менеджмент указанных процессов включает: определение последовательности и взаимодействие процессов, отраженных в соответствующих регламентах; определение критериев и методов, необходимых для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении этими процессами; обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга; осуществление мониторинга, измерения там, где это возможно, и анализа этих процессов; принятие мер, необходимых для достижения запланированных результатов, и постоянного улучшения этих процессов. Последовательность и взаимодействие процессов системы менеджмента качества АГТУ представлены на рис. 2. Управление процессами СМК осуществляется на основании настоящего Руководства по качеству, регламентов процессов, иных локальных нормативных актов, в том числе с учетом требований Конвенции ПДНВ. СМК направлена на решение следующих задач: достижение и повышение результативности процессов и качества образовательной услуги, научной и научно-технической продукции, обеспечивающих постоянное удовлетворение требований и ожиданий потребителя, в том числе соответствующих национальным целям и стандартам качества подготовки и дипломирования моряков (Конвенция ПДНВ Раздел А- I/8); обеспечение уверенности руководства в том, что результативность процессов и качество услуг, методические, информационные, технические и организационные средства по их достижению соответствуют запланированным; обеспечение уверенности потребителя (путем предоставления доказательств) в том, что качество услуг, научной, научно-технической и иной продукции, условия их предоставления и создания соответствуют его потребностям, нормативной документации и договорам (контрактам). Внедрение и поддержка СМК производится посредством: подготовки необходимых программ (планов), процедур и других документов, обеспечивающих выполнение целей по качеству, и доведения их до сведения всех сотрудников АГТУ; проведения внутренних проверок СМК (Положение по процедуре проведения внутренних аудитов СМК АГТУ); обучения и повышения квалификации персонала в области качества; закрепления персональной документированной ответственности каждого сотрудника за рабочие процессы, определенные его должностными Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 22 из 72 Рис. 2. Процессная модель СМК ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» Пр оц ед ур ы ( ви ды д ея те льн ос ти ) изме р ен и я, ан али за и улуч ш ен и я ПРОЦЕССЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ Вза им оде йс тв ие с по тр еб ите ля ми и др уги ми з аин терес ов анн ы ми сто р она ми Уп ра вл ен ие п ро ек ти ро ва ни ем и ра зра бо тк ой о бра зо ва те л ьны х про гра м м ван и е Отбор аби тур и ен тов Реализация дополнительных профессиональных программ Организация и реализация образовательной деятельности в системе среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета (в том числе по морским специальностям), магистратуры, аспирантуры Управление научно-инновационной деятельностью Воспитательная работа В заимод ей стви е с п от р еби те лям и (анали з удовле твор ен н ос ти ) ПРОЦЕСС МЕНЕДЖМЕНТА Управление университетом (филиалом) ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ Управление персоналом Издательская деятельность Управление информацион- ными ресурсами Материально- техническое обеспечение Управление инфраструктурой и производственной средой Управление финансово- экономической деятельностью Общее делопроизводство М ар к ети н г р ын к а обр азовате льн ых ус лу г Управление международной деятельностью Управление библиотекой Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 23 из 72 обязанностями (должностные инструкции, листы ознакомления РК и Положениям по процедурам СМК); − проведения анализа СМК и внедрения мероприятий по улучшению процессов на основе проведенного анализа. С целью развития СМК приказами ректора и директоров филиалов назначены должностные лица - Представители руководства в СМК головного вуза и филиалов (ПР), через которых ректор университета и директора филиалов обеспечивают разработку и внедрение стратегии, политики, требований и задач по качеству. 5. ЛИДЕРСТВО 5.1. ЛИДЕРСТВО И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 5.1.1. Общие положения Высшее руководство выполняет лидерские функции и приверженность в отношении СМК, а также способствует ее постоянному улучшению, обеспечивая: доведение до сведения персонала важность выполнения требований потребителей, нормативных требований и требований документации СМК; разработку, актуализацию и выполнение Политики в области качества; разработку Целей в области качества на основе анализа рисков и возможностей, а также мероприятий для предотвращения или минимизации нежелательного влияния рисков; применение СМК к управлению подготовкой морских специалистов в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ в АГТУ, ОСП «ВКМРПК», Ейском морском рыбопромышленном техникуме; проведение анализа со стороны руководства; обеспечение необходимыми ресурсами. Высшее руководство осуществляет планирование поддержания и улучшения СМК, принимая Программу развития АГТУ и основанные на ней программы развития институтов (факультетов), филиалов, ОСП, международные и национальные требования Конвенции ПДНВ. 5.1.2. Ориентация на потребителя Руководство с целью повышения удовлетворенности потребителей обеспечивает определение их требований и анализирует их выполнение (п. 8.2. РК). 5.2. ПОЛИТИКА Эффективное функционирование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 9001:2015, которая охватывает персонал и деятельность всего университета, направлено на обеспечение высокого качества подготовки выпускников, в том числе членов Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 24 из 72 экипажей морских судов с учетом требований Международной конвенции и кодекса ПДНВ-78 (с поправками). Высшее руководство является лидером в реализации Политики в области качества и создает условия для достижения стратегических целей для всего коллектива. Политика в области качества направлена на правильную ориентацию всего коллектива и выражает стремления университета по отношению к внешним и внутренним факторам среды взаимодействия (например, по отношению к государственным органам, контролирующим сферу образования, потребителям: государству, студентам и другим заинтересованным физическим и юридическим лицам, обществу в целом). Соответствие Политики действительным требованиям рынка образовательных услуг и деятельности университета поддерживается ее регулярной проверкой и актуализацией в рамках оценки системы качества руководством. Реализуя Политику в области качества, руководство университета принимает на себя обязательства соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества путем постоянного ее анализа и принятия решений, направленных на ее улучшение. Руководство придает большое значение правильному пониманию политики университета всеми ее сотрудниками. С этой целью она не только доводится до сведения всех сотрудников, но и подробно разъясняется. В рамках ознакомления программы по качеству все сотрудники имеют возможность ознакомиться со всеми аспектами Политики в области качества и роли каждого сотрудника в достижении поставленных целей. Политика в области качества представляет собой самостоятельный документ, являющийся неотъемлемой частью системы менеджмента качества, разрабатывается высшим руководством и утверждается ректором (директором филиала), периодически (не менее 1 раза в год) анализируется высшим руководством для приведения ее в соответствие с потребностями потребителей, интересами и целями в области качества. Политика в области качества размещена в корпоративной сети университета (smk «172.20.36.121» (s:)), на локальных информационных порталах филиалов, доступ к которым открыт всем структурным подразделениям и сотрудникам. 5.3. ФУНКЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ Отношения между работодателем (АГТУ, его филиалом) и работником устанавливаются трудовым договором. Ответственность и полномочия, в т.ч. по качеству, определяются и документируются посредством должностных инструкций сотрудников, которые составляются на все должности штатного расписания. Должностные инструкции (контрольные экземпляры) хранятся в отделе кадров. С ними ознакомлены все сотрудники в порядке, установленном законодательством. Руководитель АГТУ – ректор, филиалов - директора. Организационная структура управления конвенционной подготовкой Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 25 из 72 членов экипажей морских судов в АГТУ, ВКМРПК, ЕМРПТ приведена в Приложении 11. Полномочия в сфере применения СМК по направлениям деятельности приказом ректора распределяются между проректорами, а приказами директоров филиалов и ОСП – между их заместителями. Представитель руководства (ПР) в СМК АГТУ назначается приказом ректора, в филиалах и ОСП – приказами директоров филиалов и ОСП. На ПР возлагаются обязанности и полномочия, распространяющиеся на: обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых СМК, в том числе с учетом требований Конвенции ПДНВ в части подготовки членов экипажей морских судов; представление отчетов высшему руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения, в т.ч. представление для включения в ежегодный отчет ректора данных о развитии и состоянии СМК, а также данных самообследования образовательной деятельности по конвенционной подготовке морских специалистов; доведение требований по системе качества до работников. Координация деятельности по развитию СМК в университете, его филиалах и ОСП может быть возложена на представителя ректора в СМК, на представителей директоров филиалов и ОСП. 6. ПЛАНИРОВАНИЕ 6.1. ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ В целях обеспечения уверенности в том, что СМК может достичь намеченных результатов, в АГТУ определены риски и возможности для каждого процесса СМК. Перечень рисков, степень их влияния, источники (причины) риска, критические контрольные точки, позволяющие прогнозировать наступление рисковой ситуации, наиболее существенные последствия и мероприятия по предотвращению или минимизации нежелательного влияния рисков приведены в регламентах процессов. Планируя деятельность по процессам и подразделениям, их руководители учитывают возможности, способствующие развитию. В случае изменения внешних и внутренних факторов среды производится актуализация перечня рисков в соответствующем разделе регламента процесса путем отмены текущей версии регламента и утверждения его новой редакции приказом ректора по представлению директора Центра образовательной политики. 6.2. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ПЛАНИРОВАНИЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ Руководство университета определяет стратегические цели развития, в том числе цели в области качества, с учетом рисков и возможностей, включая Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 26 из 72 те, которые необходимы для выполнения требований к услугам, и несет ответственность за установление целей в области качества в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с Политикой в области качества, рисками и возможностями. При определении целей в области качества ответственным, от имени руководства, являются проректоры по направлениям деятельности. Цели в области качества представляют собой самостоятельный документ, являющийся неотъемлемой частью системы менеджмента качества, разрабатываются высшим руководством и утверждаются ректором головного вуза, директорами филиалов соответственно. Цели в области качества размещены в корпоративной сети университета (smk «172.20.36.121» (s:)), на локальных информационных порталах филиалов, доступ к которым открыт всем структурным подразделениям и сотрудникам. В соответствии с целями в области качества проректоры по направлениям деятельности, заместители директоров филиалов, директора институтов и деканы факультетов, заведующие кафедрами, заведующие отделениями СПО, руководители структурных подразделений определяют риски и возможности и соответствующие цели в области качества на текущий год. Целеполагание осуществляется на основе анализа и оценки текущего состояния показателей подразделения и возможности их улучшения. Контроль за процессом целеполагания, разработки и включения механизмов их достижения в планы работы соответствующих подразделений, а также мониторинг достижения целей осуществляется вышестоящим руководителем. Результаты данного мониторинга могут служить основанием для принятия корректирующих действий или актуализации целей по мере необходимости. Мероприятия по достижению Целей в области качества находят свое отражение в плане работы университета (филиала) и/или его структурных подразделений. 6.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ При необходимости внесения изменений в технологию и организацию выпуска продукции, систему менеджмента качества университет осуществляет такие изменения в обязательном порядке на плановой основе. Планирование изменений осуществляется по мере необходимости в связи с изменениями требований внешних потребителей, по результатам мониторинга и оценки удовлетворенности внутренних потребителей, в связи с необходимостью актуализации документации системы менеджмента качества, изменением организационной структуры и перераспределением обязанностей, ответственности и полномочий должностных лиц, в т.ч. руководителей процессов. Планирование изменений осуществляется с помощью отдельного распорядительного акта университета, в котором в обязательном порядке указываются сроки, в которые необходимо спроектировать и реализовать Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 27 из 72 изменения, лица, ответственные за внесение изменений и управляющие последствиями внесения изменений, а по возможности также причины и цели изменений. При планировании изменений со стороны университета обязателен учет требования о необходимости сохранения целостности системы менеджмента качества. Планирование изменений осуществляется с учетом объема ресурсов, доступных в период внесения изменений и требующихся для их реализации. 7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 7.1. РЕСУРСЫ 7.1.1. Общие положения Руководство определяет и обеспечивает ресурсы, необходимые: для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности; повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. Потребность в необходимых ресурсах фиксируется в: Плане головного вуза (филиала) на будущий год; смете расходов на будущий год, составной частью которой является смета затрат на развитие СМК; сводных ведомостях учебной нагрузки на будущий год. |