Руководство по качеству системы менеджмента качества агту (смк агту) 2017 Руководство по качеству смк агту
 Скачать 1.61 Mb.
|
|
9.1.3. Анализ и оценка Для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивания, в какой области можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК, осуществляется анализ и оценка данных, который включает следующие пункты (но ими не ограничивается): результаты внутренних проверок (отчеты аудиторов, акты несоответствий); результаты внешних проверок (отчеты внешних аудиторов, лицензирование, государственная аккредитация); информацию об удовлетворенности потребителей; соответствие образовательных услуг и продукции АГТУ и его филиалов требованиям потребителей, международным и национальным требованиям, в том числе Конвенции ПДНВ для морских специальностей; показатели процессов и характеристики образовательных услуг и продукции АГТУ и его филиалов, возможность проведения предупреждающих действий; информацию по поставщикам. Анализ собранных данных осуществляется владельцами процессов, ПР, КС СМК (советами по качеству), ректором, директорами филиалов, Учеными советами, советами филиалов. 9.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В АГТУ, его филиалах и ОСП внедрена система внутренних аудитов, регламентированная «Положением по процедуре проведения внутренних аудитов СМК АГТУ». 9.3. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 9.3.1. Общие положения Текущий анализ СМК осуществляется на Координационном совете по СМК (КС СМК), советах по качеству в филиалах, образуемых на основании приказа ректора, директоров филиалов соответственно. Работа КС СМК и советов по качеству регламентирована соответствующими Положениями. Ежегодно ректор представляет Ученому совету отчет за год, неотъемлемой частью которого является отчет о деятельности в области СМК АГТУ. Отчет о самообследовании деятельности университета за год наряду с анализом всей работы университета, ОСП и филиалов, включает раздел о конвенционной подготовке членов экипажей морских судов в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ. 9.3.2. Входные данные для анализа Анализ со стороны руководства проводится на основе данных, Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 51 из 72 включающих: результаты внутренних проверок (отчеты аудиторов, акты несоответствий); записи о качестве процесса предоставления услуг (данные Мониторинга качества); результаты внешних проверок (отчеты внешних аудиторов, лицензирование, аккредитация); информацию от потребителей (жалобы, рекламации и др.); решения КС СМК; информацию о проведенном маркетинге и положении на рынке образовательных услуг, результаты сравнения с лучшими достижениями в области разработки подобных услуг; результаты внедрения мероприятий по развитию СМК, улучшению, корректировке, в том числе по конвенционной подготовке экипажей морских судов; данные по обратной связи (отзывы потребителей); выполнение корректирующих и предупреждающих действий по решениям предыдущих совещаний по анализу СМК со стороны руководства, а также других совещаний, если по их результатам были приняты мероприятия по улучшению СМК АГТУ; оценку результативности СМК и рекомендации (потенциал) по улучшению; финансовые результаты и затраты на качество; анализ достаточности и адекватности документации СМК. 9.3.3. Выходные данные для анализа Выходные данные для анализа со стороны руководства включают: меры по повышению результативности СМК и ее процессов (План работы на будущий год); меры по улучшению качества услуг согласно требованиям и ожиданиям потребителей (мероприятия по Соглашениям с Минтрансом РФ, План работы на будущий год); потребности в ресурсах (Смета затрат); приказы, распоряжения; решения Ученого совета АГТУ, советов по качеству (включая КС СМК); иные виды записей в соответствии с процедурой «Управление записями». Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 52 из 72 10. УЛУЧШЕНИЕ 10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Мониторинг и измерение процессов осуществляется их руководителями с целью оценки соответствия результатов процессов установленным в регламентах процессов критериям. При несоответствии хода процесса установленным критериям владелец процесса обязан предпринять корректирующие действия для обеспечения выполнения всех требований к оказываемой образовательной услуге. Данные о мониторинге и измерении процессов анализируются и являются предметом разработки корректирующих и предупреждающих действий. 10.2. НЕСООТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ Несоответствия (невыполнение требований), обнаруженные на аудите, фиксируются, анализируются и аргументируются положениями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ФГОС ВО (ВПО) и СПО, законодательными, а также внешними и локальными нормативными и распорядительными документами. Порядок оформления документации по обнаруженным несоответствиям регламентируется «Положением по процедуре проведения внутренних аудитов СМК АГТУ». Управление несоответствиями, выявленными при осуществлении деятельности по процессам, приводится в соответствующих регламентах, порядок работы с неуспевающими студентами – в соответствии с п. 8.7 РК. Принятие корректирующих действий с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения осуществляется на основе «Положения о процедуре проведения корректирующих действий». Анализ результативности корректирующих действий проводится руководителями процессов и подпроцессов СМК, а также при проведении внутренних и внешних аудитов. 10.3. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ АГТУ и его филиалы повышают результативность СМК посредством использования и реализации Политики и целей в области качества, результатов аудитов, процедуры признания и проверок Минтранса РФ и/или уполномоченной им организации, результатов анализа СМК со стороны руководства, анализа данных и измерения процессов, корректирующих действий и мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию нежелательного влияния риска. Описание критериев постоянного улучшения приводится в регламентах процессов СМК. Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 53 из 72 Приложение 1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФГБОУ ВО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 54 из 72 Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ ФАКУЛЬТЕТОВ (ИНСТИТУТОВ), КАФЕДР, ОТДЕЛЕНИЙ СПО ФГБОУ ВО «АГТУ» 1. Институт экономики (ИЭ) 1. Кафедра финансов и учета 2. Кафедра экономики и управления предприятием 3. Кафедра производственного менеджмента 4. Кафедра экономической безопасности 5. Кафедра гуманитарных наук и психологии 2. Институт информационных технологий и коммуникаций (ИИТиК) 1. Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления 2. Кафедра связи 3. Кафедра прикладной информатики 4. Кафедра информационной безопасности 5. Кафедра автоматики и управления 6. Кафедра высшей и прикладной математики 3. Институт морских технологий, энергетики и транспорта (ИМТЭиТ) 1. Кафедра судостроения и энергетических комплексов морской техники 2. Кафедра эксплуатации водного транспорта 3. Кафедра теплоэнергетики и холодильных машин 4. Кафедра электрооборудования и автоматики судов 5. Кафедра техники и технологии наземного транспорта 6. Кафедра механики и инженерной графики 7. Кафедра физики 4. Институт рыбного хозяйства, биологии и природопользования (ИРХБиП) 1. Кафедра аквакультуры и рыболовства 2. Кафедра технологии товаров и товароведения 3. Кафедра безопасности жизнедеятельности и инженерной экологии 4. Кафедра гидробиологии и общей экологии 5. Кафедра прикладной биологии и микробиологии 6. Кафедра физического воспитания 7. Кафедра технологии спортивной подготовки и прикладной медицины 8. Кафедра экологического туризма 9. Кафедра иностранных языков 5. Институт нефти и газа (ИНиГ) 1. Кафедра химической технологии переработки нефти и газа 2. Кафедра геологии нефти и газа 3. Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 4. Кафедра химии 5. Кафедра технологических машин и оборудования 6. Юридический факультет (ЮФ) 1. Кафедра уголовного права и уголовного процесса 2. Кафедра гражданско-правовых дисциплин 3. Кафедра конституционного и административного права 4. Кафедра теории и истории государства и права 5. Кафедра международного морского права 6. Кафедра русского языка Приложение 2 Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 55 из 72 7. Институт градостроительства (ИГ) 1. Кафедра строительства 2. Кафедра архитектуры 8. Факультет среднего профессионального образования (ФСПО) 1. Отделение связи и телекоммуникаций 2. Техническое отделение 3. Нефтегазовое отделение 4. Отделение «Сервис и право» 5. Финансово-экономическое отделение 6. Отделение «Общеобразовательные дисциплины» 9. Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) 10. Подготовительный факультет для иностранных граждан Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 56 из 72 Приложение 3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДМИТРОВСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФГБОУ ВО «АГТУ» Директор Учебно-методический отдел Отдел технических средств обучения Отдел по маркетингу и набору в ВУЗ Отдел организационной и воспитательной работы Экономический отдел Отдел документационного обеспечения Факультет высшего образования Центр дополнительного профессионального образования и обучения Кафедра Аквакультуры Кафедра Экологии Кафедра технологии продуктов питания и товароведения Кафедра холодильных установок Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин Отдел кадров Административно-хозяйственный отдел Факультет среднего профессионального образования Общежитие № 1 и 2 Столовая Библиотека Спортивно-оздоровительный центр «Шаг» Бухгалтерия Лаборатория ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований Лаборатория аквакультуры Лаборатория экологического мониторинга Ученый совет Конференция трудового коллектива Лаборатория технологических процессов переработки продовольственных товаров и сырья растительного и животного происхождения Лаборатория микробиологии, гигиены и санитарии питания Лаборатория технологии пищевых производств Лаборатория теплотехники и гидравлики Лаборатория кондиционирования воздуха и ЦООКЖ Лаборатория холодильных машин и установок Научно-исследовательская лаборатория качества рыбной продукции, товароведения и экономических исследований Научно-исследовательская лаборатория водных биоресурсов и аквакультуры Научно-исследовательское и инновационное подразделение Учебно-методический центр Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 57 из 72 Приложение 4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЕЙСКОГО МОРСКОГО РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА (ФИЛИАЛА) ФГБОУ ВО «АГТУ» Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 58 из 72 Приложение5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕМРЮКСКОГО ТЕХНИКУМА (ФИЛИАЛА) ФГБОУ ВО «АГТУ» Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 59 из 72 Приложение 6 Соответствие глав Руководства по качеству требованиям стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и МК ПДМНВ-78 (с поправками) Номер главы руководства по качеству Номер и название пункта МС ISO 9001:2015 Номер и название раздела МК ПДМНВ-78 (с поправками) 1. 1. Область применения A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, п. 2 2. 2. Нормативные ссылки - 3. 3. Термины и определения - 4. 4. Среда организации A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, п.1 5. 5. Лидерство A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 4.3, 4.4 5.1 5.1. Лидерство и приверженность 5.2 5.2. Политика в области качества A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, пп. 1.1, 4.1 5.3 5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, п.4.3 6. 6. Планирование - 7. 7. Средства обеспечения - 7.1.5 7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, пп. 4.5, 7.6.3 8. 8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, п. 4.5 8.2 8.2 Требования к продукции и услугам A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, п.5.2 8.3 8.3. Проектирование и разработка продукции и услуг A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, п.5.3, 7.6.2, 7.6.6 8.5 8.5 Производство продукции и предоставление услуг A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, п. 7.5 9. 9. Оценка результатов деятельности A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, пп.4.4, 4.5, 7.6.3 Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 60 из 72 Номер главы руководства по качеству Номер и название пункта МС ISO 9001:2015 Номер и название раздела МК ПДМНВ-78 (с поправками) 9.3 9.3 Анализ со стороны руководства A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, пп. 1.4, 2.3, 2.4, 5.3 10. 10 Улучшение A-I/8 Стандарты качества; В-I/8 Руководство относительно стандартов качества, пп. 7.6.3, 8.6, 8.7 10.2 10.2 Несоответствия и корректирующие действия Приложение 7 Перечень процессов СМК АГТУ и должностных лиц, ответственных за их реализацию № п/п Процесс Должностное лицо, ответственное за реализацию процесса 1. Управление университетом Ректор Управление проектированием и разработкой образовательных программ Начальник учебно-организационного управления 2. Управление учебно-организационной работой Начальник учебно-организационного управления 3. Управление научно-инновационной деятельностью Проректор по научной работе и инновациям 4. Управление международной деятельностью Проректор по приему в вуз и международной деятельности 5. Управление конвенционной подготовкой Проректор по приему в вуз и международной деятельности 6. Отбор абитуриентов (обеспечение вступительных испытаний и приема в вуз) Проректор по приему в вуз и международной деятельности 7. Управление информационными ресурсами Начальник Управления информационных систем и технологий 8. Управление финансово-экономической деятельностью Проректор по финансово-экономическим вопросам 9. Материально-техническое обеспечение Проректор по финансово-экономическим вопросам 10. Управление инфраструктурой и производственной средой Проректор по инфраструктурному развитию 11. Управление персоналом Начальник организационно-правового управления 12. Общее делопроизводство Начальник общего отдела 13. Воспитательная работа Проректор по воспитательной работе и связям с общественностью 14. Организация подготовки кадров высшей квалификации Начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации 15. Маркетинг рынка образовательных услуг Начальник отдела маркетинга 16. Управление научной библиотекой Директор научной библиотеки АГТУ 17. Издательская деятельность Директор издательства учебной литературы и учебно-методических пособий для студентов 18. Управление факультетом (институтом) Деканы факультетов (директора институтов) (ВО) 19. Управление факультетом среднего профессионального образования Декан ФСПО Руководство по качеству СМК АГТУ. СМК АГТУ. РК – 01.2017 Редакция от 17.11.2017 стр. 61 из 72 № п/п Процесс Должностное лицо, ответственное за реализацию процесса 20. Учебная деятельность Заведующие кафедрами 21. Учебная деятельность отделения факультета среднего профессионального образования Заведующие отделениями ФСПО 22. Реализация дополнительных профессиональных программ Директор института дополнительного профессионального образования 23. Управление институтом морских технологий, энергетики и транспорта Директор ИМТЭиТ 24. Учебная деятельность по подготовке морских специалистов Заведующие кафедрами «Электрооборудование и автоматика судов» и «Эксплуатация водного транспорта» Приложение 8 |