100 проектов для малого бизнеса2018 содержание
 Скачать 4.6 Mb.
|
|
7 938 000 Итого выручка 1 458 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000 1 620 000 7 938 000 Издержки Коммунальные услуги 49 467 49 467 49 467 49 467 49 467 247 335 Затраты на сырье 427 574 475 083 475 083 475 083 475 083 2 327 905 Расходы на услуги связи 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000 Прочие расходы 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000 Итого производств. издержки 498 041 545 550 545 550 545 550 545 550 2 680 240 Затраты по ФЗП Затраты по ФЗП персонала 390 000 390 000 390 000 390 000 390 000 1 950 000 Отчисления по ФЗП персонала 42 900 42 900 42 900 42 900 42 900 214 500 Итого затраты по ФЗП 432 900 432 900 432 900 432 900 432 900 2 164 500 Операционная прибыль 527 059 641 550 641 550 641 550 641 550 3 093 260 Выплата подоходного налога 43 740 48 600 48 600 48 600 48 600 238 140 Чистая прибыль (остатки) 483 319 592 950 592 950 592 950 592 950 2 855 120 15. ПРОИЗВОДСТВО ТРИКОТАЖНЫХ НОСКОВ Концепция проекта. Бизнес-идея предусматривает организацию деятельности по производству трикотажных носков. Текстильная и швейная промышленность Казахстана покрывает лишь 10% потребности внутреннего рынка. Для этой отрасли характерно следующее: отрасль представлена предприятиями с низким уровнем технической оснащенности. Проблемами отрасли также являются низкая производительность труда, отсталые от мировых аналогов технологии, от- сутствие стандартов качества, низкий уровень маркетинга. Но есть и конкурентные преимущества – близость потенци- альных хлопковых производителей Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Казахстан находится в центре емких рынков сбыта стран СНГ и Восточной Европы. 80 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Носки, колготки и прочая продукция чулочно-носочного производства всегда пользовалась, пользуется и будет поль- зоваться высоким спросом. Более того, в последнее время спрос на нее только возрастает. Но на сегодняшний день поч- ти на 70% рынок насыщен товарами импортного производства. Хотя, стоит отметить, что постепенно появляется все большее количество отечественных производителей, желающих занять эту нишу рынка. Ведь чулочно-носочный бизнес является востребованным и прибыльным. Основными видами продукции, производимой цехом, будут трикотажные носки (мужские, женские и детские, в том числе хлопчатобумажные, смесовые и полушерстяные). Основными потребителями продукции будет население Кызылординской области. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы, тенге 2018 Инвестиции в оборотной капитал 300 000 Инвестиции в основной капитал 6 000 000 Всего 6 300 000 Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала: Источник финансирования Сумма, тенге Доля Инновационный грант 6 000 000 100% Всего 100% Описание продукции Носки – это трикотажный или вязаный парный предмет одежды, предназначенный для стопы. Они являются предме- том гигиены, используются для комфортного расположения стопы в обуви и увеличивают время эксплуатации последней. Носки бывают разных видов. 1. По способу изготовления: - трикотажные; - вязаные. 2. По виду используемых станков: - с использованием круглочулочных станков (носки без шва); - с использованием плоскочулочных (котонных) машин; - носки, вырабатываемые на плоских фанговых станках. 3. По используемой в производстве трикотажной ткани: натуральные растительные ткани: хлопок; лен; натуральные животные волокна: шелк; шерсть; - синтетические волокна: полипропилен; нейлон; спандекс; полиэстр; эластик и др., а также комбинированные ткани. Программа производства. Планируемая программа производств в месяц: Производственная мощность В час (пар) Кол-во смен Кол-во часов Кол-во дней Итого в месяц 100% 10 3 8 26 6240 Производительность оборудования – 10 пар в час. При 3-сменном режиме работы за месяц можно произвести: 10 пар/ час * 3 смены * 8 часов * 26 дней = 6 240 пар носков. Планируемая программа продаж Наименование продукта Кол-во (пар) Цена (тг/пар) Итого в месяц (тг) Итого в год (тг) Носки 6240 110 686400 8236800 Продав товары по 110 тенге за пару, мы сможем выручить 686 400 тенге в месяц, 8 236 800 тенге в год. При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости продукции. Конкурентная стоимость продукции складывается из: - относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену; - использования качественного сырья. При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия. Маркетинговый план. Данный проект не имеет конкурентов по Кызылординской области и является инновационной в Кызылординской области. Для сбыта продукции целесообразно открыть небольшой бутик в торговом центре или магазине. Способов про- дажи трикотажных изделий большое множество, только с помощью интернета для этого существует множество сайтов. Например, объявление о продаже своих изделий можно разместить на досках объявления, на разнообразных сайтах и форумах. Технологический процесс Технология производства трикотажных носков Технология производства трикотажных носков (мужских, женских и детских, в том числе хлопчатобумажных, смесо- вых и полушерстяных) включает следующие операции: 81 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz - вязка заготовки носка без зашивки мыска; - зашивка мыска; - формовка носков; - нанесение маркировки и упаковка продукции. 1. Пряжа устанавливается на шпулярник. После заправки пряжи в нитеводители процесс изготовления носков без мы- ска на вязальной машине происходит в непрерывном автоматическом режиме. Вязка начинается с прорезиненной манже- ты, затем вяжется паголенок, пятка со стопой и мысок без зашивки. В конце каждого такого цикла пряжа автоматически обрезается и изделие заготовка через вакуумный отборник поступает в специальную корзину-накопитель. 2. Для зашивки мыска на заготовке можно использовать ручную или полуавтоматическую кеттельную машину. Для обслуживания полуавтоматической кеттельной машины потребуется оператор, который вручную будет закладывать заго- товку на вход станка. После зашивки мыска изделие поступает в корзину-накопитель. 3. Последующая формовка, прессование и сушка носков происходит на полуавтоматических прессовых станках с влажностной и термической обработкой. Обслуживание агрегата производится одним оператором. 4. Упаковка готовой продукции и нанесение маркировки производится полуавтоматически или вручную. Перечень необходимого оборудования № Наименование Кол-во (шт) 1 Носочный вязальный аппарат 1 2 оборудование для зашивки мысков (кеттельное оборудование) 1 3 носочное формовочное оборудование 5 4 машина для пришивания носочных ярлыков 1 Носочный вязальный аппарат обойдется в 1 675 000 тенге, оборудование для зашивки мысков (кеттельное оборудова- ние) – в 655 000 тенге, носочное формовочное оборудование – 5 единиц * 13 000 тенге = 65 000 тенге, машина для приши- вания носочных ярлыков – в 195 000 тенге. Всего затраты на оборудование составят 2 590 000 тенге. Здания и сооружения Для организации бизнеса необходимо помещение 20 кв. м, которое на первоначальном этапе лучше арендовать. Организация, управление и персонал Общее руководство предприятием и сбыт продукции осуществляет сам директор. Затраты на персонал, тенге Должность Кол-во работников Оклад за месяц, тенге Сумма за месяц, тенге Рабочий 6 60 000 360 000 Итого: 6 360 000 Расходы Расчет переменных расходов: Производственные расходы Ед. изм Цена, тг/кг Норма (1 пары) кг В месяц В год Носки пар 6 240 74 880 Синтетическая нить тг 1 455 0,006 54 475,2 653 702,4 Х/б пряжа тг 407 0,033 83 809,44 100 5713 Итого тг 138 284,6 1 659 416 Общие и административные расходы предприятия на первый месяц, тенге: Наименование Месяц, тенге Оплата труда персонала 360 000 Электричество 14 000 Аренда помещения 30 000 Прочие расходы 20 000 Итого расходы 424 000 Для производства 1 пары носков необходимо 330 гр х/б пряжи и 6 гр нити синтетической. При цене х/б пряжи 407 тенге, нити синтетической – 1 455 за 1 кг, затраты на сырье для производства 1 пары носков составят: 0,033 * 407 + 0,006 * 1 455 = 22,2 тенге. При ежемесячном производстве 6 240 пар затраты на сырье составят 138 528 тенге. Расходы на заработную плату: 6 человек (по 2 человека в смену) * 60 000 тенге = 360 000 тенге. Аренда помещения: 20 м2 * 1 500 тенге/м2 = 30 000 тенге. Расходы на электроэнергию – 14 000 тенге. Расходы на рекламу, прочие расходы – 20 000 тенге. Итого расходы составят 562 528 тенге. Прогноз отчета о прибылях и убытках, тыс. тенге: Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Доход от реализации продукции, услуг 8236,8 8236,8 8236,8 8236,8 8236,8 Доход от реализации носков 8236,8 8236,8 8236,8 8236,8 8236,8 Себестоимость реализ. товаров, услуг 6747,4 6747,4 6747,4 6747,4 6747,4 Сырье 1659,4 1659,4 1659,4 1659,4 1659,4 Оплата труда персонала 4320 4320 4320 4320 4320 82 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz Электричество 168 168 168 168 168 Аренда помещения 360 360 360 360 360 Прочие расходы 240 240 240 240 240 Валовая прибыль 1489,4 1489,4 1489,4 1489,4 1489,4 Расходы по процентам за кредиты Доход до выплаты налогов 1489,4 1489,4 1489,4 1489,4 1489,4 Налог на деятельность 247,104 247,104 247,104 247,104 247,104 Чистый доход 1242,296 1242,296 1242,296 1242,296 1242,296 Рентабельность 15,08% 15,08% 15,08% 15,08% 15,08% 16. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВАЛЯЛЬНО-ВОЙЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ Концепция проекта Концепция проекта предусматривает организацию деятельности производственного цеха по изготовлению войлочных изделий. В силу большого спроса на валяльно-войлочные изделия у населения, возникает необходимость в приобрете- нии оборудования. Цех будет производить небольшие партии модных войлочных изделий для детей и взрослых, а также предметы быта и интерьера. Цель займа – приобретение оборудования для изготовления войлочных изделий. Необходимый объем инвестиций составляет 3 миллиона тенге. Цели проекта: • возрождение старинного казахского ремесла – войлоковаляния, продвижение войлочных изделий, сделанных в Ка- захстане на внутренний и внешний рынки и популяризация этностиля. • постоянное совершенствование технологий и дизайна, полезные свойства овечьей шерсти, высокое качество изделий помогает удовлетворять вкусы самых изысканных клиентов, выполнять корпоративные заказы и представлять культур- ные традиции нашего народа на национальных и международных выставках и ярмарках. • выявление перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в проект. Описание отрасли, продукции и услуг Войлок – древнейший материал с уникальными свойствами. Интересный, довольно универсальный и экологичный, в настоящее время он переживает второе рождение и вновь входит в моду. Войлок (от тюрк. ojlyk – покрывало) – плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти. Изготавливается обычно в виде полотнищ, которые имеют различную толщину, в зависимости от назначения. Единственный природный материал, из которого может быть изготовлен войлок, – это шерсть, причём лучше всего овечья шерсть. Шерстяные волокна имеют верхний чешуйчатый слой – кутикулу. Благодаря ему волокна могут сцеплять- ся друг с другом под воздействием горячей воды и пара. На этом основан принцип войлоковаляния. Войлок применяется очень широко: в автомобилестроении, в мебельном производстве, в строительстве. Из него шьют обувь, верхнюю одежду и головные уборы, ковры, предметы декора и игрушки, а так же сумки и даже бижутерию. Для каждой отрасли тип материала разный. Характеристики. • Экологичность. Войлок – полностью экологически чистый материал, не содержит токсичных веществ в своем соста- ве. Более того, войлок способен впитывать и нейтрализовывать частично пары формальдегида, что делает его незамени- мым в качестве изоляционного материала в жилом строительстве. • Теплопроводность. Овечья шерсть обладает замечательными теплоизоляционными свойствами, а войлок, состоящей из большого количества крепко сцепленных шерстяных волокон, является уникальным утеплителем. Он замечательно поглощает влагу и выводит ее, поэтому дом, в котором войлок использован в качестве утеплителя, никогда не будет сы- рым и с повышенной влажностью. Войлочные валенки – самая теплая зимняя обувь. Ноги в них никогда не замерзнут и не намокнут от снега. • Антибактериальность. В полотне не заводятся болезнетворные микробы и грибки плесени. • Легкость. При всех своих замечательных технических характеристиках материал еще и необычайно легкий. • Износостойкость. Обладает стойкостью к истиранию, он достаточно длительное время не теряет своих свойств. Маркетинг и сбыт продукции. Анализ текущего состояния рынка войлочных изделий. В нашей стране последнее время отводится большое значение развитию легкой промышленности, валяльно-войлоч- ное производство – тоже не исключение. Каждый год Кластерным бюро ЮНЕСКО в Алматы организовываются тренинги (недельные, месячные) по Казахста- ну, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, при поддержке ПРООН в Казахстане. Цели тренинга – дать теоретические знания начинающим и более опытным мастерицам и помочь приобрести практи- ческие навыки по созданию изделий из войлока с использованием местного сырья на примере такия (казахский традици- онный головной убор) и текемета (один из видов казахского войлочного ковра). Бесплатные тренинги «Дизайн и технология изготовления изделий из войлока» учат современной методике изготовле- ния изделий из войлока, осваиваются основы войлоковаляния: раскладка шерсти, подготовка предварительного войлока, лекал, нанесение орнамента, изготовление как плоских, так и бесшовных изделий. За время тренинга ученицы научатся 83 100 ЖОБА 100 ПРОЕКТОВ короткий номер 1432 www.atameken.kz изготовлению разнообразного ассортимента продукции: войлочных тапочек, сумок, а также сувенирной продукции: юрт, верблюдов, брошей, заколок, бус, чехлов для телефонов и кошельков. В Казахстане по программе «Культурное наследие» работа ведется при взаимодействии фонда «Евразия Центральной Азии» (ФЕЦА), компании «Шеврон», Казахстанского общественного фонда «Our Heritage» (Наше наследие), Министер- ства культуры и информации РК, Центрально-Азиатской ассоциации в поддержку ремесел «CACSA». Миссия проекта: возрождение, развитие ремесел и консолидация усилий ремесленников в интересах взаимообогаще- ния культур народов Центральной Азии и их интеграции в мировое рыночное пространство, где ремесленников Казахста- на обучают и повышают квалификацию, что необходимо для сохранения, совершенствования и дальнейшего развития. Ассоциация занимается обучением ремесленников Казахстана новым технологиям в области войлоковаляния. А также активно распространяет опыт и традиции, способствует общению людей, работающих в этой области, делают возмож- ным обмен их опытом и знаниями, но также проводит широкую пропаганду войлока, организуя выставки, ярмарки, ма- стер-классы. Маркетинговый план по оказанию услуг в войлочном цехе предполагается осуществлять с учетом следующих прин- ципов: 1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием. 2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закре- плению постоянных клиентов. Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов: Относительно средний уровень цен по сравнению с другими. Квалифицированный персонал. Современное оборудование. Реализация программ по стимулированию спроса. Целевой сегмент. Потенциальными клиентами являются все слои населения. Для наглядности можно поделить всех покупателей на группы: женщины молодого и среднего возраста, в основном 18-60 лет; все категории населения (пошив одежды). Конкуренция. Конкуренции по данному сегменту в Мангыстауской области нет. Многие мастерские расположены в крупных городах – Алматы, Астана, Шымкент. Реклама. Для стимулирования продаж необходимо проведение рекламных мероприятий. Важным фактором успеш- ной работы является необходимость информирования жителей населенного пункта об услугах цеха. |