Таблица 2
План по трудовым ресурсам (поквартальная разбивка на 3 года)
Показатель
|
1-й год
|
Итого, тыс. руб.
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.
|
Численность, человек
|
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
|
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.
|
Численность, человек
|
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
|
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.
|
Численность, человек
|
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
|
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.
|
Численность, человек
|
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
|
1
|
2
|
3
|
4=2х3х3мес.
|
5
|
6
|
7=5х6 х3мес.
|
8
|
9
|
10=8х9 х3мес.
|
11
|
12
|
13=11х12 х3мес.
|
14=4+7+10+13
|
Оплата труда, всего:
|
-
|
1,00
|
90,00
|
-
|
2,00
|
180,00
|
-
|
2,00
|
180,00
|
-
|
3,00
|
270,00
|
720,00
|
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по должностям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Рабочий по измельчению резины шин
|
30,00
|
1,00
|
90,00
|
30,00
|
1,00
|
90,00
|
30,00
|
1,00
|
90,00
|
30,00
|
2,00
|
180,00
|
450,00
|
2. Рабочий по резке шин на ленту
|
|
|
|
30,00
|
1,00
|
90,00
|
30,00
|
1,00
|
90,00
|
30,00
|
1,00
|
90,00
|
270,00
|
2-й год
|
279,00'>297,00'>Оплата труда, всего:
|
|
|
279,00
|
|
|
279,00
|
|
|
279,00
|
|
|
279,00
|
1 116,00
|
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по должностям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Рабочий по измельчению резины шин
|
31,00
|
2,00
|
186,00
|
31,00
|
2,00
|
186,00
|
31,00
|
2,00
|
186,00
|
31,00
|
2,00
|
186,00
|
744,00
|
2. Рабочий по резке шин на ленту
|
31,00
|
1,00
|
93,00
|
31,00
|
1,00
|
93,00
|
31,00
|
1,00
|
93,00
|
31,00
|
1,00
|
93,00
|
372,00
|
3-й год
|
Оплата труда, всего:
|
|
|
297,00
|
|
|
297,00
|
|
|
297,00
|
|
|
297,00
|
1 188,00
|
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по должностям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Рабочий по измельчению резины шин
|
33,00
|
2,00
|
198,00
|
33,00
|
2,00
|
198,00
|
33,00
|
2,00
|
198,00
|
33,00
|
2,00
|
198,00
|
792,00
|
2. Рабочий по резке шин на ленту
|
33,00
|
1,00
|
99,00
|
33,00
|
1,00
|
99,00
|
33,00
|
1,00
|
99,00
|
33,00
|
1,00
|
99,00
|
396,00
|
Таблица 3
Планирование приобретения основных средств (тыс. руб.)
Наименование основного средства
|
1-й год реализации проекта
|
2-й год реализации проекта
|
3-й год реализации проекта
|
Всего
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
Итого
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
Итого
|
1 кв
|
2 кв
|
3 кв
|
4 кв
|
Итого
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
Станок для вырезания посадочного кольца СОБ-01
|
257,80
|
|
|
|
257,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257,80
|
Станок для резки шин на ленту СЛР-01
|
325,60
|
|
|
|
325,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325,60
|
Шредер для измельчения резины ШР-001
|
920,00
|
|
|
|
920,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920,00
|
Круговое сито КС-1
|
120,00
|
|
|
|
120,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120,00
|
Транспортер с магнитным сепаратором 3 м.
|
80,00
|
|
|
|
80,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,00
|
Сито вибрационное СВ-001
|
150,00
|
|
|
|
150,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,00
|
Приобретение расходных материалов, инвентаря и оборудования (например, ножи для станков и др.)
|
46,35
|
46,35
|
46,35
|
46,35
|
185,40
|
46,35
|
46,35
|
46,35
|
46,35
|
185,4
|
46,35
|
46,35
|
46,35
|
46,35
|
185,4
|
556,20
|
ИТОГО
|
1899,75
|
|
|
|
2038,80
|
|
|
|
|
185,4
|
|
|
|
|
185,4
|
2409,6
| |
Скачать 3.39 Mb.