Сумма инвестиционных затрат составила 95632 рубля. Наиболее затратное мероприятие - это повышение квалификации руководящего состава, так как одна из ключевых проблем - это отсутствие специальных знаний, а значит, и понимания процессов формирования и функционирования трудового коллектива.
Таблица 3.13 - Бюджет инвестиционных затрат проекта
№ мероприятия
|
06.19
|
07.19
|
08.19
|
09.19
|
10.19
|
11.19
|
12.19
|
Итого
|
1.
|
3000
|
2859
|
|
|
|
|
|
5859
|
2.
|
|
3125
|
|
|
|
|
|
3125
|
3.
|
|
5000
|
3789
|
|
|
|
|
8789
|
4.
|
|
1562
|
|
|
|
|
|
1562
|
5.
|
|
6510
|
6510
|
|
|
|
|
13020
|
6.
|
|
1953
|
1953
|
|
|
|
|
3906
|
7.
|
|
|
1562
|
|
|
|
|
1562
|
8.
|
|
|
2083
|
|
|
|
|
2083
|
9.
|
|
|
11718
|
|
|
|
|
11718
|
10.
|
|
|
1562
|
|
|
|
|
1562
|
11.
|
|
|
2344
|
|
|
|
|
2344
|
12.
|
|
|
|
1953
|
1953
|
1953
|
|
5859
|
13.
|
|
|
|
1953
|
1953
|
1953
|
|
5859
|
14.
|
|
|
|
12109
|
|
|
|
12109
|
15.
|
|
|
|
1953
|
|
|
|
1953
|
16.
|
|
|
|
|
|
|
10416
|
10416
|
17.
|
|
|
|
|
|
|
3906
|
3906
|
Итого:
|
3000
|
21009
|
31521
|
17968
|
3906
|
3906
|
14322
|
95632
|
Наиболее затратный месяц проекта - август 2019 г.
Далее рассмотрим смету эксплуатационных затрат проекта (таблица 3.14).
Таблица 3.14 - Эксплуатационные затраты проекта
№
|
Наименование мероприятий
|
Сроки
|
Трудоемкость
|
Расчет
|
Итого
|
1.
|
Повышение квалификации
|
|
10
|
Экономист: 150 руб. * 5 часов = 750 руб. Специалист по кадрам: 150 руб. * 5 часов = 750 руб.
Страховые отчисления: 1500*0,302=453 руб.
(заключение договоров)
|
1953
|
2.
|
• управляющего
персонала
|
22.07.2019
22.08.2019
|
|
Договор с обучающим центром - 20000 руб.
|
20000
|
3.
|
• медицинского
персонала
|
02.09.2019
29.11.2019
|
|
В рамках непрерывного медицинского образования
|
0
| |
Скачать 477.97 Kb.