Mr manual 2021 год 2 содержание оглавление
 Скачать 5.36 Mb.
|
|
ВАЖНО! Акт приема передачи товара со стороны Продавца могут подписывать только директора ПБО, консультанты и менеджеры по производству от имени ЗАО «Москва-Макдоналдс» или ООО «Макдоналдс» в пределах своей компетенции, указанной в тексте доверенности, подписанной генеральным директором компании, а также в рамках своего лимита. Важно помнить - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 предприятие не выдаёт! 2.3. Архивация и хранение документов после отпуска товара (продукции) После совершения операции продажи по кредитному договору в кассовой комнате ПБО должны остаться следующие документы: • чек с кассы о проведении Credit Sale • доверенность от покупателя • подписанный обеими сторонами Акт приема передачи товара (копия) Чек с кассы о проведении Credit Sale и доверенность от покупателя на получение продукции при закрытии месяца архивируются и хранятся на предприятии в течение 5 лет. Ответственность за сохранность этих документов лежит на директоре ПБО. Акт приема передачи товара (экземпляр Продавца) сразу же после подписания отправляется в бухгалтерию ЦО на имя бухгалтера, ответственного за ПБО. Акт подкладывается к договору и хранится в ЦО. 2.4. Отражение данных о Credit Sales в программе КМ-7 В обязательном порядке, при закрытии дня все совершенные операции продаж по кредитным договорам должны быть внесены в программу КМ-7. В момент ввода данных происходит подтверждение суммы и факта совершения продажи по кредитному договору. В случае не подтверждения продажи, сумма продажи будет скорректирована бухгалтерией на статью P&L Cash Over/Short в недостачи, а платеж - возвращен Покупателю. 2.5. Счета-фактуры к договорам Credit Sales На 5-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным, бухгалтер ЦО высылает на предприятие, заключившее договор, счет-фактуру. Бухгалтерия выписывает счёт-фактуру только на сумму кредитной продажи, пробитой по кассе и учтенной в программе КМ-7. ВАЖНО! Запрещается выписывать любые счета-фактуры по данным договорам на предприятиях. 52 2.6. Возврат излишне перечисленного аванса Поставщику В случае получения Покупателем продукции на сумму, меньшую суммы счета, по истечении месяца реализации бухгалтер, отвечающий за ПБО, готовит акт сверки и передает его на предприятие для дальнейшей отправки Покупателю (2 экземпляра). Покупатель должен вернуть подписанный 1 экземпляр акта сверки на предприятие вместе с письмом на возврат денег. После получения данных документов бухгалтер, ответственный за ПБО, осуществляет возврат денег на расчетный счет Покупателя. 2.7. Закрытие договора Договор считается закрытым при наступлении одного из следующих условий: • неоплата по выставленному счету Покупателю в срок, указанный в договоре; • письменное заявление Покупателя о досрочном прекращении действия договора; • истечение срока договора; • полное выполнение всех обязательств, указанных в договоре. В случае закрытия договора по заявлению Покупателя на его счет перечисляется остаток средств, равный разнице между поступившей оплатой и фактически предоставленной продукцией. Возврат денежных средств осуществляется только при наличии следующих документов от Покупателя: • письма о возврате денежных средств • письменного заявление Покупателя (в случае досрочного прекращения действия договора) • подписанного акта сверки взаимных расчетов Все вышеупомянутые документы следует отправлять в бухгалтерию ЦО на имя бухгалтера, ответственного за ПБО. 3. Ответственность Ответственность за соблюдение данных правил полностью лежит на директоре ПБО. ПРОЦЕДУРЫ УЧЕТА EFC И PROMO. ПОЛИТИКА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНЫХ ОБЕДОВ. ПРОЦЕДУРЫ ПО УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ PROMO НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 1. Организация благотворительных обедов. Данные расходы, относимые на Promo, должны быть одобрены ДпП. 53 Затраты на организацию благотворительных обедов могут быть отнесены на бюджет по благотворительности. В этом случае данные затраты должны быть одобрены Менеджером благотворительных программ (отдел по связям с общественностью). 2. Организация локальных маркетинговых программ/ мероприятий на предприятиях. Данные расходы, относимые на Promo, должны быть одобрены ДпП ПБО. 3. Программа «Родительские дни» (раз в год для каждого ПБО в годовщину открытия каждому сотруднику выдается бланк с печатью предприятия на 3 обеда со сроком действия не более 1 месяца). При выборе ассортимента директору необходимо ориентироваться на утвержденный бюджет CAT/MAT. 4. Карточки постоянных посетителей в Маккафе, программа «Счастливый час» в МакКафе. Продукты, выданные гостям, необходимо пробить в Promo на кассовом терминале, используя карту менеджера. На чеке необходимо сделать отметку, например, «Счастливый час» и подколоть к бланку PROMO. 5. Только для ПБО, где обедают студенты классов, проводимых отделом обучения! Не меняется процедура выдачи талонов на обеды студентов классов, проводимых отделом обучения. Данные талоны выдаются студенту с пометкой «действительно только на предприятии…..» и только в конкретный день класса. 6. Продукты, упавшие в зале и замененные посетителям – вся продукция списывается в бланк списания, раздел PROMO, при этом обязательно надо ставить в известность менеджера смены. 7. Пробы качества на смене. Продукты необходимо отметить в бланке списания, раздел PROMO 8. Пробы качества при визите руководителей, при проведении визитов в рамках цикла ROIP, директором ПБО при оценке управления сменой/участка менеджера. Решение о дополнительных пробах качества принимает КпП. Перед тем, как взять продукты для пробы, необходимо внести их как PROMO на кассовом терминале, используя карту менеджера. На чеке PROMO необходимо сделать отметку, например, «Проба качества КпП» и подколоть к бланку списания. В бланке отмечать уже такой заказ не нужно. 9. Еда для 1-ой ориентации (пирог и чай) 10. Обеды руководителей , являющихся сотрудниками ЦО (КпП, МпП, ДпП и т.д.). Запрещается брать на обед продукцию МакКафе. Использование продукции МакКафе во время проведения собраний (с КпП, МпП) возможно только с разрешения руководителя Производственного отдела. 11. К статье PROMO предприятия относятся горячие напитки (чай/кофе), которые в течение зимнего периода предоставляются ежечасно работникам, занятым на уборке территории от снега вокруг предприятия. В конце смены старший менеджер обязан проверить данные в бланках списания, раздел PROMO, поставить подпись и ввести информацию по PROMO через кассовую систему. 54 ЕДИНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УЧЕТА EFC ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАКДОНАЛДС В РОССИИ Компания «Макдоналдс» предоставляет всем сотрудникам один бесплатный обед за одну рабочую смену, продолжительность которой не более 9 часов 00 минут (включая перерывы). С действующим перечнем продукции для бесплатных обедов можно ознакомиться в приложении №1 к «Правилам внутреннего трудового распорядка». В случае, если работник захочет взять на обед другую или дополнительную продукцию, он может купить эту продукцию со 100% оплатой. Процедуры пробития и учета бесплатных обедов работников ПБО: • Работник, пробившийся на перерыв, должен подойти к менеджеру и перечислить наименования, которые он хочет взять на обед. Менеджеру необходимо сразу внести еду сотрудника на кассе, указав табельный номер работника. После успешного внесения еды работнику, на принтере будет распечатано 3 чека. • Чек с номером заказа. По нему сотрудник будет ориентироваться на готовность своих наименований. Заказ для обеда должен собираться самим работником, следуя процедуре сбора заказов на прилавке. • Кассовый чек «Отмена». Кладется работнику на поднос для дополнительного контроля в комнате отдыха. • Чек «еда работника», где будет указан ФИ и табельный номер сотрудника. Чеки необходимо аккуратно сортировать по каждому дню и хранить на предприятии 3 месяца. • Рекомендуется проводить учет еды работников и менеджеров на освободившейся кассе, не мешая процессу обслуживания гостей. Чеки необходимо аккуратно подкалывать к чистому пустому бланку или собирать в один файл\конверт, хранить в пустом кассовом ящике. Менеджер прилавка несет ответственность за учет еды каждого сотрудника и сохранность всех чеков за свою смену. • Кетчуп для еды работников. Брать кетчуп можно на производстве (на кухне), путем 1-2 нажатий дозатора. Процедуры пробития продукции при покупке: • Покупка осуществляется только с внутренней стороны прилавка работниками в униформе. • Покупка осуществляется только во время перерыва, до или после окончания смены. • Приносить с собой деньги заранее категорически запрещается; иметь при себе деньги на этаже в любых других случаях (кроме случая оплаты продукта) запрещается. • Работник собирает свой заказ на поднос (уже имея при себе деньги в руках), подходит к менеджеру прилавка или менеджеру смены, производит оплату обеда и получает чек, подписанный менеджером. • Кассир пробивает все наименования заказа, выполняет операции с деньгами, и передает чек менеджеру, менеджер разборчиво пишет свою фамилию и передает чек работнику. • Чек необходимо хранить до окончания обеда. Если работник оставляет что-либо из купленной продукции на следующий перерыв, то до окончания следующего перерыва. Т.е. при наличии у работника продукции «Макдоналдс» у него в обязательном порядке должен иметься чек на оплату, подписанный менеджером. 55 Процедура учета еды менеджера аналогична процедуре учета еды работника. Необходимо зайти в меню «еда менеджера» далее выполнить аналогичные процедуры по внесению табельного номера, сверки Фамилии и Имени. Чеки «Еда менеджера» также аккуратно собираются по дням и хранятся на предприятии. ПОЛИТИКА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЕДОВ МЕНЕДЖЕРАМ ПБО Данная политика распространяется на всех сотрудников предприятий уровня 3-6. 1. Всем менеджерам предоставляются бесплатные обеды в следующем количестве: 1.1. Один обед за смену . 1.2. Максимально два обеда в том случае, если менеджер задерживается на предприятии после окончания 8- ми часовой смены более чем на 30 минут, и только с разрешения старшего менеджера смены. С перечнем наименований, включенных в обед, можно ознакомиться на странице отдела «Людских ресурсов» в НЕИНКАССИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА В случае отсутствия инкассации на неинкассированный секьюрпак с денежными средствами необходимо сформировать новые сопроводительные документы (препроводительную ведомость, накладную и квитанцию) с датой следующего дня инкассации. Таким образом, на следующий день вы инкассируете две сумки: за вчерашний день и за текущий день. В обоих секьюрпаках сопроводительные документы должны быть подготовлены и оформлены фактической датой инкассации. Согласно указанию Центрального Банка РФ №3210-У от 11 марта 2014 «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», юридическое лицо устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в кассе, после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (лимит остатка наличных денег). Сумму лимита остатка кассы вы можете уточнить у Консультантов ваших предприятий. Остаток денежных средств в сейфе ПБО на конец дня не должен быть выше, чем установленный лимит. Информация о сумме лимита остатка кассы вновь открывающимся ПБО высылается по электронной почте в день открытия предприятия. 1.3. . Вода и чай предоставляются в неограниченном количестве. Для воды используются пластиковые стаканчики для стандартного мороженого. A. Новые продукты/Промо Новые наименования, которые вводятся в меню предприятия на определенный период, включая тестирование новых продуктов, разрешается брать на обед в первые 2 недели продаж. Дополнительная информация регламентируется руководством к новой программе. 2. Не разрешается брать на обед наименования, не включенные в данную политику 56 3. Разрешается обедать только в комнате отдыха или выделенном месте. Передавать свой обед кому-либо и уносить с собой запрещается. 4. Спецгриль разрешен только в сторону уменьшения количества ингредиентов. 5. Менеджер обязан учесть свой обед, когда идет на перерыв. 6. Не разрешается выдавать бесплатные обеды сотрудникам ЦО, за исключением сотрудников производственного отдела. Учитывать такие обеды необходимо в PROMO. 7. Не разрешается учитывать в EFC менеджеров проверки качества. Они должны быть списаны в PROMO. 8. Продукция МакКафе не разрешена для EFC сотрудников 9. В случае отказа менеджера от обедов на постоянной основе, необходимо написать личное заявление об отказе от льготы «бесплатные обеды». Заявление хранится в личном деле. Информацию необходимо внести в программу ORACLE – карточка работника/доп.сведения/питание. В EFC МЕНЕДЖЕРОВ ДОЛЖНЫ ОТМЕЧАТЬСЯ ТОЛЬКО ОБЕДЫ МЕНЕДЖЕРОВ С УРОВНЯ МЕНЕДЖЕР ПБО ДО ДИРЕКТОРА! ПРАВИЛА ВЫНЕСЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ КАССОВОЙ ПОЛИТИКИ В соответствии со 192 статьей ТК РФ предусматриваются следующие ступени дисциплинарного взыскания: 1. замечание 2. выговор 3. увольнение. Если работнику выносится замечание по любой политике «Макдоналдс», оно должно быть оформлено приказом, т.е. необходимо получить объяснение работника в письменном виде, докладную записку менеджера, сделать запись в личное дело работника в соответствии с политикой, издать приказ. В случае вынесения выговора, процедуры оформления приказа аналогичные. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания в отпуске. Приказ должен быть подписан работником в течение трех дней со дня его издания. Увольнение работника находится только в компетенции директора. 57 Политика «Макдоналдс» предусматривает смягчение наказаний: Если прошло 6 месяцев со дня вынесения взыскания, и работник не имел нарушений по данной политике, мы делаем шаг назад по 3-х ступенчатому методу. Пример: Работнику было вынесено замечание за опоздание. Прошло шесть месяцев, и работник опять опоздал. В соответствии с ТК РФ, необходимо вынести выговор, но мы делаем шаг назад и выносим замечание. Если прошло более 6 месяцев, но менее года, мы по прежнему делаем только один шаг назад по 3-х ступенчатому методу. Дисциплинарные взыскания по кассовой политике НАРУШЕНИЕ КАССОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРВЫЙ РАЗ 1. Если разница между кассовой наличностью и кассовой распечаткой составляет сумму от 50 рублей (включительно) до 100 рублей, взыскание налагается следующим образом: проводится наставническая беседа с констатацией в личном деле работника. 2 . Если разница между кассовой наличностью и кассовой распечаткой составляет сумму от 100 рублей (включительно) до 150 рублей (включительно), взыскание налагается следующим образом: выносится замечание с предупреждением о следующем взыскании. 3. Если разница между кассовой наличностью и кассовой распечаткой составляет сумму более 150 рублей, или отсутствует подпись покупателя на слипе при заказе на сумму более 1000 руб. в тех случаях, когда есть место для подписи на слипе – личное дело работника рассматривается директором в индивидуальном порядке. НАРУШЕНИЕ КАССОВОЙ ПОЛИТИКИ ВО ВТОРОЙ РАЗ 1. Если разница между кассовой наличностью и кассовой распечаткой составляет сумму от 50 рублей (включительно) до 100 рублей, взыскание налагается следующим образом: выносится замечание с предупреждением о следующем взыскании. 2. Если разница между кассовой наличностью и кассовой распечаткой составляет сумму от 100 рублей (включительно) до 150 рублей ( включительно), взыскание налагается следующим образом: объявляется выговор с предупреждением о следующем взыскании. 3. Если разница между кассовой наличностью и кассовой распечаткой составляет сумму более 150 рублей, или отсутствует подпись покупателя на слипе при заказе на сумму более 1000 руб. в тех случаях, когда есть место для подписи на слипе – личное дело работника рассматривается директором в индивидуальном порядке. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ПО КАССОВОЙ ПОЛИТИКЕ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ НА ПРИЛАВКЕ. 1. В период обучения, до составления менеджером КЛН на обучения на кассу, ученику и инструктору фиксируется констатация факта без вынесения дисциплинарного взыскания. Вне зависимости от того, кто был ответственным за кассу. 2. Если работник после сдачи квалификационного экзамена (составления КЛН на обучение) допускает нарушение кассовой политики, он получает дисциплинарное взыскание в соответствии с кассовой политикой компании. 58 3. Наличие констатации факта о разнице в денежной наличности в файле инструктора и ученика может служить: - для инструктора - материалом к аттестации, - для ученика – основанием для наставнической беседы с руководителем команды. Каждый подобный случай рассматривается индивидуально. ПРИ ВЫНЕСЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НЕОБХОДИМО: 1) Взять объяснительную с работника (на чистом листе). 2) Докладная из кассовой комнаты. 3) Сделать запись в личном деле в присутствие работника 4) Оформить приказ. ФОРМУЛИРОВКА ЗАПИСИ С ЛИЧНОМ ДЕЛЕ: «При работе на кассе № 5 16.11.19 у Петровой Екатерины была зафиксирована разница между наличностью и кассовой распечаткой на сумму (+50) рублей. За ненадлежащее выполнение должностных обязанностей Екатерине объявляется выговор по кассовой политике. Проведена наставническая беседа по процедурам работы на кассе. Екатерина предупреждена , что при последующем нарушении последует более строгое взыскание.» В соответствии с Приложением к договору о полной индивидуальной материальной ответственности и действующей Политикой компании, сотрудник, работающий на кассе, несет полную материальную ответственность за наличность, в связи с этим: - кассир должен работать только на закрепленной за ним кассе, - при постановке сотрудника на кассу необходимо внести его номер, таким образом на чеке должна быть напечатана фамилия именно этого кассира, это же правило распространяется менеджеров ПБО - на кассе не могут работать сотрудники от уровня ассистента директора ПБО и выше - работники кассовой комнаты не могут работать на кассе |