Подготовка специалистов востребованных во всем мире!Москва Тел 7 499 346 77 14
 Скачать 0.77 Mb.
|
|
7.3 Обязанност и, ответственн ость и полномочия, связанные с процессами Обязанност и в отношении процессов определяют ся от случая к случаю. Четко определены обязанности и полномочия , связанные с менеджмен том процессов (например, для «владельцев процессов») Выработана политика предотвраще ния и разрешения возможных споров при менеджменте процессов. Постоянно повышается компетентн ость владельцев процессов. Имеет место обмен извлеченны ми уроками между владельцам и процессов и заинтересов анными сторонами. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ! Москва Тел: +7 499 346 77 14 Алматы Тел: +7 727 356 45 10 Ташкент Тел: +99 871 140 04 40 Бишкек Тел: +996 312 963 164 E-mail: info@cert-academy.org www.cert-academy.org ISO 9004:2009 Перевод в редакции от 24.02.2013 41 ПРИМЕЧАНИЕ. Текущим уровнем зрелости отдельных элементов является наивысший уровень, достигнутый организацией без каких-либо несоответствий критериям более низкого уровня. Таблица А.6 Самооценка детализированных элементов раздела 8 «Мониторинг, измерение, анализ и изучение» Ключевой элемент Уровень зрелости Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 8.1 (Мониторин г, измерение, анализ и изучение) Общие положения 8.2 Мониторинг Мониторин г проводится от случая к случаю, соответству ющие процессы отсутствую т. При мониторинг е акцент делается на продукцию. Меры принимают ся только при возникнове нии проблем с продукцией или с менеджмен том (т.е. в кризисных ситуациях). Несмотря на сбор информаци и о применимы х законодател ьных и нормативны х требования х, анализ изменений в требования х проводится только от случая к случаю. Периодичес ки осуществля ется процесс мониторинг а. Мониторин г ориентиров ан на потребителе й. Систематич ески проводится мониторинг потребносте й и ожиданий потребителе й. За счет специально разработанн ых механизмов систематиче ски отслеживаю тся изменения в законодател ьных и нормативны х требования х. Процесс мониторинг а регулярно оценивается для повышения его результатив ности. Мониторин г ориентиров ан на поставщико в и частично на работников организаци и и другие заинтересов анные стороны. В плановом порядке осуществля ется сбор информаци и от основных поставщико в и партнеров. Информаци я от работников организаци и собирается только в случае нарушений. Проводится мониторинг текущих способносте й процессов. Процессы отслеживан Процесс мониторинг а имеет систематизи рованный и плановый характер и включает перекрестн ые сверки с внешними источникам и данных. Оценка требований к ресурсам носит систематизи рованный и планомерны й характер. Сбор информаци и от работников организаци и и потребителе й осуществля ется путем профессион ально проводимы х опросов и посредство м использова ния других механизмов , таких, как фокус- группы (специально подобранны е группы для тематичес кого опроса Процесс мониторинг а позволяет получать достоверны е данные и выявлять тенденции. Мониторин г акцентирует внимание на тенденциях в отрасли, в которой действует организация , технология х и положении с рабочей силой и направлен на оптимизаци ю использова ния и улучшение ресурсов. Мониторин г происходящ их или предполагае мых изменений в экономичес кой политике, спросе на продукцию, технология х, вопросах охраны окружающе ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ! Москва Тел: +7 499 346 77 14 Алматы Тел: +7 727 356 45 10 Ташкент Тел: +99 871 140 04 40 Бишкек Тел: +996 312 963 164 E-mail: info@cert-academy.org www.cert-academy.org ISO 9004:2009 Перевод в редакции от 24.02.2013 42 ия законодател ьных и нормативны х требований являются результатив ными и эффективн ыми. – прим. перев.). й среды или в социальных и культурных аспектах, которые могут повлиять на деятельност ь организаци и, осуществля ется в плановом порядке. 8.3.1 (Измерение) Общие положения 8.3.2 Ключевые показатели деятельност и Имеется весьма ограниченн ое количество данных, полученных в результате измерений и оценок, для обосновани я управленче ских решений или отслеживан ия осуществля емых действий. Используют ся базовые показатели (такие, как финансовые критерии, своевремен ность поставок, количество жалоб от потребителе й, судебные предупрежд ения и штрафы). Данные не всегда носят достоверны й характер. Существует официальн ый набор определени й для ключевых показателей , связанных со стратегией и основными процессами организаци и. Показатели главным образом основаны на использова нии внутренних данных. Управленче ские решения опираются на результаты анализов функциони рования системы менеджмен та качества и дополнител ьных ключевых показателей деятельност и. Цели на уровне процессов связаны с ключевыми показателям и деятельност и. Имеющиеся данные позволяют продемонст рировать, как показатели деятельност и организаци и соотносятся с аналогичны ми показателям и других организаци й. Основные условия достижения успеха идентифици рованы и прослежива ются путем использова ния подходящи х, удобных для практики показателей Управленче Имеющиеся данные позволяют продемонст рировать, как изменяются ключевые показатели деятельност и во времени. Осуществля ется мониторинг развертыва ния стратегии и целей. Показатели деятельност и установлен ы, широко распростран ены и используют ся для принятия стратегичес ких решений в отношении тенденций и для долгосрочн ого планирован ия. Систематич еский анализ данных позволяет прогнозиро Систематич еский анализ обширного массива данных позволяет уверенно прогнозиро вать будущие показатели деятельност и. Показатели способству ют принятию обоснованн ых стратегичес ких решений. Осуществля ется выбор КПД и их оценка в целях получения достоверно й информаци и для прогнозиро вания тенденций и принятия стратегичес ких решений. В качестве средства для установлен ия ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ! Москва Тел: +7 499 346 77 14 Алматы Тел: +7 727 356 45 10 Ташкент Тел: +99 871 140 04 40 Бишкек Тел: +996 312 963 164 E-mail: info@cert-academy.org www.cert-academy.org ISO 9004:2009 Перевод в редакции от 24.02.2013 43 ские решения в полной мере опираются на достоверны е данные, полученные от измеритель ных систем. вать будущие показатели деятельност и. приоритето в в улучшениях проводится анализ рисков. 8.3.3 Внутренние аудиты 8.3.4 Самооценка Осуществля ется сбор некоторых данных, но какая-либо официальна я методика не применяетс я. Аудиты проводятся реактивным образом, в ответ на проблемы, жалобы потребителе й и т.п. Собранные данные в основном используют ся для решения проблем с продукцией На регулярной основе осуществля ется сбор некоторых данных о ключевых процессах. Результаты аудитов систематиче ски используют ся для анализа системы менеджмен та. Самооценка носит ограниченн ый характер. Данные и результаты оценок начали использоват ься в предупрежд ающих целях. Сбор данных осуществля ется в рамках структурир ованного процесса. В случае необходимо сти для верификаци и данных проводятся квалификац ионные исследован ия, особенно когда данные основаны на суждениях, мнениях и т.п. Аудиты обеспечива ют точность данных и результатив ность системы менеджмен та. Проводятся самооценки , и их результаты используют ся для определени я степени зрелости организаци и и улучшения ее деятельност и в целом. Процессы сбора данных подвергают ся постоянном у оцениванию , и их результатив ность и эффективно сть повышаютс я. Результаты самооценок используют ся в процессе стратегичес кого планирован ия. Выявленны е разрывы с более высокими уровнями зрелости сопоставля ются с видением и стратегией, и организация осуществля ет плановым образом действия по ликвидации выявленных разрывов. Организаци я вовлекает заинтересов анные стороны в проведение своих аудитов, чтобы помочь выявить дополнител ьные возможност и для улучшений. Самооценки проводятся на всех уровнях организаци и. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ! Москва Тел: +7 499 346 77 14 Алматы Тел: +7 727 356 45 10 Ташкент Тел: +99 871 140 04 40 Бишкек Тел: +996 312 963 164 E-mail: info@cert-academy.org www.cert-academy.org ISO 9004:2009 Перевод в редакции от 24.02.2013 44 8.3.5 Бенчмаркин г Взаимный обмен передовым опытом в рамках организаци и ничтожен. В ряде случаев проводятся сравнения некоторых видов продукции с аналогично й продукцией , имеющейся на рынке. Высшее руководств о способствуе т выявлению и распростран ению передового опыта. Проводится анализ некоторых видов продукции основных конкуренто в и сопоставлен ие с этой продукцией Руководств о организаци и в некоторой степени поддержива ет осуществле ние внешнего бенчмаркин га (в отношении продукции, процессов и операций). Разработана методологи я бенчмаркин га. Ключевые показатели деятельност и подвергают ся внутреннем у и внешнему бенчмаркин гу на основе структурир ованной методологи и. Бенчмаркин г используетс я систематиче ски как средство выявления возможност ей для улучшения, инноваций и извлечения уроков. В организаци ю часто обращаются представите ли внешних субъектов с предложени ем выступить в роли партнера по бенчмаркин гу. 8.4 Анализ Существую т лишь единичные примеры анализа данных. В качестве объектов для анализа данных используют ся только экономичес кие и финансовые цели. Жалобы потребителе й анализирую тся в ограниченн ом объеме. Периодичес ки проводится анализ соответству ющей внешней и внутренней информаци и. Используют ся некоторые базовые статистичес кие методы. Проводится оценка степени удовлетворе ния потребносте й и ожиданий потребителе й. Улучшение качества продукции основано на результатах таких анализов. Систематич ески проводимы й анализ основан на широком использова нии статистичес ких методов. Результаты анализов используют ся для выявления потребносте й и ожиданий соответству ющих заинтересов анных сторон. Результатив ные решения и действия основаны на анализе информаци и. Процесс анализа используетс я для оценки новых ресурсов, материалов и технологий. Результатив ность процесса анализа повышается за счет обмена результатам и анализа с партнерами или другими источникам и знаний. Выявление особых характерист ик продукции и добавление для заинтересов Анализиру ются и используют ся соответству ющие политическ ие, экологическ ие, социальные , технологич еские и сравнитель ные данные. Выявляютс я и анализирую тся риски и возможност и, которые могут отразиться на достижении краткосроч ных и долгосрочн ых целей. Стратегичес кие и политическ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ! Москва Тел: +7 499 346 77 14 Алматы Тел: +7 727 356 45 10 Ташкент Тел: +99 871 140 04 40 Бишкек Тел: +996 312 963 164 E-mail: info@cert-academy.org www.cert-academy.org ISO 9004:2009 Перевод в редакции от 24.02.2013 45 Периодичес ки анализирует ся влияние на процессы и продукцию изменений в законодател ьных и нормативны х требования х. анных сторон ценности в продукции основывают ся на результатах анализа информаци и. ие решения основаны на информаци и, собираемой и анализируе мой в плановом порядке. 8.5 Изучение информации , полученной в результате мониторинг а, измерения и анализа Изучение информаци и осуществля ется от случая к случаю. Изучение информаци и часто носит реактивный характер. Проводятся периодичес кие изучения для оценки успехов в достижении целей в области качества и оценки функциони рования системы менеджмен та качества. В ходе изучения оцениваютс я все действующ ие проекты и действия по улучшению для того, чтобы оценить степень реализации относящихс я к ним планов и достижения соответству ющих целей. Регулярно проводятся систематич еские изучения ключевых показателей деятельност и и связанных с ними целей. В случае выявления негативных тенденций принимают ся соответству ющие меры. Изучение информаци и позволяет оценить степень адекватност и выделенных ресурсов. Результаты изучения информаци и доводятся до сведения некоторых заинтересов анных сторон для стимулиров ания сотрудниче ства и извлечения уроков. Проводятся внутренние сравнения для выявления и распростран ения передового опыта. Различные источники информаци и указывают на хорошие показатели деятельност и организаци и во всех стратегичес ких и производств енных областях. Результатам и изучений обменивают ся с партнерами как исходной информаци ей для улучшения качества продукции и процессов, что может повлиять на уровень деятельност и партнеров и степень их удовлетворе нности. Результаты изучения указывают на результатив ность принятых мер. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ! Москва Тел: +7 499 346 77 14 Алматы Тел: +7 727 356 45 10 Ташкент Тел: +99 871 140 04 40 Бишкек Тел: +996 312 963 164 E-mail: info@cert-academy.org www.cert-academy.org ISO 9004:2009 Перевод в редакции от 24.02.2013 46 ПРИМЕЧАНИЕ. Текущим уровнем зрелости отдельных элементов является наивысший уровень, достигнутый организацией без каких-либо несоответствий критериям более низкого уровня. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ! Москва Тел: +7 499 346 77 14 Алматы Тел: +7 727 356 45 10 Ташкент Тел: +99 871 140 04 40 Бишкек Тел: +996 312 963 164 E-mail: info@cert-academy.org www.cert-academy.org ISO 9004:2009 Перевод в редакции от 24.02.2013 47 Таблица А.7 Самооценка детализированных элементов раздела 9 «Улучшения, инновации и извлечение уроков» Ключевой элемент Уровень зрелости Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 9.1 (Улучшения, инновации и извлечение уроков) Общие положения 9.2 Улучшения Меры по улучшению принимаютс я от случая к случаю на основании жалоб потребителе й или претензий надзорных органов. Внедрены базовые процессы улучшения, основанные на корректиру ющих и предупрежд ающих действиях. Организаци я проводит обучение по тематике постоянного улучшения. Усилия по улучшени ю могут быть продемонс трированы в отношени и большинст ва видов продукции и основных процессов организац ии. Направлен ность процессов улучшения увязана со стратегией и целями организац ии. Действуют системы признания коллектив ов и отдельных исполните лей, стимулиру ющие получать стратегиче ски значимые улучшения Процессы постоянно го улучшения действуют на некоторых уровнях организац ии, а также в отношени Результаты, полученные от реализации процессов улучшения, улучшают деятельност ь организации Процессы улучшения периодичес ки анализирую тся. Улучшения касаются продукции, процессов, организацио нных структур, модели производств а и системы менеджмент а организации Имеются данные, указываю щие на существов ание тесной взаимосвя зи между мерами по улучшени ю и достижени ем организац ией результато в, превышаю щих средний уровень по отрасли. Улучшени е представл яет собой повседнев ную деятельно сть во всей организац ии, равно как и в организац иях ее поставщик ов и партнеров. Улучшени я ориентиро ваны на улучшени е деятельно сти организац ии, включая ее способнос ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ! Москва Тел: +7 499 346 77 14 Алматы Тел: +7 727 356 45 10 Ташкент Тел: +99 871 140 04 40 Бишкек Тел: +996 312 963 164 E-mail: info@cert-academy.org www.cert-academy.org ISO 9004:2009 Перевод в редакции от 24.02.2013 48 и поставщик ов и партнеров. ть извлекать уроки и меняться. 9.3 Инновации Количество инноваций ограничено. Новая продукция внедряется от случая к случаю при отсутствии планирован ия инноваций. Инновацион ная деятельност ь основана на данных, касающихся потребносте й и ожиданий потребителе й. Процесс внедрения новых видов продукции и процессов способен выявить изменения среды, в которой существуе т организац ия, для планирова ния инноваций Инновацион ные приоритеты устанавлива ются на основании баланса между их насущность ю, наличием ресурсов и стратегией организации В инновацион ные процессы вовлечены поставщики и партнеры. Результатив ность и эффективно сть инновацион ных процессов регулярно оцениваютс я как часть процесса извлечения уроков. Инновации используют ся для совершенст вования функционир ования организации Инноваци онная деятельно сть предвосхи щает возможны е изменения среды, в которой существуе т организац ия. Разработа ны планы предупреж дающих действий для предотвра щения или минимиза ции выявленн ых рисков, связанных с инновацио нной деятельно стью. Инноваци и касаются продукции , процессов, организац ионных структур, модели производс тва и системы менеджме нта организац ии. |