Руководство по качеству рк смк 01 2021 Лист 2 70 Содержание 1 Назначение и область применения

• Название: Руководство по качеству рк смк 01 2021 Лист 2 70 Содержание 1 Назначение и область применения
• Дата: 02.11.2022
• Размер: 1.84 Mb.
• Имя файла: +rk-smk-01-2021-rukovodstvo-po-kachestvu.pdf
• Тип: Руководство; #766693
• страница: 2 из 10

Объективное свидетельство - данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.
Организационная структура – распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.
Особо ответственные процессы - специальные процессы, а также те процессы, которые критическим образом влияют на качество продукции или услуги.
Ответственный – должностное лицо Общества, на которое возлагается ответственность за организацию работ по выполнению какого-либо действия или исполняющий действие.
Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.
План качества – спецификация, определяющий какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться в отношении конкретного объекта.
Планирование качества - часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества.
Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, производства, строительства, монтажа, наладки.
Политика в области качества – политика, относящаяся к качеству.
Поставщик, провайдер - организация предоставляющая продукцию или услугу.
Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность улучшению результатов деятельности.
Потребитель – лицо, или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией.
Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.
Продукция – выход организации, который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем.
Проект - уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения по срокам, стоимости и ресурсам.
Проектирование и разработка – совокупность процессов, преобразующих требования к объекту, в более детальные требования к этому объекту.
Промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.
Процедура — установленный способ осуществления деятельности или процесса.
Процесс - совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата.
Разрешение на отклонение – разрешение на использование или выпуск продукции или услуги, которая не соответствуют установленным требованиям.
Разрешение на отступление – разрешение на отступление от исходных установленных требований к продукции или услуги, выданное до ее производства.
Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

ЗАО НПО «Телеком»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
РК СМК 01 - 2021
Лист 8 / 70
Риск – влияние неопределенности.
РК – руководство по качеству.
Сбойные ситуации - нарушения нормального функционирования объектов инфраструктуры, потенциально приводящие к нарушению производственных процессов или аварийным ситуациям.
Система менеджмента качества- часть системы менеджмента, применительно к качеству.
СМК – система менеджмента качества.
Соответствие – выполнение требования.
Специальные характеристики продукции - характеристики продукции или услуги, которые могут повлиять на её безопасность или соответствие установленным требованиям, функциональную пригодность, рабочие характеристики или последующую обработку продукции.
Специальные характеристики процесса - параметры производственного процесса, отклонения которых от установленных целевых значений могут оказать значительное негативное влияние на специальную характеристику продукции или последующую обработку продукции или услуги.
Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.
Удовлетворенность потребителя - восприятие потребителем степени выполнения их ожиданий.
Управление документами – Совокупность планомерных и эффективных действий по созданию, использованию, хранению и уничтожению документов в организациях с целью доказательства проведения деловых (управленческих) операций.
Управление документацией – процесс, направленный на обеспечение четкого порядка в разработке, использовании, движении, хранении и уничтожении документов в целях реализации политики в области качества, официально сформулированной высшим руководством Общества.
Управление записями (данными) - установленный и документированный комплекс мероприятий, устанавливающий порядок разработки, согласования, идентификации, утверждения, регистрации, рассылки, хранения, изменения, отмены и изъятия из пользования отмененных записей (данных) о качестве.
Управление качеством - часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству.
Цели в области качества – цель в отношении качества.
Эффективность - связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
Матрица распределения ответственности СМК – таблица распределения ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками организации в рамках системы менеджмента качества.
4 Среда организации
4.1 Среда организации
Название: ЗАО НПО «Телеком»
Юридический/Почтовый адрес: 426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31
Телефон [phone]
Факс [phone]

ЗАО НПО «Телеком»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
РК СМК 01 - 2021
Лист 9 / 70
E-mail: [e-mail], [e-mail], [e-mail], [e-mail].
Руководитель организации: Директор ЗАО НПО «Телеком».
Организационно-функциональная структура приведена в Приложении А.
В ЗАО НПО «Телеком» определены внешние и внутренние факторы, относящиеся к намерениям и стратегическому направлению и влияющие на способность достигать намеченных результатов СМК.
Внешние факторы связанны с законодательной, технологической, конкурентной, рыночной, культурной, социальной и экономической средой на международном, национальном, региональном или местном уровне.
Внутренние факторы связанны с ценностями, культурой производства, знаниями и результатами работы организации.
Высшим руководством ЗАО НПО «Телеком» систематически осуществляется мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних факторах.
4.2 Заинтересованные стороны
Заинтересованные стороны, оказывающие или способные оказывать влияние на способность постоянно поставлять продукцию и услуги, отвечающие требованиям потребителей и применимым к ним законодательным и нормативным правовым требованиям, и их требования определены.
К ним относятся: заказчики, учредители, сотрудники организации, поставщики, нормативные органы, союзы, партнеры, а также организации, которые могут включать в себя конкурентов или группы, оказывающие противодействие.
Информация о заинтересованных сторонах и их соответствующих актуальных требованиях анализируется высшим руководством на предмет их отношения и влияния на
СМК.
4.3 Область применения СМК
4.3.1 Определение области применения системы менеджмента качества
СМК Общества разработана и внедрена с учетом внешних и внутренних факторов, требований заинтересованных сторон и эффективно применяется к разработке, производству, пуско-наладке и сервисному обслуживанию телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него.
СМК распространяется на все подразделения, участвующие в осуществлении указанной деятельности.
Исключения из области применения СМК: Общество не занимается проектированием в области капительного строительства (8.3.5.4 СТО Газпром).
4.3.2 Руководство по качеству
Руководство по качеству разработано в соответствии с требованиями стандарта СТО
Газпром 9001-2018 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и является руководящим документом СМК, распространяется на все структурные подразделения и работников Общества и содержит:
 Основные положения СМК в соответствии с требованиями стандарта СТО
Газпром 9001-2018.
 Основные процедуры, ссылки на них и функции при реализации Политики в области качества в соответствии с требованиями стандарта СТО Газпром 9001-

ЗАО НПО «Телеком»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
РК СМК 01 - 2021
Лист 10 / 70 2018, в том числе документированные процедуры «Бизнес-планы».
 Основные принципы и функционирование процессов СМК, реализуемых при обеспечении качества на всех уровнях управления.
 Распределение ответственности и полномочий руководящего персонала при функционировании СМК.
 Определяет пути реализации требований стандарта СТО Газпром 9001-2018.
Требования РК обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями и должностными лицами, включенными в область распространения СМК.
Управление Руководством по качеству осуществляется в соответствии с СТП 7.5-2021
«Управление документированной информацией».
4.4 СМК и ее процессы
4.4.1 СМК включает в себя процессы и реализуемые виды деятельности.
Процессы и виды деятельности разделяются на 3 группы:
 основные процессы – совокупная последовательность действий по преобразованию требований внешнего потребителя, полученных на входе, в конечный продукт, имеющий ценность для внешнего потребителя, на выходе;
 управляющие процессы – процессы, которые служат целям постоянного улучшения организации;
 обеспечивающие процессы - совокупная последовательность действий по преобразованию требований внутреннего потребителя, полученных на входе, в конечный продукт, имеющий ценность для внутреннего потребителя, на выходе.
Цели, основные характеристики, критерии, необходимые для обеспечения результативности и эффективности, как при осуществлении, так и при управлении процессами СМК, а также порядок выполнения процессов установлены в стандартах и инструкциях, описывающих процессы СМК.
Процессы СМК характеризуются следующими параметрами:
 входы и ожидаемые выходы;
 последовательность и взаимодействие процессов;
 критерии и методы, определяющие функционирование и результативность процесса;
 требуемые ресурсы;
 ответственный руководитель процесса и должностные лица и/или подразделения, участвующие в процессе;
 риски и возможности;
 содержание процесса;
 нормативная и техническая документация для управления процессом;
 записи по качеству;
 внешние связи процесса.
ЗАО НПО «Телеком» определила критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении процессами СМК.
Управление процессами СМК обеспечивается руководством всех уровней в рамках общей системы менеджмента ЗАО НПО «Телеком».
СМК включает необходимые процессы менеджмента и жизненного цикла продукции, их последовательность и взаимодействие.

ЗАО НПО «Телеком»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
РК СМК 01 - 2021
Лист 11 / 70
К процессам ЖЦП относят:
 Проектирование и разработка;
 Заключение договоров;
 Закупки;
 Производство.
К процессам управления относится:
 Мониторинг, измерение, анализ и улучшение;
 Управление рисками и возможностями;
 Управление несоответствующими процессами.
К обеспечивающим ресурсам относят:
 Обеспечение компетентным персоналом;
 Обеспечение инфраструктурой;
 Обеспечение средствами мониторинга и измерений.
Карты процессов представлены в Приложении Г.
Результативность выполнения и управления процессами СМК оценивается выполнением конкретных критериев - установленных показателей функционирования процессов СМК и качества услуг.
ЗАО НПО «Телеком» обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки процессов СМК и их мониторинга, в соответствии с п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,
7.1.5, 7.1.6. настоящего руководства по качеству.
ЗАО НПО «Телеком» осуществляет мониторинг, измерение и анализ процессов СМК в соответствии с п.п. 9.1, и 9.3 настоящего руководства по качеству.
ЗАО НПО «Телеком» принимает меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов СМК путем реализации корректирующих и предупреждающих действий и внесения изменений в нормативные документы СМК в соответствии с п.п. 7.5.2, 10.1, 10.2, 10.3 настоящего руководства по качеству.
ЗАО НПО «Телеком» осуществляет менеджмент процессов СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018.
СМК Общества обеспечивает:
 выполнение требований заказчика и условий договоров;
 соблюдение требований нормативной документации, распространяющейся на оказываемые услуги;
 предупреждение (предотвращение) появления услуг, не соответствующих установленным требованиям;
 проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла продукции взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению качества;
 снижение непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполняемым договорам.
СМК охватывает деятельность всех подразделений, участвующих в выполнении заказов.
Полномочия и ответственность сотрудников в области качества установлены в должностных инструкциях, в организационно-функциональной структуре (Приложение А), в
Руководстве по качеству и стандартах предприятия.
4.4.2 Высшим руководством определены процессы СМК, необходимые для результативного функционирования СМК и их применение во всем Обществе. Процессы
СМК периодически оцениваются с целью достижения намеченных результатов и улучшения.
При необходимости вносятся соответствующие изменения. Перечень процессов – см.

ЗАО НПО «Телеком»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
РК СМК 01 - 2021
Лист 12 / 70
приложение В.
4.4.3 В ЗАО НПО «Телеком» обеспечивается соответствие процессов СМК требованиям СТО Газпром 9001-2018, ГОСТ Р ИСО 9001-2018, законодательным и другим обязательным требованиям, а также требованиям, установленным потребителем. Проверка соответствия осуществляется в ходе основной деятельности Общества, в ходе внутренних аудитов СМК.
5 Высшее руководство
5.1 Лидерство высшего руководства и приверженность СМК
Высшее руководство ЗАО НПО «Телеком» является лидером и выражает приверженность в отношении СМК и ориентации на потребителей посредством:
- принятия ответственности за результативность СМК;
- обеспечения разработки Политики и Целей в области качества, согласующихся с условиями среды организации и ее стратегическим направлением;
- обеспечения интеграции требований СМК в бизнес-процессы (ключевые виды деятельности) организации;
- содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления;
- обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СМК;
- распространения понимания персонала важности результативного менеджмента качества и соответствия требованиям СМК;
- обеспечения достижения СМК намеченных результатов;
- вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении результативности СМК;
- поддержки улучшения;
- поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности;
- определения, понимания и неизменного выполнения требования потребителей и применимых законодательных и нормативных правовых требований;
- определения и рассмотрения рисков и возможностей, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей;
- того, что повышение удовлетворенности потребителей всегда находится в центре внимания.
5.1.2
Ориентация на потребителей
5.1.2.1 Общие положения по ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Высшее руководство в рамках реализации Политики в области качества обеспечивает:
 изучение и определение требований и ожиданий потребителей путем проведения маркетинговых исследований на этапах изучения рынка, а также применимые законодательные и нормативные правовые требования определены, поняты и неизменно выполняются;
 определение и рассмотрение рисков и возможностей, которые могут оказывать влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей;
 регулярный анализ выполнения требований и определение степени удовлетворенности потребителей путем анкетирования потребителя и другими способами после оказания услуг, с целью планирования действий по повышению

ЗАО НПО «Телеком»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
РК СМК 01 - 2021
Лист 13 / 70
удовлетворенности потребителей.
Проведение маркетинговых исследований проводится на этапе изучения рынка. При этом решаются следующие основные задачи:
 исследование рынков сбыта по конкретным видам продукции;
 определение рыночного спроса и областей реализации продукции, с учетом их рентабельности;
 прогнозирование рыночного спроса;
 выработка четких требований к технико-экономическим характеристикам продукции на основе анализа нужд потенциального потребителя и с учетом возможности возникновения любых новых потребностей, не определенных в данный момент времени;
 предоставление высшему руководству и заинтересованным подразделениям, обеспечивающим качество выпускаемой продукции, необходимой информации о требованиях и ожиданиях потребителей.
При проведении маркетинговых исследований на этапах заключения договора, разработки и производства продукции определяются требования потребителей для последующего установления в договорах на поставку продукции.
ЗАО НПО «Телеком» в своей деятельности выполняет требования действующего законодательства Российской Федерации, разработанные на его основе правила, процедуры и нормативы, а также требования технических стандартов (условий, спецификаций) потребителя, которые определяют требования к разработке, производству, пуско-наладке и сервисному обслуживанию телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него.
Определение требований потребителей и их регистрация осуществляются в процессе анализа договора ответственным персоналом ЗАО НПО «Телеком» (п.8.2 и СТП 8.5.1-2021
«Управление изготовлением продукции»).
5.1.2.2 Потребности потребителей
Высшее руководство ЗАО НПО «Телеком» обеспечивает планирование и проведение постоянного улучшения в целях более полного удовлетворения текущих и будущих потребностей потребителей (СТП 9.1.2-2021 «Мониторинг и определение удовлетворенности потребителей»).