Руководство по качеству рк смк 01 2021 Лист 2 70 Содержание 1 Назначение и область применения
 Скачать 1.84 Mb.
|
|
5.2 Политика в области качества 5.2.1 Разработка политики в области качества Высшим руководством разработана Политика в области качества, соответствующая намерениям и среде организации, а также поддерживает ее стратегическое направление. Политика в области качества создает основу для установления Целей в области качества. Применение Политики в области качества осуществляется в соответствии с СТП 7.5-2021. Политика в области качества определяет перспективные направления развития системы управления ЗАО НПО «Телеком» и направлена на постоянное удовлетворение требований Потребителя. Качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг рассматривается, как главное условие завоевания рынков сбыта, основа получения прибыли, стабилизации экономического положения, конкурентоспособности и развития ЗАО НПО «Телеком» в интересах потребителей, персонала, поставщиков и партнеров компании. Политику в области качества определяет Директор ЗАО НПО «Телеком». Издание Политики и доведение до сведения всего персонала организует представитель высшего руководства по качеству. Доведение Политики в области качества до персонала ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 14 / 70 осуществляется путем: – распространения Политики по подразделениям; – организации обучения персонала принципам системы менеджмента качества; – разъяснения роли каждого сотрудника в реализации Политики в ходе совещаний по качеству (Дней качества); – ознакомления с Политикой в области качества сотрудников при поступлении на работу. Основным содержанием деятельности руководства ЗАО НПО «Телеком» по реализации Политики является анализ пригодности и оценка их выполнения. Для реализации Политики в области качества в ЗАО НПО «Телеком» созданы основы: – материально-техническая и информационная база; – инфраструктура; – квалифицированные кадры. Политика в области качества ЗАО НПО «Телеком» разрабатываются на перспективу до 5 (пяти) лет с ежегодной корректировкой (при необходимости). Анализ актуальности Политики осуществляется в процессе анализа СМК высшим руководством не реже 1 (одного) раза в год. Актуализация Политики и целей осуществляется по решению директора ЗАО НПО «Телеком». Основанием для пересмотра Политики и целей являются: изменения организационной структуры ЗАО НПО «Телеком»; изменения принципиальных (ключевых) положений Политики; решения, принятые по результатам анализа СМК высшим руководством; изменение рыночной ситуации и др. Обеспечение идентификации изменений Политики достигается простановкой номера и даты приказа о ее введении. 5.2.1.1 Утверждение политики в области качества Политика в области качества в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2018 поставщиков ПАО «Газпром» разработана с учетом политики ПАО «Газпром» в области качества, официально заявлена высшим руководством ЗАО НПО «Телеком» и отражает приоритетные направления развития ЗАО НПО «Телеком». 5.2.2 Доведение политики в области качества Доведение Политики и Целей в области качества до сведения работников осуществляется путем наглядной агитации, а также при: приеме на работу; проведении обучения; ознакомлении с нормативными документами СМК; проведении плановых совещаний по вопросам качества (Дни качества). Ответственность за доведение до работников Политики в области качества и целей в области качества несут руководители подразделений. Политика в области качества доступна для всех заинтересованных сторон и предоставляется на основании устного или письменного обращения. В целях доступности для заинтересованных сторон Политика в области качества размещена на внешнем сайте в сети Интернет, на информационных стендах в помещениях ЗАО НПО «Телеком», а также для сотрудников на внутрикорпоративном сайте сети Интернет. Положения Политики в области качества доводятся до сведения сотрудников и ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 15 / 70 разъясняются им. Политика в области качества – см. приложение Б. 5.3 Функции, ответственность и полномочия Высшим руководством установлены и доведены до сведения ответственность и полномочия для лиц, выполняющих соответствующие обязанности в рамках СМК. Распределение ответственности и полномочий касается: - обеспечения соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018, - достижения процессами желаемых результатов, - предоставления информации о показателях функционирования СМК и о возможностях ее улучшения (см. 10.1) высшему руководству, - обеспечения распространения и поддержки ориентации на потребителей, - сохранения целостности СМК при планировании и внесении в нее изменений. Ответственным представителем руководства в области качества (ОПРК) является Директор. 5.3.1 Определение обязанностей, ответственности и полномочий Руководство ЗАО НПО «Телеком» определяет ответственность, полномочия и структурное подчинение работников Общества, что обеспечивает вовлечение персонала всех уровней в деятельность по эффективному внедрению и поддержанию системы менеджмента качества. Вышеназванная информация представлена в структуре ЗАО НПО «Телеком», в должностных инструкциях, инструкциях по охране труда и технике безопасности. Директор действует на основании Устава, несет ответственность за организацию разработки и анализ системы менеджмента качества и не реже одного раза в год проводит анализ ее результативности. Директор/Представитель руководства по качеству несет ответственность за организацию внедрения СМК и анализ информации о её функционировании. Персонал, ответственный за качество выполнения разработки, производства и сервисному обслуживанию телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него, наделен необходимыми полномочиями (вплоть до приостановки оказания услуги), чтобы устранить несоответствия в услугах или процессах. Данные полномочия определены в должностных инструкциях, утвержденных директором. Данная ответственность указана в должностных инструкциях соответствующих сотрудников ЗАО НПО «Телеком». 5.3.2 Представитель высшего руководства Директор Организации является Представителем руководства по качеству (ПРК). Основной задачей ПРК является: – обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества; – анализ СМК на основе внутренних аудитов и мониторинга, а также доведение результатов до руководителя ЗАО НПО «Телеком»; – представление докладов директору о функционировании СМК с целью использования результатов как основания для её улучшения; – содействие распространению понимания требований потребителей всему персоналу ЗАО НПО «Телеком»; – организация разработки и доведения Политики и целей в области качества до каждого сотрудника ЗАО НПО «Телеком»; – организация работы по актуализации Политики в области качества; – организация аналитической работы в области качества, в том числе анализ жалоб от ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 16 / 70 потребителей, изучение причин их возникновения, разработка предложений по их устранению; – руководство проведением внутренних аудитов; – организация контроля выполнения корректирующих мероприятий по результатам внешних и внутренних проверок; – организация деятельности, направленной на улучшение качества предоставляемых услуг. ПРК имеет полномочия и организационную свободу для осуществления всех указанных функций. В случае возникновения проблем, выходящих за рамки его полномочий, вопрос выносится на уровень директора. Представитель руководства по качеству независимо от исполнения своих должностных обязанностей несет ответственность и наделен полномочиями, которые распространяются на: обеспечение организации разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов и процедур, необходимых для результативного функционирования СМК; организацию подготовки и представление периодических отчетов директору о функционировании системы менеджмента качества для анализа и принятия решений по ее улучшению; работу по организации распространения и понимания Политики руководства в области качества и требований потребителей; работу по организации разработки, внедрению и функционированию СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018; мониторинг СМК (проведение внутренних аудитов) и оценку ее результативности; координацию работы по документированию процессов СМК и отчетности по их результативности; определение требований к ресурсам; анализ и управление рисками и возможностями организации. Представителю руководства по качеству предоставлено право поддерживать связь с потребителями и заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся СМК, и с внешними организациями, уполномоченными осуществлять контроль и надзор за СМК. 6 Планирование 6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 6.1.1 Планирование в СМК осуществляется с учетом среды организации (п.4.1), требований потребителей и других заинтересованных сторон (п.4.2), а также выявления рисков и возможностей, подлежащих рассмотрению, для: - обеспечения уверенности в достижимости СМК намеченных результатов и улучшения; - предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния; - поддержания/усиления их желаемого влияния. 6.1.2 Планирование включает: - действия по реагированию на риски и возможности; - внедрение этих действий в процессы СМК и их реализацию; - оценивание результативности этих действий. К таким действиям могут относиться: ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 17 / 70 - избежание риска, допущение риска с тем, чтобы отследить возможности, устранение источника риска, изменение вероятности или последствий, разделение (передача) риска или сдерживание риска путем принятия решения, основанного на информации; - принятие новых практик, запуск новой продукции, открытие новых рынков, появление новых клиентов, построение партнерских отношений, использование новых технологий и др. ЗАО НПО «Телеком», при планировании своей деятельности принимает во внимание обстоятельства, обусловленные средой, требованиями потребителей и других заинтересованных сторон, и связанные с ними риски и возможности. Анализу рисков и возможностей подлежат все виды деятельности, влияющие на качество продукции, процессов и на СМК в целом. Объектами и источниками данных для анализа рисков являются: информация о среде ЗАО НПО «Телеком»; информация о круге заинтересованных сторон ЗАО НПО «Телеком»; база законодательных и правовых документов; информация от потребителей; информация о качестве продукции/услуг; разрешения на отклонения; данные технического обслуживания оборудования; материалы передового опыта об используемых методах, технологиях, испытаниях, применяемом оборудовании; данные анализа функционирования СМК со стороны руководства; информация о функционирование процессов СМК; результаты внутренних и внешних аудитов СМК; внутрифирменная база знаний; технико-экономические показатели общества и др. Для объективного анализа и оценки рисков, и возможностей при разработке и производстве продукции, в процессах и в самой системе менеджмента и определения их значимости создается рабочая группа под руководством ПРК. Определение рисков и возможностей позволяет: обеспечить уверенность в том, что СМК может получить свой намеченный результат; поддержать их желаемое влияние; предотвратить или снизить их нежелательное влияние; обеспечить улучшение. Через управление рисками ЗАО НПО «Телеком» планирует и реализует действия по предотвращению или минимизации возможных несоответствий, связанных с рисками. Результаты анализа рисков и возможностей обобщаются, систематизируются и представляются высшему руководству с предложениями по действиям для реагирования на эти риски и возможности. Реализация этих действий оценивается с точки зрения их результативности в рамках анализа и оценки функционирования СМК директором. Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей, должны быть пропорциональны их возможному влиянию на соответствие оказываемых услуг. Регистрация и сохранение документированной информацией по результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей, являющейся входными данными анализа со стороны высшего руководства осуществляется в соответствии с СТП ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 18 / 70 7.5-2021 Управление документированной информацией. Управление рисками осуществляется в соответствии с СТП 9.1.3(е)-2021 Методика оценки рисков. 6.2 Цели в области качества и планирование их достижения 6.2.1 Цели в области качества устанавливаются для соответствующих функциональных подразделений, должностных лиц, а также процессов, необходимых для СМК. Цели в области качества должны соответствовать требованиям: согласованность с Политикой в области качества; измеримость; применимые законодательные требования и другие требования; связь с обеспечением соответствия продукции и услуг и повышение удовлетворенности потребителей; подверженность мониторингу. Цели в области качества должны быть актуализированы по мере необходимости. Цели в области качества являются самостоятельным документом, его применение осуществляется в соответствии с СТП 7.5-2021. Цели в области качества своевременно доводятся до сведения соответствующего персонала. Цели по каждому из основных процессов СМК устанавливаются в стандартах предприятия (СТП) и картах процессов (КП) в виде показателей результативности процесса. Формулировка целей в области качества должны носить конкретный характер и обеспечивает их измеримость и направленность на выполнение целей более высокого уровня и на обеспечение реализации Политики в области качества. Для измеримости целей в области качества на уровне ЗАО НПО «Телеком», каждого направления и подразделения разрабатываются критерии оценки их достижения. Доведение Целей в области качества до сведения работников осуществляется путем наглядной агитации, а также при: приеме на работу; проведении обучения; ознакомлении с нормативными документами СМК; проведении плановых совещаний по вопросам качества. Ответственность за доведение до работников целей в области качества под роспись несут руководители подразделений. Цели в области качества актуализируются с учетом: актуализированной Политики и Целей в области качества; достигнутой результативности СМК и ее процессов; непрерывного совершенствования продукции, процессов и процедур СМК. 6.2.2 При планировании действий по достижению Целей в области качества следует определить: - что должно быть сделано; - какие потребуются ресурсы; - кто будет нести ответственность; - срок завершения этих действий; - каким образом будут оцениваться результаты. 6.2.3 Управление целями в области качества Для достижения целей устанавливается определенный период времени. Документированная информация по мониторингу достижения целей регистрируется и ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 19 / 70 сохраняется в соответствии с СТП 7.5-2021. 6.2.4 Бизнес-план Бизнес-план ЗАО НПО «Телеком» отображает стратегию развития организации, содержит данные анализа рынка, включает в себя планы продаж продукции, повышения удовлетворенности потребителей, повышения квалификации сотрудников организации, развития инфраструктуры, развитие СМК. В бизнес-плане определены критерии результативности деятельности Общества. Проведен анализ рисков и возможностей выполнения бизнес-плана. Управление бизнес-планом осуществляется в соответствии с СТП 6.2.4-2021. Основной целью разработки бизнес-плана является планирование производственно- хозяйственной деятельности на период от 1 года до 3-х лет. Бизнес-план разрабатывается директором с участием ПРК, главного бухгалтера, зам. директора по производству, начальника МТС, юриста и контролера. Бизнес-план содержит следующие разделы: намерения и стратегическое направление организации; цели организации; анализ рынка; планы продаж; планы по повышению удовлетворенности потребителей; планы по развитию человеческих ресурсов, инфраструктуры и производственной среды; планы по поддержанию и улучшению СМК; критерии результативности деятельности ЗАО НПО «Телеком»; финансовое планирование; анализ информации о внешних и внутренних факторах, касающихся СМК; анализ информации об имеющих отношение к СМК заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях, относящихся к СМК; анализ рисков невыполнения бизнес-плана. Актуализация бизнес-плана осуществляется в следующих случаях: достижения поставленных целей; изменения стратегических направлений деятельности; наступления рисков. Отчетность по выполнению бизнес-плана формирует ПРК по закрытию финансового года, по форме, установленной практикой ЗАО НПО «Телеком». Итоговая информация о результатах выполнении бизнес-плана, результатах рассмотрения изменений во внутренних и внешних факторах, касающихся СМК и отзывов от соответствующих заинтересованных сторон включается ПРК в анализ функционирования СМК со стороны высшего руководства. Высшее руководство анализирует выполнение бизнес-плана, включая цели в области качества, в процессе анализа СМК. Результаты анализа отражаются в протоколе совещания высшего руководства. 6.3 Планирование изменений Высшее руководство организует создание и планирование дальнейшего развития СМК, которое обеспечивает: выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 901-2018 и достижение установленных целей в области качества; |