Руководство по качеству рк смк 01 2021 Лист 2 70 Содержание 1 Назначение и область применения
 Скачать 1.84 Mb.
|
|
ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 20 / 70 сохранение целостности СМК - взаимной скоординированности и полноты всех входящих в систему процессов, при внедрении в нее изменений; недопущение возможных негативных последствий внесения изменений путем анализа цели вносимых изменений; доступность всех необходимых ресурсов; распределение или перераспределение обязанностей, ответственности и полномочий. Общая ответственность за планирование развития, поддержание, улучшение, сохранение целостности СМК возложена на ПРК. Для реализации Политики и целей в области качества, поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и постоянного улучшения результативности процессов СМК, разрабатываются и осуществляются соответствующие мероприятия по ее развитию и совершенствованию. В ЗАО НПО «Телеком» разрабатывается план совершенствования СМК, План обучения персонала, в том числе в области СМК и др. Все мероприятия Планов направлены на совершенствование СМК при сохранении ее целостности. Планирование совершенствования СМК в целом, ее процессов и процедур проводится на основе: принятых решений об изменении Политики в области качества; результатов анализа СМК со стороны высшего руководства; результатов внутренних аудитов СМК; результатов внешних аудитов СМК; необходимости оперативного проведения корректирующих и предупреждающих действий в процессе непрерывного совершенствования СМК. Планы совершенствования СМК в целом или ряда ее взаимосвязанных процессов устанавливаются в подготавливаемых ПРК проектах приказов, распоряжений в которых устанавливаются цели совершенствования, конкретные мероприятия, их исполнители и сроки выполнения. Планы совершенствования отдельных процедур СМК устанавливаются в распоряжениях директора. С целью сохранения оптимальности и целостности СМК планы ее совершенствования на всех уровнях предприятия координируются и согласовываются с ПРК. 7 Средства обеспечения 7.1 Ресурсы 7.1.1 Общие положения Определение и обеспечение наличия ресурсов, необходимых для поддержания и постоянного улучшения СМК, необходимо учитывать: - возможности и ограничения, связанные с существующими внутренними ресурсами; - потребности, которые необходимо удовлетворить за счет внешних поставщиков. С целью определения ресурсов, необходимых для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, а также для постоянного повышения ее результативности, ЗАО НПО «Телеком» проводит мониторинг СМК. Данные результатов мониторинга анализируются на всех уровнях и предоставляются руководству ЗАО НПО «Телеком», которое принимает решение о выделении необходимых ресурсов. Решение оформляется протоколом. Контроль над выполнением осуществляет ПРК. ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 21 / 70 В целях достижения нового качественного уровня удовлетворения запросов потребителей, выделяются ресурсы для повышения квалификации специалистов, для закупок нового оборудования, программного обеспечения, для улучшения условий труда и т.д. Руководство планирует и своевременно, с учетом возможностей и ограничений, обеспечивает всеми необходимыми и достаточными ресурсами, требуемыми для: внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, её улучшения, а также постоянного повышения её результативности; повышения удовлетворенности потребителей благодаря выполнению их требований. Руководство организации определяет и рассматривает то, что должна получить от внешних поставщиков. С целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, а также постоянного повышения её результативности выделяются ресурсы для: обеспечения ПРК необходимыми материалами (канцелярские товары, обслуживание ПЭВМ, средств связи, копировальной и множительной техники и т.п.); обеспечения внешними правовыми и нормативными документами; разработки внутренних нормативных документов СМК и обеспечения ими в необходимых количествах подразделений и работников ЗАО НПО «Телеком»; сбора, накопления, хранения и поддержания в актуализированном состоянии записей по качеству; обучения работников вопросам менеджмента качества и аудита СМК; проведения внутренних аудитов подготовленными работниками, обеспечивающими объективность и беспристрастность процесса аудита; реализации корректирующих мероприятий и анализа рисков и возможностей в целях совершенствования СМК и ее процессов; обеспечения подразделений средствами оргтехники, информационного и программного обеспечения. Для осуществления принятой стратегии развития, достижения поставленных целей и реализации Политики в области качества высшее руководство определяет и обеспечивает подразделения необходимыми ресурсами, которые требуются для: создания и поддержания в рабочем состоянии и обеспечения результативного функционирования СМК и ее процессов; постоянного улучшения процессов СМК; повышения удовлетворенности потребителей; содержания необходимого персонала для обеспечения функционирования СМК; обучения и подготовки кадров, требующихся для обеспечения качества и компетентного управления СМК; выполнения требований законодательно-правовых и нормативных документов по охране окружающей среды, охране труда и безопасности; поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры ЗАО НПО «Телеком», используемой для производства и обеспечения требований потребителей к услугам; обеспечения и поддержания производственной среды, необходимой для реализации требований технологических процессов при разработке и производстве продукции. По результатам планирования ресурсов руководители структурных подразделений и владельцы процессов подают директору заявки на обеспечение всеми необходимыми ресурсами, а также заявки на персонал и повышение его квалификации. ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 22 / 70 7.1.1.2 Документированная информация по управлению ресурсами Менеджмент ресурсов осуществляется в соответствии с документированной процедурой СТП 7.1-2021 «Управление ресурсами», данного Руководства и результатами анализа со стороны руководства. ЗАО НПО «Телеком» выделяет следующие необходимые ресурсы для выполнения обязательных требований в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды: в целях идентификации установленных российским законодательством обязательных требований, применимых к деятельности ЗАО НПО «Телеком», заключаются договоры со специализированными компаниями на использование регулярно обновляемой электронной нормативно-правовой базы (информационная система Консультант+ и т.д.). Данные требования учитываются при выполнении разработки, производства, пуско-наладке и сервисному обслуживанию телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него; необходимые ресурсы для обучения персонала в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Проводится анализ результативности обучения (СТП 7.1.2-2021 «Управление персоналом») и, следовательно, анализ результативности выделения ресурсов. ресурсы на получение необходимой разрешительной документации, проведение производственного мониторинга и контроля. В бюджет ежегодно закладываются средства, необходимые для утилизации отходов, средства для платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Компания осуществляет менеджмент ресурсов на внедрение информационных технологий. Ведется работа по повышению эффективности и качества использования электронных информационных ресурсов: локальной компьютерной сети, электронной почты. Выделяются необходимые ресурсы для приобретения лицензионных программ для бухгалтерского учета, Microsoft Office, систем автоматизированного проектирования, а также для обучения персонала методам работы в данных программах. Компания заключает договоры со специализированными компаниями на актуализацию информационной нормативно-правовой базы. 7.1.2 Человеческие ресурсы Для функционирования и управления процессами СМК установлены необходимые должностные лица. Наличие человеческих ресурсов обеспечено штатным расписанием организации в результате анализа квалификационной структуры. Управление человеческими ресурсами осуществляется в соответствии с СТП 7.1.2-2021. 7.1.2.1 Мотивация персонала Для достижения целей в области качества, обеспечения результативного функционирования процессов, необходимых для СМК, вовлечения и участия персонала в обеспечении результативности СМК разработана система мотивации Основы мотивации качественного труда в организации: понятные всем правила и требования функционирования организации; чёткая организационная структура; управление с помощью целей; чёткая и однозначная приверженность идее качества со стороны Высшего ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 23 / 70 руководства и её постоянная демонстрация; признание достигнутых сотрудниками результатов; вовлечение персонала в процесс принятия решений; совместные поиски причин несоответствий и путей их устранения; активная поддержка руководством мер по улучшению; помощь сотрудникам в обучении, в карьере, в социальной сфере; правильное планирование и подготовка производства; инфраструктура и производственные условия, обеспечивающие качественный и результативный труд сотрудников; регулярное информирование коллектива о полученных результатах, о текущей ситуации, о планируемых изменениях; внешняя информация (требования потребителя, уровень заработной платы в регионе, в отрасли и т.д.); систематические встречи руководства с сотрудниками и обсуждение проблем и вопросов качества на рабочих местах. Исходя из этих основ, реализуется мотивационный механизм качественного труда. Право и обязанности применять те или иные виды и методы мотивации труда предоставляются руководителям всех уровней в соответствии с их компетенцией. Побуждение персонала к достижению требуемых показателей качества достигается постоянной демонстрацией и на словах и на деле приверженности идее качества со стороны Высшего руководства и посредством постоянного разъяснения сотрудникам Политики и целей в области качества; разъяснение преимущества хорошей работы и отрицательных последствий плохой; признание достигнутых высоких результатов в области качества, включая освещение индивидуальных достижений, заслуг сотрудников и ЗАО НПО «Телеком» в целом. Общество определило методы мотивации персонала для достижения целей в области качества и содействия процессу постоянного улучшения. В ЗАО НПО «Телеком» применяются экономическиеметоды мотивации в соответствии с трудовым договором, нематериальные поощрения (благодарности, благодарности с занесением в трудовую книжку, награждения почетными грамотами, ценными подарками), а также дисциплинарные методы. Одним из механизмов повышения активности и вовлечения персонала в активную деятельность по повышению качества услуг и работ, процессов и результативности системы менеджмента является создание высшим руководством доброжелательного психологического климата, основанного на знании и учете степени удовлетворенности персонала своей работой. Документированная информация о мотивации персонала для обеспечения уверенности о том, что осуществляются установленные средствами управления мотивационные воздействия, связанные с достижением целей в области качества, обеспечением результативного функционирования процессов, необходимых для СМК, вовлечения, участием персонала в обеспечении результативности СМК, а также с критериями процессов, необходимых для СМК регистрируется и сохраняется. 7.1.3 Инфраструктура 7.1.3.1 Инфраструктура по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ЗАО НПО «Телеком» определена инфраструктура, необходимая для разработки, производства, пуско-наладке и сервисному обслуживанию телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него: ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 24 / 70 офис и производственные цеха дислоцируются в арендованных помещениях, оснащенных средствами связи, компьютерной и офисной техникой, оборудованием, станками, инструментами, средствами измерения, программным обеспечением для учета производственной и финансовой деятельности; определены правила работы с оборудованием локальной сети, с программным обеспечением, сетевыми информационными ресурсами. оборудование, инструмент, измерительные средства являются собственностью ЗАО НПО «Телеком». Процесс управления технологическим оборудованием регламентирован СТП 7.1-2021 «Управление ресурсами». Процесс управления контрольно-измерительным оборудованием регламентирован СТП 7.1-2021 «Управление ресурсами» и п.7.1.5 настоящего РК; Для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, главным инженером разрабатываются графики ТО техники, графики планово-предупредительного ремонта автомобильной техники, отслеживается выполнение запланированных работ. Ответственным за поддержание здания, рабочих мест в состоянии, отвечающем санитарным нормам, является зам. директора по производству. В случае неисправностей внутренних систем водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжения, лицо, обнаружившее неисправность, незамедлительно сообщает о ней арендодателю. Общество содержит уборщика служебных помещений и производственных помещений, в обязанности которых входит влажная каждодневная уборка помещений и уборка прилегающей к зданию территории. Телефонная связь и Интернет обеспечивается на основании договора с специализированными организациями на основании договора. ЗАО НПО «Телеком» выделяет необходимые ресурсы для совершенствования инфраструктуры. Ежегодно планируется выделение ресурсов на обновление офисной техники, программного обеспечения, технологического оборудования, инструментов, средств измерений, что отражено в целях по качеству. ЗАО НПО «Телеком» оценивает результаты освоения запланированных ресурсов при мониторинге выполнения целей в области качества. Данные представляются руководству для анализа. При привлечении субподрядных организаций к выполнению отдельных технологических процессов, собирается информация и проводится анализ о достаточности имеющегося у субподрядной организации парка оборудования и механизмов для производственных процессов, спецтехники, а также человеческих ресурсов с требуемой компетентностью. Ответственный –Директор. Для уверенности в том, что процесс управления средствами для мониторинга и измерений субподрядной организации осуществляется в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001, при выборе субподрядной организации предъявляются требования к наличию системы управления качеством. 7.1.3.2 Соответствие обязательным требованиям Производственные помещения и размещение технологического оборудования соответствуют требованиям техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и экологии, что подтверждено результатами специальной оценки (аттестации) условий труда на рабочих местах. 7.1.3.3 Совершенствовании инфраструктуры Деятельность по совершенствованию инфраструктуры ЗАО НПО «Телеком» проводиться в соответствии с программой развития (бизнес-планом). ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ РК СМК 01 - 2021 Лист 25 / 70 При необходимости, по решению директора планируются и осуществляются конкретные изменения инфраструктуры, ее развитие. Наблюдение за работой инфраструктуры и за деятельностью по её совершенствованию осуществляют работники ЗАО НПО «Телеком», пользующиеся инфраструктурой. Ответственность за инфраструктуру закреплена в матрице распределения полномочий и ответственности, в положениях о подразделении, в должностных инструкциях. 7.1.3.4 Сбойные ситуации В функционировании инфраструктуры могут возникать сбойные (рисковые) ситуации, которые могут привести к невыполнению требований потребителя. Рисковые ситуации и планы действий на случай их возникновения приводятся в Реестре рисков и оценке опасностей. Основная часть инфраструктуры ЗАО НПО «Телеком» - это основное технологическое оборудование, станки, инструменты, а также компьютерная и оргтехника, программное обеспечение и накопленные данные, поэтому планы действий на этот случай предусматривают проведение периодических технического обслуживания, планово- предупредительных ремонтов, резервирования оборудования, соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также, систематическое резервное копирование и хранение данных, и использование источников бесперебойного питания. Основным критерием оценки защищенности электронной базы данных служит время восстановления системы после наступления сбойной ситуации. Идентификация, анализ и управление рисками в ЗАО НПО «Телеком» (финансовые риски, производственные риски, риски в области снабжения, риски взаимодействия с контрагентами, коммерческие риски) осуществляется высшим руководством, при этом каждый год в рамках программы развития пересматриваются критерии рисков и способы их снижения. При анализе СМК со стороны руководства анализируются идентифицированные возможные рисковые ситуации и планы реагирования на них, а также возможность появления других рисковых ситуаций (и при необходимости - осуществляется выработка действий по реагированию на значимые риски). ЗАО НПО «Телеком» разработаны Планы действия работников в случае возникновения аварий (нештатных) ситуаций, обучения персонала по реагированию на аварийные ситуации и аварии. Планы мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий ежегодно анализируются и при необходимости актуализируются. Инструкции по охране труда для работников содержат специальный раздел с требованиями безопасности и действиями работников в аварийных ситуациях. Зам. директора по производству (отвечает за охрану труда) ведет Перечень инструкций по охране труда и отслеживает их актуальность. 7.1.3.5 Информационные системы В ЗАО НПО «Телеком» с использованием информационных технологий решаются задачи обеспечения информационных потребностей персонала, потребителей и других заинтересованных сторон, ведение необходимых баз данных и систем управления ими, обеспечение руководства достоверной информацией для принятия необходимых управленческих решений. Для решения указанных задач предприятие располагает следующими ресурсами: локальной вычислительной сетью, соединяющей все подразделения предприятия; внутренней электронной почтой; |